1 市委组织部 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委组织部 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 1. 机构设置、主要职能和人员情况。市委组织部作为党委重要工作部门，主管全市组织、干部、人才等工作。内设办公室、调研室、基层办、组织指导科、党管科、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、举报中心、公务员办、人才科、公选办、干部信息科、党代表办、两新办等 16 个职能科室和党员教育中心、培训基地 2 个科2 级事业单位。截止 2018 年底，机关编制数共 43 名（含部长单列编 1名）。其中：行政编制 27 名，工勤编制 3 名，参照公务员管理编制11 名，全额拨款事业编制 1 名，自收自支事业编制 1 名。实有干部职工人数 44 人（其中含驻部纪检监 察组同志 4 人，编制不在部内），长期临聘人员 1 人、大学生党建指导员 1 人。 2. 2018 年工作开展重点。坚决贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面落实新时代党的建设总要求，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，以党的政治建设为统领，以筹备开展 “不忘初心、牢记使命 “主题教育为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建 设，提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，坚持稳中求进工作总基调，全面开创新时代组织工作提质进位、争创一流新局面，为加快实现 “旅游胜地梦全面小康梦 “提供坚强组织保证。 二、部门整体支出基本情况 根据部门决算数据分析，部机关 2018 年度上年指标结转 44.16 万元，本年收入 1347.23 万元，本年支出 1291.60 万元，收支结余 99.79 万元；年末结转和结余 99.79 万元（其中：项目支出结转和结余 39.91万元）。 2017 年度一般公共预算财政拨款上年指标结转 44.16 万元，本年收入1343.12 万元，本年 支出 1287.5 万元，年末结转和结余 99.79 万元（其3 中：项目支出结转和结余 59.88 万元）。 三、部门整体支出管理及使用情况 1. 基本支出：共计 1121.65 万元，主要为部机关行政运行、公共管理运行等发生的各项支出。其中：人员经费 733.44 万元，日常公用经费 388.21 万元。 2. 项目支出 : 共计 169.95 万元，主要用于人才工作、驻村帮扶等各项经费开支。其中：行政事业类项目支出 87.95 万元。 3. “三公 “经费：共计 20.01 万元，其中：公务接待费 1.49 万元，公务用车运行维护费 14.66 万元， 因公出国境费用 3.87 万元。 2018 年度 “三公 “经费比上年减少 35.21 万元，减幅 63.76%，主要原因是坚持厉行节约，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费实际支出大幅降低。 四、部门整体支出实施情况 市委组织部严格按照国家相关政策文件规定，以执行预算为中心、以节约费用为重点，不断完善财务管理制度、固定资产管理实施办法、接待管理办法等内控制度，充分运用单位半年、全年财务运行分析数据结果，加强监管，科学安排，有效确保机关基本支出和项目支出资金的合理合法使用。同时，注重宣传教育，由办公室组织部 机关全体干部职工进行财务管理制度专题宣讲解读，倡导勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按 “先批后支、多人经办、及时结账 “制度办事，严格遵守行政事业单位会计制度，反响较好，为部机关各项工作正常运转提供有力物质保障。 4 五、部门整体支出绩效情况 过去一年，在市委坚强领导下，全市各级组织部门在服务大局、担当主业、狠抓落实中，推动各项工作取得了新进展。 1. 突出抓理论武装固本培元。分党员和干部两个层次全覆盖抓好了习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的学习贯彻，其中组织市管干部轮训 17 期 1195 人次。扎实抓好贫困 村党支部书记、第一书记、乡镇党委书记、党代表履职能力提升、乡村振兴战略、 “最多跑一次 “改革等专业化能力培训。按 “一中心两主线三基地四支撑 “思路，启动全市党性教育基地建设， 3 堂党性教育课程被评为全省精品课。全市党员干部增强 “四个意识 “、坚定 “四个自信 “、做到 “两个维护 “的思想根基更加牢固。 2. 突出抓政治建设净化生态。坚持把政治建设贯穿组织工作全过程，坚持执行关于坚定维护党中央集中统一领导的规定、新形势下党内政治生活若干准则，全面指导落实 “三会一课 “、民主生活会、领导干部双重组织生活会等制度，在领导班子换届 、机构改革、干部日常调整等工作中突出政治把关，牵头抓好了中央、省委巡视反馈的政治建设方面相关问题整改，以改到位的实际成效体现良好政治担当。 3. 突出抓 “四力 “工程夯实基层。以提升政治领导力、组织覆盖力、支部凝聚力、发展推动力 “四力 “工程建设年为总抓手，推动基层党建提质升级。创新 “周活动、月调度、季指导、年考核 “机制，推行基层党建调研考核清单，探索开展基层党建巡察。为旅游窗口行业选聘大学生党建指导员，实现两新组织指导全覆盖。分类推进党支部 “五化 “建5 设，全面落实党员主题党日等基本制度。高标准完成全市农村综合服务平台建设。出台抓党建促脱贫攻坚意见，建立贫困村第一书记固定宿村日和夜巡制度，带动全市 76.5%的村有了集体经济收入。集中整顿软弱涣散基层党组织 91 个。深化开展城市社区 “三联四建 “、服务全域旅游创 “三优 “活动，推动资源下沉、引领服务。 4. 突出抓导向树立优化吏治。出台树立 “三个用起来 “用人导向激励干部干事创业的意见，配套出台发现培养选拔优秀年轻干部、脱贫攻坚干部考核激励办法等文件，推介 15 名新时代新担当新作为干部典型。圆满完成 “两会 “选举人事工作任务，全年提请市委研究干部人事 5 批次 65 人次，有序推进市、区 县机构改革及人事调配。认真开展选人用人工作巡察检查，扎实开展领导干部出国（境）管理、个人有关事项查核、返聘退休人员和借调乡镇人员专项清理等整治，全市干部工作体系不断规范。 5. 突出抓机制创新引才聚才。出台关于推进张家界人才行动计划加快建成全域旅游人才高地的实施意见，推动实施八大工程、深化五项改革。市本级全年引进高学历（高职称）人才 28 名，柔性引进两院院士 1 名。实施科技人才贫困村 “覆盖 “工程。举办 2018 年全域旅游人才（北京大学）精英班，建成全国首个市（国际）旅游营销智库，选派 9 名旅游特派专家指导全域旅游发 展，进一步激发了人才创新创业活力。 6. 突出抓四部建设争创一流。紧扣全面提质进位、争创一流业绩目标，持续推进政治立部、质量强部、文化育部、从严治部。积极创建6 市级文明标兵单位，举办 “组工业务半月谈 “，集中开展责任、廉政、保密三项教育，高效落实党的建设制度改革任务，扎实做好组织部门信息宣传和意识形态工作。全市共 1 个集体、 4 名组工干部获得省委组织部先进表彰，树立了良好形象。 此外，公务员管理、调查研究、干部档案、驻村帮扶、老干部工作等都取得积极成效。 六、意见建议 需加强对财政支出绩效工作的培训力度。 七、报告 附表（后附） 1. 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 2. 部门整体支出绩效评价基础数据表 中共张家界市委组织部 2019 年 4 月 日 7 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：中共张家界市委组织部 8 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入 (10 分 ) 目标 9 设定 （ 4 分） 绩 效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分。 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分。 10 2 预算 配置 （ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百