1 市委办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2 一、部门概况 （一）部门基本情况 我单位有 17 个内设科室，下辖 0 个二级机构，定编 60 名，实际在职人员 50 名（不含临聘人员），离退休人员 21 名。 主要工作职责有： 1.为全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性热点、难点问题进行调查研究，为市委决策提出建议、预案及依据； 2.贯彻落实省、市委重大决策和工作部署，负责市委全局性会议的统筹和服务工作； 3.安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。 主要工作计划： 全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中共特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省委重大决策和市委 “对标提质、旅游强市 “战略，切实树牢 “四个意识 “、坚定 “四个自信 “，深入践行 “五个坚持 “，充分履行 “三服务 “职责，围绕中心、服务大局，突出重点、求真务实，推动各项工作再上新台阶，切实当好市委的 “核心智库 “坚强前哨 “和 “巩固后院 “，以优异成绩迎接建市三十周年。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2018 年部门总支出 1851.68 万元，其中 :基本支出 1301.7 万元，占本年支出的 70.3%；项目支出 549.98 万元，占本年支出的 29.7%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 3 （一）基本支出 2018 年度基本支出 1301.7 万元，主要用于人员工资福利开支及单位正常运转开支等，其中：人员工资津补贴相关开支 688.85 万元、 “五险一金 “等社保开支 302.68 万元、日常运转开支 259.09 万元、其他开支 51.08 万元。 2018 年 “三公 “经费支出 63.22 万元，比 2017 年减少 53.36 万元，减幅 45.77%。其中： 1.公务 用车购置及运行维护费 53.81 万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 53.81 万元，公务用车购置及运行维护费支出比 2017 年减少 61.83 万元，减幅 53.47%，其主要原因 2018 年没有购置新车的同时车辆管理更加严格规范，车辆修理费减少。 2.公务接待费 0.3 万元，其中：国内公务接待费支出 0.3 万元，国内公务接待 7 批次，国内公务接待 30 人次。公务接待费比 2017 年减少0.66 万元，其主要原因是公务接待范围、接待数量、接待标准更加严格规范。 3.因公出国（境）费 9.12 万元，比 2017 年增加 9.12 万元，主要原因是本单位无经常性因公出国计划 ,相关开支均为临时性因公出国费用。 （二）项目支出 2018 年项目支出 549.98 万元，其中：业务工作专项 137.39 万元 ,主要为保密管理应用系统支出、电子政务内网建设相关、督查专项工作等；运行维护专项 412.59 万元，主要为办公大楼大型修缮支出及日常公用专项经费。 4 三、部门整体支出绩效情况 (一 )政治站位更有高度 系统学习了党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在全国党委秘书长会议前的重要指示批示精神和 “五个过硬 “五个坚持 “等重要 论述，全国、全省党委秘书长会议精神，杜家毫书记关于 “忠诚三问 “的论述和虢正贵书记关于党办工作的重要讲话和关于主题活动的 2 次批示精神；编印党的十九大精神应知应会 300 题口袋书，组织 3 次党的十九大知识考试和 10 次中心组学习，推动学懂弄通做实。 (二 )履职服务更有温度 完成领导讲话、署名文章、典型材料、调研文章等各种文稿起草任务288 篇，组织在区县和市直有关部门开展各类工作调研活动 4 次，编发内刊 44 期，其中市委通报 28 期、张家界工作 11 期、内参5 期。 着力提升公文处理效率。共制发各类文件 122 件， 着力提升信息编报水平，上报信息 515 条。着力规范党内法规工作，向省委法规室报备党内规范性文件 50 件，报备率和及时率均做到了 100%。已完成对各区县委和市委各部委报备的 140 件文件的审查，审查率达到 82.7%。采取电话沟通联系备案单位 23 次，责令纠正完善 36 件，下发提示函12 份，全年共审核慈利县直报文件 12 件。 5 (三 )协调服务更精细 全年共承办会议 166 次，其中市委全会 2 次、市委常委（扩大）会议3 次、市委中心组学习 12 次、市委常委会议 39 次、书记专题会议 8次、市委常委议事协调会议 31 次、市委秘书长办公会议 15 次，以市委名义召开的大中型会议及中央、省委来张调研、督察工作汇报会、全国知名专家来张报告会等重大会议 55 次。撰写会议纪要 50 期，其中市委常委会议纪要 39 期，市委常委议事协调会议 29 期，市委秘书长办公会议纪要 13 期。 一年以来，共编排班次 478 次，交接班 1223 次，向省委报备市委、市政府主要领导外出 14件次，接收处理各类外出报备报告 400余件，接待来访群众 300 余人次，登记来信来访 200 余件，交办转办市委主要领导批示件 60 余件，下发各类会议、活动通知 730 次 21000 余人次，协办转办各类传真、信函、批示 600 余份，分发、递送报刊杂志信件邮包 43000 余份，累计打印、复印文件 37 万余页，字数达 2000余万字。 四、存在的主要问题 本单位的部门预算的准确度有待提高，全年临时性开支不可预估，办公运转经费没有科学化管理，政府采购及购买劳务等方面预决算需加强。 五、改进措施和有关建议 6 加强预算管理，全面开展全口径预算，强调按照预算安排资金，促进预决算一体化。 六、报告附表 中共张家界市委办公室 2019 年 4 月 26 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 7 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 8 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门 （单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 9 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的 努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 10 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率 扣 1 分，扣完为止 3 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构