1 市台办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 中共张家界市委台湾工作办公室 2018 年 部门整体支出绩效自评报告 2 为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见要求，结合实际，现将我办整体支出绩效自评结果报告如下： 一、单位概况 张家界市台办下设两个科室综合科和宣传交流科，设主任一人，副主任一人，副调研员兼综合科一人，宣传交流科科长一人。编制 4 个，在职 4 人，退休 1 人。 市台办主要职能： 1.贯彻执行党中央、国务院、省政府及市委、市政府对台方针政策，负责全市对台工作方针政策的统一归口管理，指导、协调各区县和有关部门对台工作。 2.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、体育、卫生、科技等领域的交流与合作，以及张台人员往来、考察工作。 3.负责对台宣传和涉台教育工作，了解台湾情况，调查研究我市对台工作，适时提出对台工作的对策 和建议。 4.组织、指导对发生在我市的重大涉台突发事件的处理。 2018 年度我办整体支出 120.65 万元，主要用于发放人员工资、会议费、差旅费、建扶等及对台交流活动费用。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 2018 年度基本支出 97.78 万元，其中工资福利类支出 75.43 万元，商品服务支出 21.66 万元。三公经费支出 2.76 万元，完成年初预算 8万元的 5%，其中：因公出国（境）年初预算 3 万元，决算数为 0 万3 元，原因是今年赴台交流 1 人次，产生费用 1.2 万元，外请会计账务处理为其他支出，造成因公出国（境）决算数为 0 万 元。接待费支出2.76 万元，比 2017 年增加 1.75 万元，原因是今年台胞来张交流活动增加，公务接待费增加。 2018 年三公经费总支出较 2017 年的 5.01万元减少 1.05 万元，下降 21%，原因是今年在往年的基础上管理更细、更严，严格控制了三公经费的支出。 2018 年度项目支出 22.87 万元，年初预算 35.26 万元，较上年 30.37万元减少了 7.5 万元，减少的主要原因是其中一个对台交流项目部分支出由国台办补助直接支出。 2018 年度整体支出 120.65 元，较上年 137.71 万元减少了 17.06 元。减少的主要原 因规范完善了相关经费管理、公务接待、出差审批等制度。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我办充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。修改完善了相关经费管理、公务接待、出差审批等制度。狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳；保障了单位的正常运转，全市对台工作在市委、市政府和省台办的正确领导、指导下，开拓创新，锐意进取，扎实工作，成效显著，全面完成了各项工作任务， 主要事业成效如下： 1、开展对台交流工作。组织实施了 国台办和省台办立项的 “台湾基层民意代表张家界社区交流活动 “和 “两岸中小学教师张家界交流活动 “；4 组织农业、文化和卫生交流团赴台 5 批次；为旅行社办理商务赴台29 批次；接待台湾参访团来张考察交流 10 余次；协助在张台商 30多名办理居住证。 2、抓好对台经济工作。接待了台湾区电子电机工业同业公会大陆首席代表颜素秋一行到张家界经济开发区实地考察，接待台湾工业总会副理事长詹正天一行来我市考察；推进台湾风情小镇项目建设；推进台湾产业园建设。 3、处理台商投诉和涉台突发事件。多次协调台商投资桑植五道水长元水电站因国家环保大政 策，需要撤除争取补偿问题；妥善处理了来张旅游台胞王胜顺因病抢救无效死亡事件和在张工作台胞江锦裕突发心梗死亡事件。 4、开展联络联谊工作。接待了台湾中华文化永续发展基金会董事长刘兆玄夫妇、台湾新党主席郁慕明、国民党籍 “立委 “赖士葆夫妇、台东县议会国民党团书记长林宗翰、台东县议会秘书长陈剑贤率领台东县体育发展基金会等台湾重要人士来张参访。与在张台商台胞举行端午联欢会和中秋座谈会，向他们致以节日的问候和祝福，希望在张台商台胞做两岸往来的使者和桥梁，为两岸和平发展多做贡献。 5、抓好结对帮扶和社区 “三联四建 “工作。 积极帮助帮扶对象制定年度生产计划，落实年度增产增收措施，巩固和提升脱贫成果；到联系社区走访联系 “三联四建 “对象，了解情况，帮助解决问题，同社区党支部开展联谊活动。 6、加强基础工作，提升自身素质。开展 “不忘初心、牢记使命 “主题5 教育活动，积极推进 “两学一做 “学习教育常态化，加强党纪党风学习，开展近几年公务接待和津补贴发放清理，修改完善机关各项规章制度，建立防控涉台舆情风险工作预案，组织 4 名市区县台办工作人员到国台办参加培训，开展台胞、台商、台属基本情况更新，加强调查研究，积极撰写信息，全年上报省台办信息 20 多 条。 四、存在的主要问题 一是前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够。部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。 二是增收节支和 “开源节流 “做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。 三是固定资产的管理有待进一步加强。虽然本年度开展了资产清理工作，但是只核销了部分损毁资产，以前年度购置的办公家具和空调已基本报废，固定资产存在账实不符情况。 五、改进措施 加强固定资产管理，设立专人及时对固定资产进行登记 ，确保账实相符；定期清查盘点，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。 进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照 “6 量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡 “的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率 . 加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。工作 过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。 严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全和资金充分发挥效益。 中共张家界市委台湾工作办公室 2019 年 5 月 5 日 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：市台办 一级指标 7 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 8 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 9 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以 财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 2 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公 经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 10 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止