1 市国土资源局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市国土资源局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 根据市财政局的安排，我局对 2017 年度部门整体支出绩效开展了自评，现将自评情况报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 我局有 8 个单位机构：其中行政机关 3 个，事业 5 个（参公 3 个、财政补助 1 个、自筹自支 1 个）。局机关有 16 个内设科室， 4 个二级机构。主要职责：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范土地、矿产和测绘市场秩序的责任，承担耕地保护责任，承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，依法依规征收资源收益；承担不动产登记的责任等。 （二）整体支出情况 2016 年，我局总支出 10932.27 万元，其中基本支出为 5729.40 万元，项目支出 5202.87 万元。 二、资金使用及管理 基本支出中主要包括工资福 利支出 3900.02 万元，其中基本工资1190.41 万元，津贴补贴 707.11 万元，奖金 496.74 万元，社保 501.602 万元，绩效工资 214.47 万元，其他福利支出 440.93 万元。 商品服务支出 1461.46 万元，其中，办公及印刷费等 839.49 万元，水电费 77.55 万元，会议培训差旅费 190.68 万元， “三公 ”经费 143.02万元，其它支出 210.72 万元。 项目支出合计 5202.87 万元，主要用途有：其他资本性支出有 4569.56万元；基本建设支出 373.09 万元；商品服务支出及其它为 260.22 万元。 全年 “三公 ”经费支出较往年有所下降，相关资金使用和管理更加规范。“三公 ”经费总支出为 143.02 万元， 2015 年总支出为 180.51 万元，相比总减幅达 20.77%；其中接待费为 49.59 万元，公车运行维护费 63.97万元。出国费用为 29.46 万元。 三、部门整体支出实施及绩效情况 （一）项目支出实施情况 按照规定，耕地开发及土地整治项目由项目所在地县区国土资源土地整治局承担，为项目法人单位。项目从立项、预算编制、投资评审、项目招投标、项目的变更调整及竣工验收均按照省政府关于耕地开发项目有关规定实施，项 目结束后，有绩效评价，审计全程监管，竣工验收前必须提交审计报告。地质灾害治理项目由灾害点所在地区县国土资源局组织实施，其管理严格按照地质灾害防治条例的规定执行。通过审计及相关财务检查发现，项目支出实施状况良好。 （二）基本支出实施情况 基本支出中主要安排于工资福利支出 3394.09 万元，其次为行政运行3 （含 “三公 ”经费）费用近 1104.96 万元，厉行节约，财务监管相关制度基本齐全，纪检监察经常组织日常检查监督。 （三）支出绩效情况 通过对资金统筹，合理分配使用，为我局承担的各项职责顺利完成提供了资金保障，我市 连续 13 年实现了耕地占补平衡，为我市各项建设占用耕地提供了坚强保证；土地整治特别是高标准农田建设专项的实施，提升了我市粮食保障能力，无论是亩产还是高标准农田建设项目区耕地等级都有所提高。改善了农业生产条件及农田生态环境，对提高农民生活水平和促进农村可持续发展均产生积极作用；地质灾害防治及其体系建设的投入也产生了极佳的社会和经济效益，通过项目治理及地灾预警预防，全年我市未出现地质灾害人员伤亡，对于象我市为地灾重灾区（点多面广）而出现零伤亡，是十分罕见的；中心城区（包括武陵源中心城区）城市水文、工程、环境等综合 调查评价工作全面启动，已投入 500 多万元，该专项成果将为城市建设规划、旅游开发、国土规划、开发整治与管理服务，为城市安全运营、地质环境资源合理利用与保护提供依据；累计安排专项资金 1400 多万元，完成了数字张家界建设，为我市信息化、数字化、智慧城市建设奠定了坚实基础；全年安排土地、矿产卫生执法专项资金近百万元，全市土地、矿产资源管理秩序进一步全面好转；安排专项资金 500 多万元，完成了市政府交办的市博物馆 4D 影院的建设任务。 四、存在的主要问题 一是预算的权威性，执行预算的刚性有待提升； 4 二是由于我局履职覆盖范 围大，临时性专项工作较多，影响了预算编制及资金的安排。 三是项目（特别是土地整治项目）支出使用过程中统筹不够，与新农村、新社区建设不协调； 五、建议 一是强化预算的管理，抓好预算的编制和执行，使预算更科学、合理、更切合实际。 二是对于涉农资金实施统筹，最大限度的发挥涉农资金效益。 张家界市国土资源局 2018 年 4 月 26 日 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 5 分值 二级指 标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 6 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 ） ×100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 2 新建楼堂馆所面积控制率 7 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分， 每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公 经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 4 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 9 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决 算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 10 根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。 社会效益 6 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度