1 市人民政府法制办公室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民政府法制办公室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市政府法制办公室主要是协助市政府领导办理法制事务和综合管理全市依法行政工作。承担统筹规划全市推进依法行政的责任；组织指导湖南省行政程序规定的贯彻实施；负责承办政府立法、依法行政指导监督、行政复议应诉、规范性文件管理和政府合同审查等工作；承担市人民政府法律顾问工作，负责对市人民政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明等。内设综合科（政府合同审查管理科）、规范性文件管理科（立法科）、依法行政指导监督科、行政复议应诉科（市人民政府行政复议办公室）四个科室。行政编制 8 名，工勤编制 1 名；所属事业单位仲裁委秘 书处（全额），全额拨款编制 2名，自收自支编制 1 名。现实有人数（包括仲裁委秘书处）共 12 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018年全年总收入 307.05万元，具体是： 2018 年年初部门预算 256.02万元，上年结转结余 24.14 万元 (其中：基本支出结转 8.14 万元，项2 目支出结转 16 万元 )，法制建设、因公出国（境）、工资标准调整补助资金等共计 25.67 万元。 2018 年部门整体支出为保障机关正常运行的基本支出预算（人员经费、公用经费） 217.61 万元，项目支出预算 (聘请政 府法制顾问、政府合同审查管理、行政复议应诉、规范性文件管理、湖南省行政程序规定实施、行政执法（监督）证件管理培训及管理信息系统网络建设及维护、行政执法人员考试及行政应诉等项目工作经费 83.69 万元，年未结转和结余 5.75 万元（基本支出结转 1.22 万元，项目支出结转和结余 4.53 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出。 2018年度基本支出 217.61 万元，其中工资福利支出 173.22 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金发放、社会保障 缴费、伙食补助费及社保费等支出；商品和服务支出 43.30 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、车补、其他商品和服务等方面支出 ;对个人和家庭的补助支出 0.96 万元，主要用于奖励金和其他对个人和家庭补助等方面支出。 2018 年度 “三公 “经费实际支出 12.38 万元 ,比上年增加 6.1 万元 ,增加 97.13%，主要为增加因公出国（境）费用支出，通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升。 3 1、公务接待费实际支出 0.6 万元，与上年相比减少了 0.88 万元 ,下降59.46%。 2.因公出国（境）费用实际支出 6.9 万元， 2017 年无因公出国（境）费用。 3.公车购置及运行费用实际支出 4.88 万元，与上年相比增加 0.08 万元 ,增加 1.67%。 （二）项目支出 主要是聘请政府法制顾问、政府合同审查管理、行政复议应诉、规范性文件管理、行政执法（监督）证件管理培训及管理信息系统网络建设及行政执法人员考试及行政应诉等法制建设项目工作经费。 2018 年度项目支出 83.69 万元，其中商品和服务支出 79.11 万元，主要用于办公费 、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 2.12 万元，主要用于扶贫补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；其他资本性支出 2.46 万元，主要用于办公设备购置。 （三）结转和结余。年未结转和结余 5.75 万元（基本支出结转 1.22万元，项目支出结转和结余 4.53 万元）。 三、部门整体支出绩效情况 （一）突出围绕市委、市政府经济建设中心，服务大局 1.坚持问题导向，及时制定、解释和调整规则。 一是积极推进地方立法。协调、指导 桑植县人民政府起草、论证张4 家界市八大公山自然保护条例，指导市卫生和计划生育委员会起草张家界市爱国卫生条例，召开立法听证会，并对张家界市八大公山自然保护条例、张家界市爱国卫生条例进行合法性审查，已以市政府议案的形式提请市人大常委会审议。 二是加强文件动态管理。对全市（市政府及其部门、区县政府及其部门）正在实施的规范性文件进行了分类统计，截止目前，共开展规范性文件专项清理四次，分别对涉及著名商标、证明事项、产权保护、生态环境保护的规章、规范性文件进行清理，同时对涉及 “放管服 “改革的规范性文件清理 结果进行了督促整改。 2.强化合同管理，提供优质高效的法律服务。坚持合法、合理、有利的审查原则，注重审查效率，实行即到即审，共审查涉及招商引资、项目建设等方面的重大项目合同共计 35 件，合同金额 1249.9 亿元，提出审查意见近 80 余条，采纳率近 90%，有效防范了法律风险。 3.坚持改革创新精神，全力支持和促进改革。积极参与市委市政府 “最多跑一次 “改革，安排专人参与协调指导，对公布 “最多跑一次 “事项的有关文件进行合法性审查，为改革提供法律保障。对涉及简政放权、优化营商环境、促进房地产市场平稳发展等方面，站在符合 改革和法治精神的角度进行合法性审查，促进出台一系列改革文件。 （二）高效履行法定职责 1.进一步加强行政复议、行政应诉工作。继续采取实地调查走访方式解决行政争议，推行行政复议听证式审理方式，不断提升案件审理质量。今年以来共收到行政复议申请 28 件，不予受理 4 件，受理 24 件，5 审结 28 件，其中维持 17 件，撤销 5 件，确认违法 2 件。办理市政府为被告的行政诉讼案件 58 件，已结案 38 件，均胜诉，市中院漏列当事人，省高院发回重审 1 件。积极推动行政机关负责人出庭应诉制度的贯彻落实。 2018 年 4 月 4 日，李培其副市长以上率下，主 动出庭应诉，做到出庭出声，充分发挥了引领和示范作用。 2.严格文件合法性审查和备案工作。今年以来，共审查文件 70 件，其中规范性文件 34 件，非规范性文件 36 件。指导组织规范性文件听证会 5 次。向市人大和省政府报备规范性文件 29 件，登记市直部门规范性文件 31 件，备案审查区县政府规范性文件 52 件。审查修改了一系列事关经济发展、社会民生、简政放权的文件。据不完全统计，共修改文件超过 70 余处，提出书面意见超过 50 条，为保障规范性文件合法，促进依法行政尽到了应有的职责。 3.加强依法行政指导和监督。充分发挥考核指挥棒作用 ，法治政府建设工作有序稳步推进。 5 月 16 日，召开了全市法治政府建设暨政府廉政工作会议，在会上，湖南师范大学法学院院长肖北庚教授进行了中华人民共和国宪法学习辅导授课，市政府 2017 年以来任命的82 名国家工作人员进行了集体宪法宣誓，同时，按照省办要求对法治政府建设中期评估情况进行了报告。对 2017 年 12 月份参加行政执法证考试合格人员发放行政执法证，基本完成全市 5600 多名行政执法人员信息录入工作，凡持证人员的信息都可在专门网站查询，举行了上半年全市行政执法考试，共 566 人参加。参加了市人大（常委会）“两法衔 接 “调研活动，并向市人大常委会报告了全市依法行政暨 “两6 法衔接 “工作情况。 （三）有序推进重点工作 按照市委市政府的要求，积极有序推进驻村帮扶、六城同创、积案化解、党建等工作。 四、存在的主要问题 年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，但是在使用过程中，没有严格按照预算的明细进行预算支出，存在交叉使用情况。 五、改进措施和有关建议 细化预算编制，重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制 预算，加强预算执行管理，强化预算绩效评价。 2、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算执行和预算分析工作的开展。 3、加大预算执行力度，提高财政资金使用效益。 六、报告附表 附件 1：部门整体支出绩效评价指标表 附件 2：部门整体支出绩效评价基础数据表 7 张家界市人民政府法制办公室 2018 年 4 月 28 日 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市人民 政府法制办公室 一级指标 二级指标 三级指标 分值 8 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 9 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目 标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编 制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 10 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算 数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 5