1 市委市政府接待处 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 2019 年张家界市接待服务中心 部门整体支出绩效自评报告 部门概况 张家界市委市政府接待处是市委市政府主管公务接务工作的参公事业单位，正处级，归口市委办管理。 (一）部门基本情况 2 1、内设机构有：办公室、接待一科、接待二科、行政后勤管理科；下设二级机构会议接待服务中心。 2、人员编制和领导职数：参公编制 13 名，其中：领导职数 4 名（处长 1 名，副处长 3 名，）；调研员 1 名、副处级调研员 2 名；正副科级领导职数 3 名；工勤人员 3 名（管理人员参照公务员制度管理）；会议接待服务中心人员编制和领导职数：全额拨款 11 名，其中：中心主任 1 名、副主任 2 名、科员 2 名、技工 6 人。 3、主要职能 :一是做好党和国家来张家界视察期间接待工作的联络、协调和服务工作；二是负责来张进行公务活动的中央各部委办，外省（直辖市、自治区）党委、政府系统副部级以上领导干部的接待工作；三是负责全市党委、人大、政府、政协和军队 系统贵宾接待服务的联络、协调工作；四是负责接待国（境）外（含港、澳）来访客人及来本市商务投资的接待工作。五是负责市委、市政府重要会议的接待服务工作；六是负责所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工；七是负责会同有关部门对本级党政机关各部门和下级党政机关公务接待工作进行监督检查；八是承办市委市政府交办的其他事项。 4、重点工做计划 : 一是根据市委市政府接待处机关收支预算方案，围绕中心、服务大局，全力做好公务接待有序运转 ;二是积极参与市委市政府重要活动的后勤保障服务工作；三是对全市接待系统接待人员进行业务培训 和指导工作，不断提升接待人员的整体接待素质。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 3 1、部门整体支出： 单位 2018 年收、支总计 1626.55 万元，比上年减少 157.76 万元，其中收入 1621.12万元， (财政拨款收入 1620.34万元，占本年收入 99.95%；其他收入 0.78 万元，占本年收入 0.05%)；支出 1587.72 万元，（基本支出 488.95 万元，占本年支出的 30.80%；项目支出 1098.77 万元，占本年支出的 69.20%）。 2、使用方向和主要内容、涉及范围： 2018 年一 般公共预算财政拨款支出 1586.99 万元，占本年支出的99.95%。按功能科目分类，一般公共服务支出 1530.94万元，占 96.47%，社会保障和就业支出 29.5 万元，占 1.86%，医疗卫生与计划生育支出8.85 万元，占 0.56%，住房保障支出 17.70 万元 ,占 91.12%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 2018 年本年支出 1587.72 万元，其中基本支出 488.95 万元，占本年支出的 30.80%；项目支出 1098.77 万元，占本年支出的 69.20%； （一）、基本支出： 一般公共预算财政拨款基本支出 488.21 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 1586.99 万元的 30.76%，其中人员经费 427.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 60.65 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等 （二）、项目支出 : 2018 年本年支出 1098.77 万元，其中一般公共预算财政拨款 “三公 “4 经费支出 128.26 万元，年初预算 1178 万元，完成年初预算的 10.89%，（因公出国（境）费 0 万元，年初预算 8 万元；公务用车购置及运行费 23.91 万元，完成年初预算 64 万元的 37.36%；公务接待费 104.36万元，完成年初预算 1106 万元的 9.44%，主要用于公务接待支出。 3、 2018 年度无政府性基金预算收入支出。 4、政府采购支出情况： 2018 年度政府采购支出 35.07 万元，其中：政府采购货物支出 15.97 万元，政府采购工程支出 19.10 万元。 5、国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 8辆，其中：应急保障用车 1 辆；其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 三、部门整体支出绩效情况 本年完成国内公务接 待共 571 批次、 11872 人次；为市委市政府有关领导考察调研提供公务用车等后勤保障服务 120 多次，利用接待促销提高张家界知名度，做到热情宣传张家界，对来宾服务周到，客人满意、领导满意；业务指导培训全市接待系统工作人员，使整体综合素质不断提升，还完成了领导交办其他重要事项。 四、存在的主要问题 1、财务预算及绩效管理意识薄弱，不够规范； 2、财务预算及绩效管理执行力度不足； 3、绩效考核指标设置需进一步加强完善。 五、改进措施和有关建议 1、深化对绩效管理工作认识，规范化管理； 5 2、提高财务预算管理及绩效管理 的重视度； 3、设置、完善科学可行考核指标制度。 六、报告附表 表 4 表 5 张家界市接待服务中心 2019 年 4 月 25 日 6 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市接待服务中心 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 7 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 8 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 9 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 10 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 5 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级