1 市委编办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市委编办 2018 年部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）简要介绍部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等基本情况。 根据张家界市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定，张家界市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市人民政府的工作机构，正处级。管理有副处级行政机构市事业单位登记管理局和正科级事业单位市机构编制统计信息中心。 市编办共有编制人数 16 人，实有 17 人，行政编 14 人，工勤编 1 人，事业编 2 人，下辖登记局和编制信息中心两个二级机构，其中编制信息中心属于事业单位编制。 市机构编制委员会办公室负责全市行政体制改革，具体负责党政机构改革、乡镇机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革及推行权力清单责任清单制度工作；负责机构编制日常管理，具体负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体、群众团体机关及事业单位机构设置、职责配置、人员编制、领2 导职数管理；负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名管理；负 责事业单位登记管理；负责中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格审核和网站标识管理日常工作；负责机构编制监督检查。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）资金管理情况：根据会计法、预算法等法律法规国家有关财经法律法规和实际，市编办制定了财务管理制度，全部资金统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关业务项目资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务单据 实行 “一单联签 “制，先由经办人如实填报有关单据并签字，然后送财务人员审核单据和合法性及开支的标准，再送综合科长初审、财务监督小组组长审核，最后由单位分管财务领导签批。 （二）资金使用情况 1.2018 年上年结转 39.43 万元，本年总收入 396.57 万元，本年总支出377.27 万元，年末结转 19.30 万元。 2、 2018 年度一般公共预算财政拨款上年结转结余 39.42 万元，本年收入 393.46 万元，本年支出 377.27 万元，年末结转结余 16.19 万元。 3、 2018年决算总支出 377.27万元，（其中人员经费支 出 301.02 万元，日常公用经费支出 9.99 万元，项目支出 66.26 万元）。 4、对于基本支出及业务项目工作支出市编办是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张财行 2014 352 号差旅费报销制度、湘3 办发 2014 4 号及张办发 2014 28 号公务接待制度、张纪发 200910 号厉行节约管理规定、市编办制定的公务用车管理制度等各项财经纪律制度规定执行。严格控制三公经费支出，保证人员工资、社保支出不超人社部门核定标准，确保机关工作的正常运转，达到了财政资金的使用效果。 三、部门整体支出绩效情况 通过对 2018 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： （一）在职人员控制率： 106。 2018 年度市编办在职 17 人，编制数 16 人。 （二） “三公经费 “变动率：市编办严格按照中央 “八项规定 “的有关要求严格控制 “三公经费 “的支出，在上年 “三公经费 “的基础上大幅下降，达到了预期目的。 （三）预算完成率：较年初预算数 277.55 万元增加 99.72 万元 ，增长 35.92 %， 2018 年人员工资调整，因文明奖、综治奖等自筹奖金名目增多，导致经费增加。 （四）预算控制率： 35.92%。 （五）公用经费控制率：市编办 2018 年日 常公用经费年初预算 14 万元，年末决算 9.99 万元，公用经费控制率达 71%。 （六） “三公经费 “控制率：市编办的 “三公经费 “逐年减少， 2018 年 “三公 “经费支出 1.17 万元，比 2017 年减少 4.01 万元，减幅 77%。 （七）管理制度健全性上，市编办根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，4 并且都是按照国家财经法规和有关项目资金管理办法的规定制定的。 （八）资金使用合规性上，市编办在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （九）预决算信息公开性上，市编办按照财政局要求对我办 2018 年度的三公经费及部门预算在本单位机构编制上进行了公开。 （十）评价结论：综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，市编办 2018 年的部门整体支出绩效自我评价得到 87分，自评结果：真实、良好。 四、存在的主要问题 财政安排的经费预算资金跟不上工作的变化，扶贫、文明奖、综治奖、工资调整等多 方面原因，相关经费需要追加。 五、改进措施和有关建议 措施：进一步细化财务管理制度，继续提高资金的使用效率；追加预算经费，确保单位正常开支。 中共张家界市委机构编制委员会办公室 2019 年 5 月 7 日 5 6 7 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：中共张家界市委机构编制委员会办公室 一级指标 8 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实9 际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理 ： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 10 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3