1 市文化市场执法局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文化市场综合执法局 2018 年部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号），财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知（财预 2018 167 号），湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号），湖南省人民政府关于深2 化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 2015 8 号）和张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效评估自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件精神，结合本单位实际，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 部门概况 （一）部门基本情况 1、部门机构设置：市文化市场综合执法局（加挂市 “扫黄打非 “领导小 组办公室牌子），为全额拨款副处级参照公务员管理单位，设有二科一室，即：办公室、执法一科、执法二科。 2、人员情况：核定事业编制 11 名，现有在职人员 11 人，公益性岗位 2 人，退休人员 1 名。 3、主要职责：承担全市文化市场管理和综合执法工作；行使文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权市场管理的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政职制权和行政检查权；负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报；承担市 “扫黄打非 “领导小组办公室的日常工作。 4、 2018 年的重点工作： 基本执法情况 :2018 年，我市文化市场开展集中整治行 动 382 次，共出动执法人员 1613 人次，检查文化经营场所 1925 家次，行政处罚立案调查 33 起，其中市文化执法局立案 10 起，结案 10 起，收缴擅自设立地面卫星设施设备 37 件，收缴非法音像制品 169 余盒，收缴非法、盗版书刊 331 余册。共接收 12318 电话举报 12 起，核查处理 12起。 3 综合行政执法工作 :一是开展了文化市场安全生产专项整治行动；二是全面推进各类文化市场技术监管平台的安装实施；三是开展网络文化市场专项整治行动；四是启动夏季互联网上网服务营业场所和演出、娱乐场所专项整治行动；五是认真组织开展了文化市场综 合执法技能练兵比武活动。 “扫黄打非 “工作：一是组织召开了全市 “扫黄打非 “工作会议；二是开展了 “清源 “护苗 “净网 “秋风 “固边 “五大专项行动；三是组织开展了“扫黄打非 “绿书签 “系列宣传活动。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 1、预算收入情况 市文化市场综合执法局 2018年财政年初预算数为 186.47万元 ,其中人员经费 109.32万元 ,公用经费 57.15万元 ,行政事业类项目支出 20万元。本年度追加拨款 10.74 万元，本年收入合计 197.21 万元，上年结转37.56 万元 ,合计 234.77 万元。 预算支出情况 2018 年实际支出 218.61 万元，按支出用途分 ,其中：基本支出 198.62万元（人员经费支出 156.91 万元，公用经费支出 41.72 万元）；项目支出 19.99 万元。 年未结转和结余情况 2018 年度，我单位年末结转和结余 16.16 万元，其中基本支出结转 10.31 万元，项目支出结转和结余 5.85 万元。 4、 2018 年超额完成了预期目标 4 部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度，本局基本支出 198.62万元，较上年 179.85 万元，增加 18.77万元 ，增幅 10.44%；主要用于工资福利支出 153.05万元，比上年 127.57万元增加 25.48 万元，增幅 19.97%，原因为会计科目的调整、人员工资及绩效工资的增加；商品和服务支出 41.56 万元，比上年 32.85 万元，增加 8.71 万元，增幅 26.51%，原因为本单位搬迁办公室，增加了水电费用及办公运行成本。对个人和家庭补助支出 3.86 万元，比上年 16.76 万元，减少万元 12.9 万元，减幅 76.97%，原因为会计科目的调整。其他资本性支出 0.16 万元，比上年 2.67 万元减少 2.51 万元，减幅 94%。减少原因是 2017 年搬迁办公室，新购置了办公设备。 2018 年 “三公 “经费支出 4.51 万元，比 2017 年 7.91 万元减少了 3.4万元 ,减幅 42.98%。其中：公务用车购置及运行费 3.87 万元 ,其中 :公务用车运行维护费 3.87 万元 ,公务用车购置及运行费支出较 2017 年4.69 万元减少 0.82 万元，减幅 17.48%。公务接待费 0.64 万元 ,其中国内公务接待费支出 0.64 万元 ,国内公务接待 7 批次 ,国内公务接待 43人次。公务接待费支出比 2017 年 3.22 万元减少了 1.9 万元。