1 市经信委 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市经济和信息化委员会 2018 年部门整体支出绩效自评报告 单位基本情况 单位概况。张家界市经济和信息化委员系市人民政府工作部门，是负责工业经济运行的宏观调控和工业企业的综合管理的单位，主要承担全市工业经济的运行调节，拟定组织全市工业企业技术进步的发展战略，组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，参与拟定能源综合利用规划，协调电力、石油和天然气等应急供应，指导中小企业和电子信息产业的综合管理，贯彻落实国家、省有关产业政策和经济和信息管理工作等 14 项职责。 机构情况：我单位有 12 个内设科室，下辖 6 个事业单位。 人员情况：我单位财政拨款定编 41 名，经费自理定编 6 名。其中财政拨款在职人 员 42 名（含提前退人员 1 名），退休人员 26 人，退休代管 2 人。 4.单位重点工作及计划。一年来，我们着重做了以下工作：一是加速推动新型工业化，根据年初省、市提出的预期增速目标，下发了 2018年度张家界市推进新型工业化考核奖励办法，将目标任务分解到区县，按月对新型工业化主要指标完成情况进行通报。每月在政府常委2 会上研究工业经济运行形势，调度工业经济运行情况，并组织召开了全市重点工业企业座谈会，推动解决重点难点问题。我们还会同统计、税务、电力、人民银行等部门就重点产业发展、关联指标运行进行会商，切实推动工业经济 稳增长。二是加快推进制造强省建设我市出台了关于印发的通知、关于印发的通知等文件，加快补齐工业短板。每个制造强省项目由市级领导联系帮扶。依据现有产业规模、资源禀赋和发展前景，以 “三区一园 “为依托，重点培育发展旅游装备制造、生物医药、旅游商品 3 个新兴优势产业链。实行市级新型工业化专项引导资金和中小企业发展专项资金融合，将市重大产品创新项目纳入重点支持对象。三是认真开展工业基础数据修订工作。根据国家统计局工业司关于严格把关进一步做好数据核实修订工作的通知精神和要求，市工信局联合市统计局开展了全市工业企 业基础数据核实修订工作。去年上半年，国家统计局已分五批次审核批准我市 93家工业企业修订基础统计数据，完成了预期目标。四是着力优化企业发展环境，将政府投资项目和企业投资项目纳入到 “最多跑一次 “改革中，将原本 23 个部门的审批事项压缩为立项许可、用地、规划设计、施工许可和竣工验收 5 个环节，承诺群众和企业到政府办理一件事情，从申请受理到作出办理决定、形成办理结果，全过程实现 “零跑路 “或者 “只进一扇门 “最多跑一次 “。开展 “三抓三促 “活动，将全市 31 家工业企业纳入市级联系企业，由 30 个市级领导进行联系帮扶；对全市71 家成长性较好、潜力较大的重点企业明确由市、区县经信部门班子成员进行培育帮扶，深入企业掌握情况和摸排困难问题，建立困难3 问题台账，每月调度问题化解情况。组织召开了全市重点工业企业座谈会，将会上 20 家企业反映的 43 个困难问题交办给 3 个区县及 16个市直单位，进行跟踪督办，按月收集办理进度，并及时将办理情况报送市推新领导小组。 5.部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。 2018年度部门整体支出规模为 2471.89万元（基本支出 1001.46万元，其中：人员经费 732.98 万元，主要包括工资福利和对家庭个 人补助支出；日常公用经费 268.48 万元，主要包括：办公、水电、车辆运行，交通补贴费等。项目支出 795.63 万元，内容为基本建设类项目140 万元和行政事业类项目 655.63 万元）。年末结转和结余 674.81 万元，（其中基本支出结转 296.59 万元；项目支出结转和结余 378.21万元）。 主要内容：工资福利支出 719.84 万元；商品和服务支出为 491.81 万元；对个人和家庭的补助 16.14 万元；对企事业单位的补贴支出 400万元；资本性支出 147.29 万元；其他支出 22 万元 二、部门整体支出资金管理及使用 情况 （一）基本支出 基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。包括工资福利支出中的在职人员等支出、商品服务支出中的日常公用、对个人和家庭补助中的离退休费等。 2018 年单位基本支出 1001.46 万元，（其中：人员经费 732.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等；日常公用经费 268.48 万元，主要包括4 办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。 （二）项目支出 项目支出是指行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的专项经费支出。 2018 年直接下达给市经信市本级工业发展引导资金 135 万元；项目资金下达的次月就按相关规定和要求已经拨付给有关的项目单位。 2018 年直达下达给市经信委中小企业发展引导资金 55 万元，项目资金下达后次月已经全部转拨给有关责任单位。 （三） “三公经费 “为严控 “三公经费 “的使用，我委制定了公务用车管理办法、公务接待工作等管理办法，规范了 “三公经费 “开支。 2018年 “三公经费 “共开支 51.41 万元，同比下降 38.43%，其中因公出国（境）费 4.7 万元；公务接 待费 5.29 万，同比下降 76.03%；公务用车购置及运行费 41.42 万，同比下降 32.57%， “三公经费 “开支严格控制在年初预算范围内。 部门整体支出绩效情况 市工信局承担了全市工业经济运行、信息产业的宏观调控和工业企业的综合管理，任务重，工作量大，通过财务规范管理，严格落实 “八项规定 “和反 “四风 “要求。 2018 年大力实施 “135“行动计划，全市实现规模工业总产值 103.7 亿元，同比增长 12.5%，增速较去年提高 8.5个百分点；实现规模工业增加值 32 亿元，同比增长 7%，增速较去年提高 0.6 个百分点，完成年 初提出的 7%的增速目标。全市规模工业企业实现主营业务收入 79.17 亿元，利润总额 6.16 亿元，分别同比增长 6.9%、 43.5%，实现工业税收 4.69 亿元，同比增长 30.8%。全市新5 增 17 家规模企业（含月度入规 7 家，年度入规 10 家），其中市工业园 5 家，永定区 1 家，慈利县 8 家，桑植县 3 家，超额完成了全年16 家的省定目标任务。实现财务统计和企业管理人员 150 人次，培训人员满意度达 90%. 存在的主要问题 1.专项资金方面。市本级工业引导资金的使用上存在重拨付，轻监管的现象，市本级工业引导资金的规模较小，帮扶企业的 数量较多，财政资金的引导帮扶作用不是十分突出。 2.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记账、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能把工作做在前面，往往是碰到问题解决问题。 五、改进措施及建议 我们将继续按照财经法规和政策的要求，严格财务管理，严密组织资金，保证机关工作的正常运转；严格审核程序，规范资金使用用途；加强预算管理，减少不必要的支出；接受监督，按月公开财务收支情况；科学安排，充分发挥资金效率。 张家界市工业和信息化委员 2019 年 4 月 23 日 6 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 7 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 8 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控 制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 9 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制 重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 1.5 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 10 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每 减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 2 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级