1 市文联 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文学艺术界联合 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门情况 （一）基本情况 1机构设置：根据张家界市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的文件规定，市文联是参照公务员管理的正处级群众团体，内设职能机构 1 个办公室。 2在职人员：市编制委员会核定财政全额拨款参公事业编制 4 名（含工勤编制 1 名已于年底退休）、在职 4 人（超领导职数 1 人）。 3主要职能：（ 1）贯彻落实党中央文艺工作方针，开展同各文艺家协会和各区、县文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的2 情况和意见。（ 2）组织召开市文联和文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议。（ 3）组织团体会员进行文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，对团体会员进行业务指导；协同有关部门组织相关文学艺术的重大评奖活动。（ 4）开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才。（ 5）管理市文联主办的文艺报刊、杂志。（ 6）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文 化交流活动，加强国内外文化交流。（ 7）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。（ 8）承担市委、市政府交办的有关事项。 4重点工作计划：（ 1）扶贫工作 1、文艺工作助力脱贫攻坚。 2、 “文艺扶贫轻骑兵 “送文化进万家。 3、开展 “助力脱贫攻坚，到人民中去 “走进四都坪文艺志愿主题活动。 （ 2）、抓好队伍建设，进一步增强组织凝聚力 1、抓好党建工作； 2、市文联四届四次全委（扩大）会议暨 2018 年工作会召开； 3、召开全市 2017 年度发表文学作品激励总结会议， 4、召开市校园文联成立大会； 5、培训交流 促进创作开展； 6、文艺队伍建设。 （ 3）、文旅结合，开展文艺活动，主要完成 1、举办 “百花竞春中国梦 “市文联成立二十周年茶话会暨文艺汇演活动，对 20 年文艺事业取得的成绩给予肯定，并对今后文艺工作提出要求与希望。 2、省诗歌学会、市文联联合举办 “山水行吟诗歌 “笔会； 3 3、由市委宣传部、市六创办、市文联联合举办 “六城同创 你我同行 “演讲大赛活动； 4、与临汾市文联联合主办 “临汾 张家界书画作品交流展 “； 5、举办 “献礼建市 30 周年 锦绣张家界 中国画作品展 “； 6、举办第二届国际旅游诗歌节活动； 7、市委宣传部、市文联、长沙银行张家界分行、市摄影家协会共同举办了 “长沙银行杯 “张家界城市建设摄影大赛。 （ 4）、文学作品出版及发表 为精品力作搭建展示平台。本年度出版张家界文艺 4 期（其中文艺刊 2 期、旅游刊 2 期）；诗歌世界专刊 1 期；出版天门诗词2 期；水墨张家界 2 期；收藏 .张家界与锦绣张家界各 1 期。连续 3 年推出本年度回到张家界 张家界市 2017 年度优秀文学作品选。充分运用 “文艺张家界 “微信公众号，借助新媒体的广泛传播能力。 （二 ）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围： 2018 年支出总计 392.27 万元，其中：工资和福利支出 84.54 万元占总支出的 21.55，主要支付人员工资、奖金、社会保障支出等；商品和服务支出 305.47 万元占总支出的 77.87，主要支付办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出（主要是建整扶贫出资及结对帮扶支出、各文艺家协会办公费及活动经费、文艺作品及杂质出版费、第二届诗4 歌节会务及宣传活动支出）等；对个人和家庭补助支出 0.45 万元占总支出的 0.11；其它资本性支出 1.81 万元占总支出的 0.46，主要支付办公设施购置费。