1 市人社局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人力资源和社会保障局 2018 年度部门整体支出绩效评价自评报告 为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件要求，我局成立财政资金绩效自评工作小组，对我局本级 2018 年部门整体支出进行分析和自评，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 (一 )部门基本情况 1、组织机构设置及人员情况 （ 1）组织机构设置情况 我局于 2010 年由原市人事局、劳动和社会保障局合并组建成立，为2 市人民政府组成部门。内设 17 个科室，分别是：办公室、法制行政审批科、就业促进与失业保险科、公务员管理科、人才开发与人力资源市场管理科、军官转业安置科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、社保基金监督科（规划财务科）、人事科、市绩效评估委员会办公室（市为民办实事考核办公室）。直属6 个事业单位，分别是：市人事考试中心、市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市自主择 业军转干部办公室、市人社局信息中心、市职业技能鉴定指导中心。 （ 2）人员情况 截止 2018 年 12 月 31 日，我局共有编制 56 个，实有人员 54 人，提前退休 5 人。其中行政编制 29 个，实有人员 29 人；工勤编制 4 个，实有 4 人；事业编制 23 个，实有 21 人；提前退休 5 人。 2、主要职能。（ 1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规规章，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务； (2)组织实施全市人力资源市场发展规划和人 力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；（ 3）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励3 政策；（ 4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案；（ 5）负责全市就业 、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；（ 6）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国有企业经营收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金津补贴标准和离退休费，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；（ 7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综 合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟定并落实吸引国（境）外专家、留学人员来张（回张）工作或定居政策；（ 8）贯彻落实中央和省有关军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；（ 9）负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配 政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定并实施政府奖励制度；（ 10）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推4 动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（ 11）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件； (12)归口管理全市引进国 (境 )外智力工作；（ 13）承办市人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出情况 我单位 2018年度收入总计 1942.51万元，其中本年收入 1487.62万元，其他收入 2 万元，上年结转和结余 452.89 万元；支出总计 1942.51万元，其中本年支出 1670.69 万元，年末结转和结余 271.82 万元（基本支出结转 27.74 万元，项目支出结转和结余 244.08 万元，经营结余 0 万元）。收、支总额与 2017 年度相比分别减少 304.12 万元，下降13.54%，原因主要是多措并举，大力压缩了一般性支出。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年我局全年基本支出为 1090.84 万元，占支出 65.29%，其中：人员经费 999.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 91.29 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 （二）项目支出 2018 年我局项目支出为 579.85 万元，占支出 34.71%。其中：（ 1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出决算 0.15 万元；（ 2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）5 引进人才费用（项）支出决算 5 万元；（ 3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算 8.89 万元；（ 4）一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 99.10 万元；（ 5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 151.58 万元；（ 6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算 3.09 万元；（ 7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出决算 198.20 万元；（ 8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出决算 12.84 万元；（ 9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出决算 9.83 万元；（ 10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算 85.93 万元；（ 11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算 5.24 万元。 (三 )“三公 “经费管理使用情况 2018 年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 19.53 万元，年初预算 99 万元，完成年初预算的 19.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门 认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定、市委十项措施和 “加强党风廉政建设、厉行勤俭节约、反对铺张浪费 “有关要求，进一步规范公务行为，从严控制 “三公 “经费开支，降低行政运6 行成本。决算数比 2017 年减少 17.24 万元，减幅 46.89 %，主要原因是本年度无因公出国支出和公务接待费大幅减少。