1 市政府办机关事务管理中心 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民政府办公室机关事务管理中心 2018 年度部门整体支出绩效报告 一、部门概况 张家界市人民政府办公室机关事务管理中心（加挂张家界市人民政府办公室接待办公室牌子），于 2001 年 10 月成立（张编办发 200171号）。为张家界市人民政府办公室所属的公益一类副处级事业单位。 根据张编办发 2005 10 号文件精神，内设综合科、接待科、财务科。核定财政拨款事业编制 7 名、经费自理事业编 3 名，共计 10 名；2017 年 9 月经市编制委员会批复将 3 名经费自理事业编制改为财政全额拨款事业编制；调整后中心共有财政全额拨款事业编制 10 名。由于工作需要，中心实际在职人数 11 人，超编 1 人。 主要职责是： 1、负责市人民政府及办公室的接待工作； 2 2、承办市人民政府及办公室的各类大型会议、庆典活动、重大主题活动； 3、负责市人民政府机关办公设备的维护、维修及文印工作； 4、负责市人民政府机关的环境建设。 全年工作重点负责市人民政府及办公室的公务接待并为领导搞好服务工作。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 中心根据国家有关财经法律法规和实际，制定了财务管理制度，全部资金由财务科统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报领导签字同意报帐后到财务科结算。 2018 年共支出 228.41 万元。全部为基本支出，（其中工资福利支出170.13 万元，商品和服务支出 57.29 万元 ,资本性支出 0.99 万元），主要用于中心人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、交通费、公务接待费、工会经费以及住房公积金等支出；商品服务支出金额较大主要是用于建整扶贫的其他商品服务支出 18.16 万元，公务接待费 25.56 万元；中心的职能是负责市政府及办公室的公务接待， 2018 年以来，严格落实中央 “八项规定 “ 精神、党政机关国内公务接待管理规定、张家界市党政机关国内公务接待管理办法、张家界市招商引资公务接待管3 理办法和张家界市人民政府办 公室机关公务接待管理制度等相关制度，严格内部管理，细化工作流程，进一步规范接待工作，使公务接待量大幅下降，公务接待经费比 2017 年减少 88.43 万元，减幅75.89%，只用了年初预算 100 万元的 25.56%；由于接待量大幅下降，车辆使用率也大幅减少决算数比 2017年减少 5.46 万元，减幅 68.33%，只用了年初预算 7 万元的 36.14%；全年无公务出国经费。（我单位没有专项支出和项目支出） 三、部门整体支出绩效情况 1、根据中央、省里的规定，进一步完善了接待工作管理细则、财务管理办法等一系列的规章制度，确 保公务接待有章可循。 2、严格落实中央 “八项规定 “ 精神、党政机关国内公务接待管理规定、张家界市党政机关国内公务接待管理办法、张家界市招商引资公务接待管理办法和张家界市人民政府办公室机关公务接待管理制度等相关制度，严格内部管理，细化工作流程，进一步规范接待工作，使全年接待量大幅下降，全年共接待客商 103 批次，大约1000 多人次，接待经费比 2017 年减少 88.43 万元，减幅 75.89%。 3、高标准、严要求、细致周到、满腔热情地为领导和客商服好务，全年没有出现任何差错，高质量的完成了上级领导检 查、考察活动及客商交往的接待工作，受到了领导和客商的一致好评。 四、存在的问题 1、中心由于工作量大，任务重，造成超编一人，而中心又没有任何收入来源，超编人员经费支出财政无法预算到工资福利支出，而只能4 从公用经费中预算和列支，至使公用经费偏高。 2、中心的主要工作是负责市政府及办公室的公务接待，因此公务接待费较高；公务接待费的年初预算安排在基本支出的专项公用经费中，没有做项目支出预算，至使人均三公经费偏高，部门整体支出绩效评价基础数据表中也就没有列支项目支出。 五、改进措施 进一步完善财务管理制度，规范公务接 待管理，精益求精，提高资金的使用效率和社会效益。 张家界市人民政府办公室机关事务管理中心 2019 年 4 月 16 日 5 6 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市人民政府办公室机关事务管理中心 一级指标 二级指标 三级指标 分值 7 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 8 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 1 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核 定批复的部门（单位）的人员编制数。 9 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 10 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 0 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预