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出： 2018 年基本支出为 108.28 万元占总支出 27.60。其中 1、人员经费支出 84.99 万元，主要是人员工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出； 2、日常公用经费支出 23.29 万元，主要是办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、车辆运行费、办公设施购置费等支出。基本支出中 “三公 “经费支出情况： 2018 年无出国出境支出， “三公经费 “年初预算 7.00万元（其中 :公务接待费 4 万元、公车运行费 3 万元），支出决算数 1.57 万元（其中：公务接待 0.14 万元、公车运行 1.43 万元），完成年初预算的 22.43 %。比 2017 年 “三公 “经费支出减少 4 万元，减幅 71.81%。主要原因是严格按照 “八项规定 “执行 “三公经费 “支出，公车运行及公务接待支出大大减少。车辆情况：市文联共有车辆编制数 1 台。车牌号为湘 GG0780 广本雅阁黑色 2.0L 小轿车（注： 2017年车改调剂车辆）。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实等情况： 2018 年部门项目资金来源 381.45 万元，其中上年结转 111 万元，本年收入 270.45 万元，本年支出 283.99 万元，结转 97.46 万元。项目资金安排主要用于会议费、文学杂志及作品出版印刷费、各文艺协会各项文学艺术交流书画展等文艺活动费及5 第二届张家界国际旅游诗歌节会务及宣传活动费、各文艺协会办公经费、扶贫出资及结对帮扶支出、党建工作等支出。 2、项目资金实际使用情况分析： 2018 年项目支出 283.99 万元占总支出 392.27 万的 72.4 %，主要是办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出，其中商品和服务支出283.99 万元。商品和服务支出情况：办公 费 5.55 万元，印刷费 3.2万元，差旅费 0.54 万元，市文联年度全会及 2017 年度文联系统先进单位和个人表彰会议、 12 月由张家界市委市政府主办、市文联承办的张家界第二届国际旅游诗歌节会务及举办旅游诗歌论坛和旅游诗歌朗诵晚会等会议费 37.42 万元，因公务事宜及举办活动产生的劳务费 0.09 万元；其他交通费 0.51 万元；其他商品和服务支出 236.68 万元（主要为： 1、各文艺协会工作办公费及书画等各项艺术展活动经费， 2、扶贫出资及结对帮扶支出， 3、党建工作及其他支出， 4、张家界文艺一路风景出版费， 5、 2017 文学作品激励评选及激励补助支出， 6、 12 月初由张家界市委市政府主办、市文联承办的张家界第二届国际旅游诗歌节会务及宣传费支出）。 3、项目资金管理情况分析： （ 1）在管理制度健全性上，市文联根据国家有关财经法律法规和中央八项规定，结合实际情况，成立了财务管理工作领导小组，制定了财务管理、公车管理等财务管理制度。（ 2）资金使用合规性上，资金使用上一直按照国家财经法规和中央 “八项规定 “及本单位财务管理制度，资金支付有完整的审批程序和手续，项目资金做到专款专用，6 无截留、挪用、虚列支出等情况。 （ 3）预决算信息公开 性上，本年市文联坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作。认真完成财政要求完成的年终决算工作及决算分析报告，资产清理系统软件年报，资产清查审计年报，内部控制系统软件编报工作，年度预、决算整体绩效自评报告等工作。