1 市交警一大队 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市交通警察支队直属一大队属于正科级行政单位，下设车管所、办公室、政工室、行财股、交管股、法宣股、科技股及事故处理中队、崇文中队、永定中队、官黎坪中队、三岔中队、沙堤中队、尹家溪中队，以上部门经费均不独立核算，由张家界市交通警察支队直属一大队统一管理。 2018 年我队共有编制 77 人，在职民警 69 人、职工 14 人；长期临时工 3 人，协辅警 179 人。 2 主要职能： 1、维护张家界市城区及乡镇道路交通安全工作。 2.道路交通事故的处理。 3.交通安全宣传教育。 4.机动车辆的管理和机动车驾驶人员的管理。 5.五小车辆的安全检测，五小车辆机动车驾驶员的培训、考核和核发证件。 6.机动车辆的上户及牌证发放。 同时，还参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，协助其他警种，维护辖区治安管理，做好突发性治安、刑事案件的先期处理和交通秩序的现场管控工作。 2018 年重点工作成效： 抓实队伍建设，激发队伍新活力。一是加大了教育培训力度；二是对原有制度进行了全面梳理；三是积极推行争先创优 活动。 抓交通秩序治理，创良好交通环境。建立健全了高峰岗、助学岗机制，安排警力不分昼夜坚守在马路上， “零距离 “守护交通畅安。 抓实 “社会化 “管理，实现 “提质升级 “。制定了交通秩序管理包保责任制度，促进辖区道路交通安全管理工作。 抓文明出行倡导，构建和谐大交通。开展 “小手牵大手 “、 “全国中小学生交通安全日 “等大型宣传活动，开展微直播活动，吸粉达到十余万人次。 抓实放管服改革，融洽警民鱼水情。实现异地处罚业务一站式办结，3 并推行双休日正常办理处罚业务服务，窗口服务水平得到显著提升，办事群众得到摸的着、看得见的实惠 。 抓实常规及临时工作，实现长足发展。一是警保卫工作实现万无一失；二是为重点工程护航。 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018年市财政局初批复张家界市交通警察支队直属一大队预算总收入 2588.53 万元，本年财政调整预算后总收入 4592.44 万元。其中，人员经费 2151.42 万元，日常公用经费 1106.35 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2018 年度基本支出 3059.58 万元，其中：工资福利支出 2150.84 万元、商品和服务支出 800.84 万元、对个人和家庭的补助 0.57 万元、资本性支出 164.90。 “三公 “经费支出 211.38万元，其中：公务用车购置费 154.67 万元、公务用车运行维护费 56.68万元、公务接待费 0.03 万元，完成 “三公 “经费年初预算的 211%。 （二）项目支出 1、 2018 年度项目支出 1334.68 万元，其中财政拨款资金支出 1217.40万元，其他资金支出 81.79 万元。 2、项目资金实际使用情况分析。 违章车辆停放场地租赁费 274.6 万元、事故鉴 定费 26.83 万元、检测站执行费用 351.46 万元、公务用车购置费 154.67 万元、 “元宵节 “停4 车场平整费 13.5 万元、 “3.5“事件垫付费 95 万元、房屋电子卡口建设费 185.12 万元、被装购置费 59.83 万元等。市财政拨款 670 万元，超支部分由区财政局补助拨款和本单位自筹。 3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、执行情况和日常监督检查等情况。根据会计法、预算法、政府会计制度等有关财务法规的规定，我队先后制订了财务管理制度、国有资产管理制度、警车管理制度、内部控制制度等，明 确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。实行单独核算、专款专用，在资金管理过程中对每一笔资金进行合理的安排，尽可能做到收支平衡，详细记录每笔资金的用处以便于了解资金的去向，并以此作为项目资金投入的依据，使项目资金实现最优配置。 三、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项目的完成的进度及质量等情况进 行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。 经济性评价 本年预算配置控制不够。在职人员超出编制，主要是因为今年总队减5 少 5 个省编编制，编制内在职人员控制率为 108%，大于 100%。 2、预算执行方面。支出总额超出了年初预算总额，基本支出中，民警、职工和协辅警的财政政策性工资均有所追加。项目支出中检测站诉讼在 2018 年判决，执行费在年初无法预估，财政拨款支出总体控制较好。 3、预算 管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 （二）效率性分析 预算安排的基本支出保障我队正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 （三）有效性分析 2018 年，我队全体民警、职工和协辅警认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，努力工作，争先创优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。全年累计查处各类交通违法行为 191105 起，其中非法占道 113331 起、涉牌涉证5464 起、 超速 276 起、客运车辆超员 34 起、货运车辆超载 142 起、“三驾 “（酒驾、醉驾、毒驾） 668 起、行政拘留 306 人、刑事拘留 73人，分四批强制报废各类机动车辆 4894 辆，共办理快处快赔案件 1700余起，并启动 12123 网上快处快赔工作，最大限度确保了辖区道路安全、畅通、有序。 （四）可持续性分析 6 1、重点改革任务完成方面，认真贯彻落实中央和公安部、市委市政府的意见方案， “放管服 “改革和 “最多跑一次 “任务完成， 两项改革取得了重要成果经验，民警包片包乡模式、道路交通秩序百日集中整治、中心城区道路交通秩序整治、农村 道路交通秩序 “大排查大整治大督查 “行动取得重要成效，获得市委市政府和群众的高度肯定。 2、人才培养方面，严格落实公安部人民警察训练条令和省委组织部干部培训管理办法等相关规定，不断深化培训、勤务、管理模式，严格要求新警认真对待入警培训，为全体民警、职工和协辅警制定定期培训、交警专业培训等各类培训。 四、存在的主要问题 （一）预算编制欠严谨。 2018 年初市财政批复预算支出 2588.53 万元，年底又追加部分预算，导致预算调整过大，如：违章车辆停车场地费年初只预算 120 万；预算科目不够科学和细化，如：年初 预算中将协辅警补助经费纳入项目支出，而年底决算需手工调账至基本支出。 （二）预算执行力度不够。 在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，存在部分预算支出列支在其他科目中等问题；预算科目内容存在重叠，如：中央政法转移支付和日常公用经费中都包括差旅费、电信服务费、业务装备费等。 （三）财务报销审查欠严格。 在审计过程中发现，政府采购未到定点企业和公务卡使用不到位等现7 象。 五、改进措施和有关建议 （一）完善绩效评价体系，加强内部监督和自查工作。 （二）细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、 严谨性和可控性。 （三）加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核，报账支付，财务核算，杜绝超支现象的发生。 六、报告附表 附件 4： 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 附件 5：部门整体支出绩效评价基础数据表 8 张家界市公安局交通警察支队直属一大队 2019 年 4 月 8 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市公安局交通警察支队直属一大队 一级指标 二级指标 9 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符10 性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3