1 市信访局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市信访局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1主要职能。 负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电 ,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。 承办中共中央 、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导批示 交办、转办的信访事项；根据市委、市政府领导的意见，向有关部门、县（区）转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。 检查、指导、督促各县（区）、市级机关各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。 2 为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的 方案或建议。 负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。 2、机构情况 2018 年机构情况无变动。 7 个内设科室、 1 个二级机构。 3.人员情况 2018 年我局共有干部职工 15 人，其中处级 8 人，科级 6 人，职工 1人 ,行政编制 12 人，工勤编 1 人，全额事业编 1 人，自收自支编 1 人。 （二）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等。 1、收入支出决算总体情况 2018年收支总计 866.57万元，比上年减少 39.64万元，下降 4.37%。原因主要是财政拨款减少。 2、收入情况 2018 年本年收入 789.84 万元，其中财政拨款收入 788.58 万元，占本年收入 99.84%；其他收入 1.25 万元，占本年收入 0.16%。 3 3、支出决算情况 2018 年本年支出 791.75 万元，其中基本支出 453.55 万元，占本年支出的 57.28 %；项目支出 338.20 万元（主要是驻京、驻长维稳劝返办经费），占本年支出的 42.72%。 4、财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收、支总计 859.67 万元，比上年减少 17.54 万元，下降 2%。原因主要是项目支出减少 。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 1、 2018 年一般公共预算财政拨款支出 784.86 万元，占本年支出的99.13%，比上年下降 2.64 %。原因主要是项目支出减少 。 2、按功能科目分类，一般公共服务（类）支出 721.29 万元，占 91.90%；社会保障和就业支出 21.35 万元，占 2.72 %；医疗卫生与计划生育支出 6.41 万元，占 0.82%；交通运输支出 3 万元，占 0.38%；住房保障支出 12.81 万元，占 1.63 %；其他支出 20 万元，占 2.55%。 3、 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 334.69 万元，支出决算数 784.86 万元，完成年初预算的 234.5%。决算数大于预算数的原因是驻京、驻长维稳劝返办年初预算不足、后期追加等。 4、 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.66 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 784.86 万元的 56.91%。其中人员经费 363.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会 保障缴费等；日常公用经费 82.93 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅4 费、会议费等。 5、 2018年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 51.48万元，年初预算 12 万元，完成年初预算的 429%，决算数大于年初预算数的主要原因是驻京、驻长维稳劝返办是临时派驻机构，年初没有预算。决算数比 2017 年增加 41.79 万元，增幅 431.27%，市本级比上年度约有下降，增加主要原因是驻京、驻长维稳劝返办是临时派驻机构，年初没有预算、后期追加等，加上维稳特护期多，非正常上访量大。 具体支出情况如下： （ 1）、因 公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元的。 （ 2）、公务用车购置运行维护费 34.78 万元（市本级 5.38 万元、市本级比上年度下降 30.4%,驻京、驻长 29.4 万元），完成年初预算 1 万元的 3478%，主要用于驻京，驻长维稳劝返办车辆等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是驻京、驻长维稳劝返办年初没有预算经费，决算数比 2017 年增加 27.05 万元，原因是驻京、驻长维稳劝返办年初没有预算经费、后期追加等。 3、公务接待费 16.7 万元，完成年初预算 11 万元的 151.82 %，主要用于驻京、驻长维稳劝返办两办工作人 员到省、到京开展查找引导、陪访、代访、接收、接谈、稳控、送返、交接等工作所发生费用支出，市本级比上年度下降 12.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻京、驻长维稳劝返办年初没有预算经费。决算数比 2017 年增加 14.75万元，原因是驻京、驻长维稳劝返办年初没有预算经费、后期追加等。 其中：（ 1）国内公务接待费支出 16.7 万元（市本级 1.7 万元，驻京 45 万元、驻长 11 万元）。 国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外（含港澳）来访团组共 0批次、 0 人次。 （二）项目支出 1、 2018 年项目支出 338.20 万元 ，主要是驻京、驻长维稳劝返办经费。 2、资金来源于区县上解、后期追加等。 三、部门整体支出绩效情况 部门整体绩效目标；今年以来，认真贯彻落实习近平总书记对信访工作的重要批示和中央、省委关于信访工作的决策部署，坚持以人民为中心，以办理中央、省委巡视组移交信访件为契机，以开展信访工作“法治建设年 “活动为主线，扎实推进信访工作 “三无 “创建和信访矛盾化解 “四大攻坚 “战，精准发力、攻坚克难，推动全市信访工作取得新成效。 产出指标； 1-12 月，全市信访形势平稳可控，群众到市上访 955 批4133 人次，同比分别下降 21.2%、 18.5%，群众进京非信访接待场所登记同比下降 35.3%，没有因信访问题处置不当造成重大群体性事件、恶性事件和负面信访舆情，全国 “两会 “特护期被评为全省先进；中央巡视组移交信访件 100%办结，市委提出的 “四个五 “五个第一时间 “机制及工作做法被省信访工作联席会议简报推介。 效益指标；做到守土有责、守土负责、守土尽责，以强烈的政治责任感做好特护期信访工作，发挥了信访工作在维护社会稳定中的重要作用。综治、维稳、信访、公安、国安等多部门联动合作机制运行顺6 畅，市、县级党委政府分管信访工作的领导每逢重要特护期均 奔赴一线，靠前指挥，调度精干力量赴京赴长协助接访劝返，有效防控了群众赴省进京非正常上访，维护了春节、党的十九届三中全会、全国全省 “两会 “八一 “、国庆节等节假日和重要政治活动期间的社会大局和谐稳定。其中，党的十九届三中全会和全国 “两会 “期间，我市实现群众进京非接待场所零登记（全省仅四个市州）。 存在的主要问题 驻京、驻长维稳劝返办是市委、市政府临时派驻机构，不能单独设立财政账户，经费年初预算不足、后期追加，是决算大于预算的主要原因。 五、改进措施和及有关建议 1、积极推进财务信息化建设 2、规范驻京、 驻长财务管理 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市信访局 一级指标 二级指标 7 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 8 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否 符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考9 核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点 行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 过程（ 50分 ） 10 过程 (50分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止