对部门预算绩效、决算整体支出绩效和 “三公经费 “支出等信息与市财政信息网同时公开，接受社会监督。 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济性分析：市文联 2018 年度支出总计 509.85 万元，其中本年支出 392.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 117.58 万元（基本支出结转 20.12 万元，项目支出结转和结余 97.46 万元，经营结余 0 万元），与 2017 年度决算相比收、支总计各增加 27.56 万元，增长 5.71 %，主要原因 : 2018 年举办的业务活动收、支经费增加。2018 年部门整体支出预算控制、节约绩效分析如下： （ 1） 截止 2018 年 12 月 31 日市编办核定我单位编制 4 名，在职人数为 4 人，在职人员控制率为 100%。 （ 2） 2018 年度 “三公经费 “预算为 7 万元， 2017 年度 “三公经费 “预算 7 万元， “三公经费 “变动率为 0。因 2017 年年初预算公务接待费 4万元、车辆运行费 3 万元， 2018 年年初预算公务接待费 4 万元，公车运行费 3 万元。 （ 3） 2018 年单位上年结转 129.36 万元，年初预算 121.41 万元，本年追加预算 259.08 万元（其中财政拨款 255.57 万元、其他资金收入7 3.51 万元），年末结余 117.58 万元（其中财政拨款 113.71 万元、其他资金收入 3.87 万元），预算完成率为 76.94%，低于 23.06%。 （ 4） 2018 年年初预算 121.41 万元，本年追加预算 259.08 万元，预算控制率为 213.39%，大于 0。 （ 5）市文联在市委机关大院办公，无 新俢楼堂馆所。 （ 6）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出， 2018年公用经费实际支出为 23.29 万元，年初预算安排 70.92 万元 ,公用经费控制率为 32.84%，小于 100%。 （ 7） 2018 年 “三公经费 “年初预算安排 7 万元 ,支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 22.43 %。比 2017 年 “三公 “经费支出减少 4 万元，减幅 71.81%。 “三公经费 “控制率小于 100%。 （ 8） 2018 年实际政府采购金额为 1.81 万元，政府采购预算数 10 万元，政府采购执行率 18.1%，小于 90%。 （ 9）以上 部门整体支出预算完成率和控制率都是按 2018 年决算数进行整体支出绩效自评，评价 85 分。自评结果真实、良好。 （二）效率性分析： 1、文艺工作助力脱贫攻坚 （ 1）大力开展精准扶贫工作。 2018 年市文联纳入市委宣传部精准扶贫队伍， 3 名党员干部结对帮扶贫困户 13户（后减去两户），在统一安排下进村走访、调研，根据结对帮扶贫困户的家庭情况，深挖致贫根源，逐户走访建档，制定帮扶计划，谋划布局产业项目，打好扶贫 “精准牌 “。（ 2） “文艺扶贫轻骑兵 “送文化进万家。 2 月 6 日 10 日， 400 多名 “文艺扶贫轻骑兵 “走 进洪8 家关乡花园村、瑞塔铺镇瑞市居委会、官地坪镇富平村、三官寺乡大峡谷村，开展文化扶贫，涉及书法、摄影、戏剧、音乐、美术、武术等 14 个门类，惠及 12000 多名群众，共送春联 3600 多副，为 320多户贫困户拍摄全家福，组织协调民间会员单位张家界百花阳戏艺术团 “文化惠民送戏下乡 “21 场，增强了群众脱贫致富的决心。（ 3）开展“助力脱贫攻坚，到人民中去 “走进四都坪文艺志愿主题活动。用文学艺术的形式反映了一批驻村帮扶成就的摄影、诗词楹联、纪实报告文学及散文作品，充分发挥文艺工作者在乡村振兴中的突出作用，创 作出真实反映老百姓喜与忧、苦与乐的优秀作品。 2、抓好队伍建设，进一步增强组织凝聚力 （ 1）抓好党建工作。