其主要原因是规范了公务接待的审批程序，严格按照有 关规定执行公务接待。 （二）项目支出 项目支出 19.99 万元，较 2017 年 38.92 万元减少 18.93 万元，减幅5 48.64%。其中用于 “扫黄打非 “的资料印刷、办公等业务经费 16.43 万元；设备购置费用为 3.56 万元，较 2017 年 17.85 万元减少 14.29 万元，减幅 80.06%，减少的原因为是 2017 年购置了一批 “扫黄打非 “的专用设备， 18 年未此项支出。 部门整体支出绩效情况 （一）工作绩效 一是加强了文化市场监管。制定了关于进一步深化行政改革批事后事中监管的实施方案，明确了监管依据和责任。开展了知识产 权宣传日活动。二是开展了文化市场安全生产专项整治行动。在全市开展安全生产大检查，重点是对上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、营业性演出市场的安全隐患排查、安全设施设备、应急管理制度等方面进行了检查，对娱乐场所、上网服务营业场所违规接纳未成年人的行为进行查处。抽查了 32 家文化市场经营单位，对 5 家违规的经营单位进行了查处。三是全面推进各类文化市场技术监管平台的安装。全面落实湖南省双随机任务，双随机执法监管，加强了 “文网卫士 “网吧技术监管，我市监管软件服务端在线率达 90%以上，安装率 89.5%，位列全省第三。四是开展 网络文化市场专项整治行动。对全市网络文化运营单位进行全面清理，重点巡查了是否提供含有互联网文化管理暂行规定、网络游戏管理暂行办法等规定禁止内容，是否被非法篡改，是否链接有与其经营范围不相符的相关信息和内容等情况。 7月 13 日，由市文体广新局牵头，市执法局和永定区执法大队为执法主力，联合市文明办、市教育局、市工商局、市公安局、市城管局、6 市消防支队等相关单位开展了市城区校园周边文化市场整治行动。本次行动检查了 8 所校园周边和 9 家文化市场经营场所。规范了学校周边图书、报刊、音像制品等单位的经营行为，坚决取缔游 商地摊。 8月，配合 “铁腕治旅 “演艺市场领导小组全面整治演艺市场 “高挂低售 “、“捆绑销售 “的现象，并取得预期效果。五是深入开展了 “扫黄打非 “工作。制定并下发了 “清源 “护苗 “净网 “秋风 “固边 “五大专项行动方案，开展了护苗 网络安全课进校园活动、 “护苗 绿书签 “活动、 “4.26“世界知识产权宣传周等活动，并将 “扫黄打非 “工作与六城同创、综治工作相结合，以零容忍的态度严厉打击非法有害少儿出版物和信息，加强对中小学校园周边文化市场的集中整治，努力为青少年健康成长营造良好的文化环 境。共办理了 “扫黄打非 “案件 3起，开展督导检查 2 次， “扫黄打非 “工作形势平稳，出版物市场秩序良好。 2018 年，我市文化市场开展集中整治行动 382 次，共出动执法人员1613 人次，检查文化经营场所 1925 家次，行政处罚立案调查 33 起，其中市文化执法局立案 10 起，结案 10 起，收缴擅自设立地面卫星设施设备 37 件，收缴非法音像制品 169 余盒，收缴非法、盗版书刊 331余册。共接收 12318 电话举报 12 起，核查处理 12 起。 （二）经济分析： 2018 年度 “三公经费 “支出较 2017 年度减幅超过 42%以上，各项费用开支基本完 成预算行进度目标。这个目标的实现，主要得益于以下几个方面的措施： 一是廉洁行政，节约办公运行成本，严格控制公务接待费用。二是节7 能降耗，做到人走灯熄，减少空调开放时间；三是严格按照公务用车管理办法使用公车，除正常公务外同，其他时间公车一律入库。 （三）效率分析：加强对文化市场的监管投入，全面完成 “文网卫士 “技术监管平台建设，增添了执法设备，配备了执法专用车辆，为提升文化市场综合执法工作效率打下来坚实的基础。 （四）有效性分析： 2018 年我市文化市场监管到位。 （五）可持续性分析：文化市场得到进一步净化，为 青少年和广大市民创造了良好的学习、生活环境； “扫黄打非 “工作深入基层，为维护国家政治意识形态安全、文化安全，提供了有力的保障。 四、存在的主要问题 一是文化市场综合执法涉及面广、监管对象复杂、新的文化形态不断出现，从而导致监管和执法频率和力度不断增强，但是公用经费严重不足，人平 1 万元的公用经费实在难以维持正常运转；二是专项业务经费太少 ,不能满足开展大型专项整治活动开支。三是专用设施需要更新，需要增加专门的设备购置费。 五、改进措施和建议 改进措施：一是进一步加强财务管理，规范财务工作，杜绝违纪违法行为，从源 头上预防腐败，促进党风廉政建设和事业健康有序发展；二是严格执行财务管理制度、公务接待制度、公务用车制度、专项资金及项目管理办法等内部管理制度。三是成立财务管理工作领导小组，在资金使用上一直按照国家财经法规和单位各项管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收付；四是资金拨付严格按审批程序并8 手续齐全；五是按照财经制度的有关要求，做到专款专用。 建议：一是财政部门按人头将公用经费预算拨足。二是大力加大对 “扫黄打非 “专项整治工作的财力投入，广大市民和广大中小学生提供一个良好的生活环境提供有效的财力保障。三是加强对 财务人员专业知识的培训。四是由财政部门督促各单位配齐专业的财务人员。 2019 年 4 月 16 日 9 10 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：市文化市场综合执法局 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分