1 市红十字会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市红十字会 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1主要职能：张家界市红十字会属于参公管理的正处级单位，有 2个内设科室，定编 5 名，实有在职人员 5 名。红十字会是是从事人道主义工作的社会救助团体。主要工作职责：开展备灾、救灾、救护、救助工作；推动无偿献血，开展造血干细胞捐献、人体器官捐献及其他人道主义救助活动；开展红十字青少年活动，开展红十字志愿者队伍建设工作；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托其他事宜。 2机构情况：张家界市红十字会属于参公管理的正处级单位，有 2个内设科室，定编 5 名，实有在职人员 5 名。 3人员情况： 2017 年 7 月公开遴选 1 名办公室工作人员，在编在岗人员比 2016 年增加 1 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2017 年度我单位支出 159.19 万元，主要用于以下方面：基本支出2 116.63 万元，占本年支出的 73.26%，包括工资、津贴、奖金、社会保障、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费 87.87 万元和办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等其他商品和服务支出等日常公用经费 28.76万元；项目支出 42.56万元，占本年支出的 26.74 %，其中行政事业类项目支出 37.56 万元，主要是用于应急救护培训、人体器官捐献、造血干细胞捐献的专项补助等，基本建设类支出 5 万元，主要用于支付华瑞公司房屋置换款项和办公设备购置等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出 116.63 万元，占支出 73.26%，其中：人员经费 87.87 万元，主要包括工资、津贴、奖金、社会保障、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫 等其他商品和服务支出等。 （二）项目支出 项目支出 42.56 万元，占支出 26.74%，其中：基本建设类项目 5 万元，主要用于支付华瑞公司房屋置换款项和办公设备购置等；行政事业类项目 37.56 万元，主要是用于应急救护培训、人体器官捐献、造血干细胞捐献的专项补助等。 （三）三公经费说明 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 4.82 万元，支3 出决算 3.09 万元，完成年初预算的 64.1 %，决算数小于年初预算数，比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 0.09 万元，增幅 3 %，具体如下： 我单位有公车 1 辆，全年产生公务用车产生运行维护费 1.89 万元，完成年初预算 2.16 万元的 87.5 %，本着厉行节约、反对浪费的原则，我单位严格按照公车使用管理办法的要求，加强公务用车管理，非必要不安排公务用车，公车使用得到有效控制和管理，全年产生费用决算数小于年初预算数，且比 2016 年减少 0.1 万元。 全年公务接待费 1.2 万元，主要是接待上级进行业务指导等发生的接待支出，共 12 批次 120 人次，占年初预算 2.66 万元的 45.11%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。因实际接待次数和人数比预期少，决 算数小于年初预算数，但比 2016 年增加 0.2万元，主要原因是业务增加，省红十字对我市进行业务指导次数增多和培训专业人才活动增加，公务接待相应增加。 全年会议费支出 1.11 万元，较 2016 年增加 0.64 万元，其原因是上下联动加强，救护培训、造血干细胞指导等专项培训会议增加。 三、部门整体支出绩效情况 “三救 ”、 “三献 ”核心业务得到长足发展： 1.应急救护。在张家界市航空职业技术学院士官生班大力开展应急救护培训，全面推进了应急救护进高校活动。全年完成培训 8 个班次 350 人次任务，实现了年初省红会下达的总体目 标。积极备战全省第二届应急救护大赛，创新应急救护队伍建设，将应急救护师资力量纳入市委组织部人才培养计划，并举办了全市第一期救护师资提高班，为全市应急救护事业的发展打4 下良好基础。 2.“三献 ”工作。 “大爱三献、生命接力 ”以无偿献血宣传等活动为载体，志愿者积极参与推动等形式，加大在农村、社区、高校中进行 “无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官 ”的宣传力度，提高群众的认知度。 2017 年我市献血总人数、献血量较往年同期上升百分之十二，无偿献血 100%满足临床用血需要；有 123名志愿者采集血样加入中国造血干细胞 捐献者资料库；积极开展无偿捐献人体器官宣传推动工作，全年我市先后有 7 名红十字志愿者实现了捐献，共捐献大器官 21 个。 四、存在的主要问题 在资金安管理上，除了 “三公经费 ”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、差旅费、水电费、维修费等，在精细化管理上还有所欠缺。 五、改进措施和有关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 二是继 续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 六、报告附表 5 6 附件 5 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：张家界市红十字会 财政供养人员情况 编制数 2017 年实际在职人数 控制率 5 5 100% 经费控制情 况 2016 年 决算数 2017 年 预算数 2017 年预算调整数 2017 年 决算数 三公经费 2.99 4.82 7 3.09 1.公务用车购置和维护经费 1.99 2.16 1.89 其中：公车购置 公车运行维护 1.99 2.16 1.89 2.因公出国 3.公务接待 1.00 2.66 1.2 项目支出 8 1.业务工作专项 2.运行维护专项 公用经费 22.12 44.59 28.76 其中：办公经费 3.03 1.27 水费、电费、差旅费 3.63 5.50 会议费、培训费 0.47 9 1.11 政府采购金额 部门整体支出 167.16 159.19 楼堂馆所控制情况 （ 2017 年完工项目） 批复规模 ( ) 实际规模（） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 厉行节约保障措施 说明： “项目支出 ”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情10 况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务 支出；表中打 “”部分不需填写数字。 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。