市委宣传部联合支部成立后，市文联机关 3 名党员干部纳入联合支部的学习和活动；文联所属文艺家协会党支部先后召开会议，学习党的十九大精神，研究协会党建工作；市艺术收藏家协会党支部开展以 “朝圣洪家关 缅怀革命先烈 “为主题的清明祭扫活动；市作协党支部党员赴龙山茨岩塘镇开展主题党日活动。（ 2）市文联四届四次全委（扩大）会议暨 2018 年工作会召开。会上对 2017 年市文联系统先进单位及先进个人， “百花竞春中国梦 “市文 联成立 20 周年文艺汇演优秀节目进行表彰，总结过去一年的文艺成绩。（ 3）召开全市 2017 年度发表文学作品激励总结会议，依据张家界市发表文学作品激励制度，对首批 34 名作者 110 部已发表在省级以上报刊的文学作品进行 “激励 “。市文联作为市委市政府联系文艺工作的纽带和桥梁，重视文艺生产，为精品力作创作做了大量卓有成效的工作。（ 4）市校园文联成立。 39 月 27 日，市校园文联第一次代表大会暨成立大会召开，审议通过了张家界市校园文学艺术界联合会章程，选举产生了市校园文联第一届理事会、主席、副主席、主席团委员。市校园文联 将着力开展各项校园文艺活动，培养我市未来文艺人才。（ 5）培训交流促进创作开展。全年开展各类讲座、座谈、交流会及研讨会等 30 余场。（ 6）文艺队伍建设。市文联积极加强人才梯队建设，今年 11 月，到各区县、市各文艺协会深入开展文艺创作人才调研工作，对我市文艺人才队伍及创作情况深入调研，对我市今后文艺人才的培养培训工作做到了心中有数。 3、文旅结合，文艺活动开展有声有色 （ 1） “百花竞春中国梦 “市文联成立二十周年茶话会暨文艺汇演举行，全市近 500 名文艺家、文艺爱好者们齐聚一堂，共话文学艺术新生态，精彩的文艺汇演充 分展示了全市文学艺术界良好的精神风貌。市委市政府领导对 20 年文艺事业取得的成绩给予了充分肯定，并对今后文艺工作提出要求与希望。（ 2）省诗歌学会、市文联联合举办 “山水行吟诗歌 “笔会， 30 余名省内外诗人在 “苏木绰文化 “感召下，深入红色土地 “苦竹寨 “体验生活，在大峡谷、玻璃桥、天子山纵情山水，寻找灵感，激发诗情，把眼前的张家界用诗情升华成艺术的张家界。诗歌世界以专号的形式刊发诗人以采风张家界山水主题而创作的诗歌、散文随笔、摄影作品。（ 3）陈复礼、陈勃摄影艺术长廊在张家界天子山建成并向中外游人免费开放。展出创作 于张家界及世界各地的代表作 50 余幅，旨在永远铭记为张家界旅游发展做出巨大贡献的老一辈摄影艺术家，让他们10 的名字和艺术作品如同张家界的三千奇峰，永远屹立在人们心中。这也是世界自然遗产地武陵源首次为摄影艺术家创办个人摄影艺术长廊。（ 4）由市委宣传部、市六创办、市文联联合举办 “六城同创 你我同行 “演讲大赛， 17 名选手突破重围走向决赛舞台，围绕贯彻落实党的十九大精神，运用演讲艺术形式，反映建设山清水秀、美丽文明城市和夺取 “六城同创 “新胜利的具体实践，号召广大干部群众积极参与“六城同创 “，在全社会进一步形成全面 “思同创 ，说同创，抓同创 “的良好氛围。本次活动也是我市演讲艺术的一次高水平展示，为培养优秀人才打下基础。（ 5）与临汾市文联联合主办 “临汾 张家界书画作品交流展 “，此次在临汾市的展览作为山西省旅游发展大会活动之一，两地各邀请数十位知名书画家参加，以一支生花妙笔，将胸中好山水，寄情书画中，创作参展作品近百幅，通过书画这一中华民族艺术之瑰宝，架起一座南北文化交流，促进两地文化发展的桥梁，也是一次在艺术领域的新融合、新探索，为繁荣两地文化起到积极的推动作用。（ 6）举办 “献礼建市 30 周年 锦绣张家界中国画作品展 “，本次展览共展出表现张家界自然风光和民俗人文为题材的水墨画作品 118 件，展示了一个全新的，来源于自然而高于自然的 “水墨张家界 “。（ 7） 12 月初举办了第二届国际旅游诗歌节，邀请全国两百余名诗歌名家前来参会。中国作协书记处书记、副主席吉狄马加、省文联主席欧阳斌等一批国内外著名诗人出席并给首届张家界国际旅游诗歌节获奖者颁奖。同时举行旅游诗歌论坛和旅游诗歌朗诵晚会。（ 8）由湖南省文联、湖南省书画院、市委宣传部联合主办，