1 市计生协会 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市计划生育协会 2018 年财政资金整体支出自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见关于 “各级政府、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价 “的规定，按照张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）的要求。张家界市计划生育协会按照部门整体支出绩效评价的内容，对本单位的各项支出及预算执行情况等进行了认真分析，现自评如下： 部门概况 张家界市计划生育协会是参照公务员管理财政全额拨款的事业单位，主管部门是市卫生和计划生育委员 会。编制 10 人，在职 10 人，编制数和 2018 年实际在职人数控制在 100。市计划生育协会的主要职能是： （一）协助政府有关部门贯彻中华人民共和国人口与计划生育法和国家其他相关法律法规和政策。 2 （二）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实现计划生育的能力和水平。 （三）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大计划生育群众和计划生育家庭谋福祉。 （四）推进人口和计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育 等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。 （五）承办市委、市人民政府和省计划生育协会、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。 市计生协会每年的工作重点主要是救助贫困计生母亲、计划生育村（居）民自治、计划生育 “三结合 “项目实施、为育龄妇女免费进行健康检查、帮助计生特困家庭发展生产、开展计划生育系列保险等工作。2018 年总支出 2079971.5 元，其中基本支出 1581856.38 元，项目支出 498115.12 元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出主要用于工资、社会保障、福利等支出。项目支出主要用于日常 工作及单位主要工作。日常支出主要包括差旅费、办公费、水电费、会议费、邮电费、培训费、维修费、建整扶贫等。主要工作支出涉及到创办计划生育（村）居民自治示范点、计划生育 “三结合 “项目资金配套、为已婚育龄妇女免费进行健康检查、在计划生育协会5.29“会员活动日进行计划生育知识的宣传、对计划生育特困3 家庭发放救助资金等方面。 按照相关文件精神，我单位严格控制三公经费支出。 2018 年三公经费总支出 2.45 万元，较 2017 年三公经费总支出 2.99 万元节约 0.54万元，节约率 18.1 。 2018 年公 务运行费 2.45 万元，较 2017 年的1.8 元增加了 0.65 万元， 2018 年没有公务接待费支出。 三、部门整体支出实施情况 我单位执行市卫生和计划生育委员会的财务管理制度张卫发【 2015】11 号。制度中明确规定了固定资产购置、报废的相关要求；低值易耗品的管理；日常费用、会议费、差旅费、公务接待费、培训费、机关工会慰问等相关费用的支出、审批。财务监督的做法主要是：单位的编制虽然是 10 个，但实际上只有 4 人在协会上班，其余 6 人都在卫计委上班。由于单位人少，协会在职的 4 个人的日常支出由秘书长签字报销，业务部部长兼 出纳，专职会计。超过 2000 元的大型支出由支部委员会研究后先向会长或常务副会长汇报，同意后才能支出。秘书长的支出由常务副会长签字报销。 四、部门整体支出绩效情况 为了贯彻落实党的十九大精神、习总书记有关 “精准扶贫 “系列讲话精神，进一步开展好 “生育关怀 “救助计生贫困母亲工作，印发了关于在全市继续开展 生育关怀 救助贫困计生家庭工作的通知（张计生协发【 2018】 9 号文件）。通知要求每个市、区县直单位救助一名以上计生贫困母亲，救助时间 3 年，与建整扶贫时间同步，即从 2018 年 到 2020 年。规定原则上市直及驻张单位每年的4 救助资金不低于 4000 元，区县直机关不少于 1500 元。重点帮助计生贫困母亲家庭成员开展技术培训，提高生产技能，开展以种、养、加工业为主的生产活动；帮助解决子女上学、家庭成员治病、建房等困难。通过三年救助使计生贫困母亲家庭在 “治穷、治病、治愚 “等方面取得明显效果，达到脱贫致富的目标。为了帮助更多的计生特殊家庭，市计生协会下发张家界市计划生育协会关于开展计生特殊家庭春节慰问活动的通知（张计生协发【 2018】 1 号）对全市 50 名特殊计生家庭和 10 名特困计生家庭进行春节 慰问，每户 1000 元慰问金共计60000 元，并看望慰问了 6 户计划生育特殊家庭，送慰问金 6000 元。2018 年在全市创办 10 个种植及养殖计划生育 “三结合 “项目点，项目资金 34 万元。省计生协会补助 37.84 万元为我市 2209 计划生育独生子女户、两女户、计划生育失独残疾家庭、计划生育手术并发症家庭购买健康保险及 60.58 万元的重病大病住院资金。为计生特殊家庭发放住院护理补贴 12.37 万元，为全市 40 户计划生育家庭补助创业贷款贴息 43.09 万元。计划生育 “三结合 “项目的开展方便了农村育龄群众的就业，解决了一部分留守 儿童无人照顾的问题，等带动了周边群众发展生产、自觉实行计划生育的积极性。真正体现了计划生育与发展农村经济相结合、与计划生育家庭勤劳致富奔小康相结合、与建设文明幸福家庭相结合的科学内涵，得到了社会的广泛好评。为计划生育独生子女户、两女户，为计划生育失独残疾家庭、计划生育手术并发症家庭购买意外伤害和重大疾病保险，体现了党和政府对实行计划生育的家庭特殊的关爱。建立和完善计划生育利益导向体系，提高计5 划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障福利水平，引导群众自觉实行计划生育，促进公共政策和公共服务的落实提供了坚强的保障。 市计划生育协会作为群团组织，本着 “协会的生命力在于活动，凝聚力在于服务 “的宗旨，努力发挥好桥梁纽带作用。在中国计生协会成立 38 周年及计生协第 20 个 “会员活动日 “，根据省计生协 “5.29“活动通知的精神要求，市计生协下发（张计生协发【 2018】 4 号）据统计，全市 “5.29“活动期间共开展宣传服务活动 91场次，听取健康讲座 1500人次，制作宣传展板 197 块，发放宣传资料 2.7 万余份，避孕药具 5000余盒，接受政策咨询群众 3100 余人次，健康诊疗 1800 余人次，发放药品价值 5 万余元，走访慰问计生贫困母亲、贫困学生 、流动人口、留守人群等 1686 人。中国人寿桑植支公司为 21 名贫困母亲和 19 名留守儿童捐赠总保额为 310 万元的意外伤害保险。 市计生协会根据关于对计划生育基层群众自治实行以补代奖的通知文件规定，对 6 个获得省级示范乡镇、 10 个获得省级示范村居各补助工作经费 2000 元，共补助 52000 元。为了做到真扶贫、扶真贫将建整扶贫工作做到实处，出资 20000 元帮助扶贫对象高才胜修房子，让高才胜一家解决基本的住房问题。 五、存在的问题 单位项目资金的管理制度不是很完善，在实际工作中有待进一步完善相关制度。由于资金有限，没 有给区县配套足够的项目资金，以至于社会和经济效益不理想；对项目的后续跟进不及时不主动，在项目的实施过程中，缺少监督管理，项目的管理水平有待加强，在今后的工6 作中努力提高项目的经济效益。 张家界市计划生育协会 2019 年 4 月 20 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：市计划生育协会 一级指标 7 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评 价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实8 际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩 效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 9 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准 。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 10 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。