1 市建设质安处 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 市建设质安处 2018 年部门整体支出绩效自评 报 告 一、部门概况 （一）部门基本情况 我处为市住建局管理的全额拨款事业单位。级别为正科级。主要负责贯彻执行国家、省有关建设工程质量、施工安全生产的法律、法规和工程建设强制性标准，负责建设工程实体质量和工程建设各方主体的质量安全行为的监督，指导和监督全市建设工程质量安全和施工现场管理；直接负责市区工程质量和市直管工程安全生产和施工现场监督工作；负责渣土扬尘专项治理；负责商品混凝土质量监督；负责建设2 工程施工现场监督管理；负责建设工程质量事故和施工安全事故的调查处理及上报工作；受市住建局的委托，负责查处违反建设工程质量和安全生产法律法规的行为；负责受 监工程质量竣工验收的监督工作；指导区县工程质量安全监督机构的业务工作。 我处内设办公室、财务科、监督一科、监督二科、总工室、检测管理科、法制监察室 7 个科室。在编人员 27 人，退休人员 11 人 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 .2018 年全年完成总支出 660.81 万元，其中：财政拨款基本支出 434.43万元 ,主要用于 24名在编干部职工工资福利及社会保险支出 373.19万元，日常公用经费 61.24万元；其他资金支出 226.38万元，主要用于水电费邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费等开支 三、部门整体支出绩效情况 1.2018年全年完成总支出 660.81万元其中：财政拨款基本支出 434.43万元 ,其他资金支出 226.38 万元。 全年我市完成受监项目 264 个（其中，新开工项目 204 个，市直管项目 68 个），面积 518.4 万平方米，投资规模 130.6 亿元。全年共创建湖南省安全考评优良工地 45 个，市级建筑施工安全质量标准化示范3 工地 26 个， “平安工地 “16 个，省优质工程 4 个，芙蓉奖工程 1 个。 全年共处理投诉 87 起。 我处共开展各类排查、专项检查、季度督查 149 次，全年累计下达隐患整改通知书 101 份 ，停工整改通知书 88 份，约谈企业负责人 5 家，向市局上报违法违规工程 10 个，送达不良行为记录告知书 23 份。同时在检查中按照 “一单四制 “要求，下发重大事故隐患交办单 1 份，目前已全部整改到位，并进行了销号。 5.2018 年我处共办理建筑起重机械产权备案 206 台，使用登记 151台，其中塔吊登记 68 台，施工升降机 54 台，物料提升机 28 台，门式起重机 1 台。并全部录入了湖南省建筑起重机械管理信息系统。另外组织专业技术人员对市直管所有在建项目中安全最薄弱的环节 “建筑起重机械 “进行了一次全面隐患大排查。共计检查 159 台建筑起 重机械，其中发现安全隐患 130 余处，限制使用起重机械 25 台，封存建筑起重机械 12 台。 6.2018 年我处开展了市中心城区在建项目的渣土扬尘行政执法工作，截至 2018 年底，共计立案查处 14 起，处罚金额 50 余万元。 7.加强对互联网 +建设的汇报和宣传。把建设互联网 +转变成为市质安处共同的认识和行动，加强汇报，上升到市住建局、上升到市政府的高度，争取支持，全面推进互联网 +工作。二是明确建设互联网 +的具体内容。根据监督工作的需要和技术成熟程度，初步把塔吊、起重机械监控、工地视频监控、工地扬尘在线监测以及商混配合比、 检测数据、地基基础检测数据作为互联网的建设内容，加强管理，待基本成4 熟后，再逐步增加。三是坚持两个融合。积极探索互联网 +和省监管信息平台，与检测系统数据的兼容和融合，积极探索互联网指挥中心和工地一线现场实际监督工作的融合，做到真促进有提高。四是积极探索互联网 +建设投入可持续发展的问题。针对市质安处办公经费出现的新困难，改变独家投入模式转变为政府财政投入与多方共同分担的思路。下发了关于落实在建工地视频监控在线监测的通知（张质安监 2018 27 号），对落实在建工地视频监控在线监测提出了明确要求，加强了在建工 地质量安全监督管理和扬尘监测管理，提高了在建建设工地安全生产和文明施工水平。 四、存在的主要问题 财政安排的资金主要用于人员工资支出、日常公用经费预算不足。特别是质量安全技术购买服务如起重机械安全检查及安全培训经费未安排。 改进措施和有关建议 1.进一步细细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率 2、财务开支只能满足日常公用开支，无法满足进一步提高质量安全管理需求，全市质量安全监督工作达到一定的高度需要大量资金，希望财政考虑我处这方面资金需求。 六、报告附表 附件 4 5 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市建设工程质量安全监督管理处 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 6 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是 否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 7 明确： 2 分；较明确： 1 分； 不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 5 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预8 算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 9 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 5 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 0 结余结转率 5 10 部门（单位）本年度结转结余总额与支出 预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 9%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 1 预算执行 32 分 结余结转变动率 5 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率 =（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结余资金 总额） /上年度累计结转结余资金总额 100%。 10%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止