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国支出，决算数比 2017 年减少7.65 万元，主要原因是本年度无因公出国支出。 2、公务用车购置及运行费 18.34 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18.34万元），完成年初预算 49万元的 37.43 %，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车管理，压减了不必要公车支出，决算数比 2017 年增加 0.23 万元，原因是公务用车的车龄较长，车况老化，开支略有增加。 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元。 公务用车运行维护费 18.34 万元，完成年初预算 49 万元的 37.43 %，主要用于燃料费、维修费、保险费、高速公路通行费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车管理，压减了不 必要公务用车支出，决算数比 2017 年增加 0.23 万元，原因是公务用车的车龄较长，车况老化，开支略有增加。 3、公务接待费 1.19 万元，完成年初预算 45 万元的 2.64%，主要用于按规定可列支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待费管理，减少了公务接待开支，决算数比 2017 年减少 9.83 万元，原因是接待批次和人数减少 。 其中：（ 1）国内公务接待费支出 1.19 万元，国内公务接待共 22 批次、7 78 人次。 （ 2）国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0 批次、 0 人次。 三、部门整体支出绩效情况 根据部门整体支出绩效评价的要求，我局对整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下： 1、预算配置 在职人员控制率： 2018 年我局在职人员编制数 56 人，年末实际在职人数 54 人，在职人员控制率为 96.43%。 “三公经费 “变动率： 2018 年 “三公经费 “预算数为 99 万元， 2017 年 “三公经费 “预算数为 106 万元， “三公经费 “变动率为 -6.6%。 2、预算执行 预算到位率： 2018 年部门预算为 1298.57 万元，部门决算为 1942.51万元，预算到位率为 66.85%。 预算控制 率： 2018 年部门预算为 1298.57 万元，调整预算数为 643.94万元，预算控制率为 49.59%。 结余结转率： 2018 年末结转结余 271.82 万元，本年支出决算数为1942.51 万元，结余结转率为 13.99%。 结余结转变动率： 2018 年末结转结余 271.82 万元， 2017 年末结转结余 452.89 万元，结余结转变动率为 -39.98%。 公用经费控制率： 2918 年实际支出公用经费 91.29 万元，年初预算数为 651.34 万元，公用经费控制率为 14.02%。 8 “三公经费 “控制率： 2018 年 “三公经费 “实际支出 数为 19.53 万元，年初 “三公经费 “预算数为 99 万元， “三公经费 “控制率为 19.73%。 政府采购执行率： 2018 年实际政府采购金额为 27.97 万元，年初政府采购预算为 21.15 万元，政府采购执行率为 132.25%。 3、预算管理 管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了张家界市人力资源和社会保障局财务管理制度、张家界市人力资源和社会保障局报账支付管理规定、张家界市人力资源和社会保障局固定资产管理办法、张家界市人力资源和社会保障局公务卡结算管理办法、张家界市人力 资源和社会保障局公务接待管理办法、张家界市人力资源和社会保障局车辆管理制度、张家界市人力资源和社会保障局非税收入执收管理制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性内控管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。 资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 预决算信 息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 4、职责履行 工作实际完成率： 2018 年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社9 会主义思想为指导，认真落实省人社厅和市委、市政府的决策部署，全面完成各项目标任务：（ 1）服务大局有担当。通过认真落实和完善促进就业的政策措施，全市新增城镇就业 10068 人，城镇新增就业连续五年保持在 1 万人以上；城镇登记失业率为 2.64%,低于全省平均水平 0.94 个百分点，为近年来最低点；积极落实社会保险降费减负政策，综合采取降、定 、缓、补等措施，全年约为企业减负 3200 多万元；积极推进人才强市战略，指导市人民医院、市教育局、市交通局、市国土资源局、市经投集团公司完成了人才引进工作，引进急需紧缺专业人才 26 人；深入推进绩效评估改革，在 2017 年全省绩效评估考核中，市委市政府被评为优秀等次（二类市州第一名）；扎实开展行业扶贫工作，帮助 2902 名农村贫困人口转移就业， “两后生 “技能培训 502 人，均提前 2 个月超额完成行业扶贫工作任务。（ 2）民生保障有力度。组织实施省市重点民生实事项目， 30 件实事 40 项指标圆满完成；社会保险覆盖面进一步扩大， 全市城镇职工养老、医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到 15.3 万人、 13.59 万人、 10.5 万人、15.51万人和 11.24万人，城乡居民基本养老保险参保人数 96.5万人，城乡居民医疗保险参保人数 135.29万人，征收社会保险费 39.25亿元，社保基金的保障和支撑能力进一步增强；社保经办管理服务水平不断提高，城乡居保、医保全面推行银行自主缴费业务，开通手机 APP缴费，让群众足不出户可以进行缴费；拓展社会保障卡应用范围，全市社会保障卡持卡人数达 120 万人，完成年度任务的 101%。（ 3）特色工作有影响。不 断丰富和完善促进就业的政策措施，全力促进就业10 创业，我市被省政府评为 2018 年度就业创业工作 “真抓实干成效明显市州 “；在全省率先制定出台张家界市工程建设领域保障农民工工资支付监督管理办法，明确了保障农民工工资支付工作的企业主体责任、政府属地管理责任和部门监管责任，形成了各职能部门齐抓共管的格局， 2018 年全市共办结拖欠农民工工资案件 109 件，涉及人数 1326 人，涉及金额 3148 万元，较 2017 年同期相比案件下降 4%。 5、履职效益 社会经济效益：在社会经济效益方面，我局以深入开展 “不忘初心，牢记使命 “主 题教育为载体，以群众满意不满意为标准，以创建优质服务窗口为目标，在全系统大力宣传 “人社人为人民 “的服务理念，把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的公共服务，为经济社会发展营造良好环境。在行政效能方面，不断改进服务，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。通过大力加强自身建设，不断优化服务，市人力资源服务中心被评为 2018 年度全省人力资源服务示范机构； 2018 年我局顺利通过省级文明单位考核验收，还连续三年 荣获市直机关绩效考核优秀等次。 行政效能：我局不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。 社会公众满意度。 2018 年全局上下全体干部职工切实转变工作作风，