1 市文体广新局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文体广电新闻出版局 2018 年部门整体支出绩效自评报告 2 为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号），财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知（财预 2018 167 号），湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号），湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 2015 8 号）和张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效评估自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件精神，结合本单位实际，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 部门概况 （一）部门基本情况 市文体广新新闻出版局为正处级行政单位 ,内设办公室、法制行政审批科 、文化科（非物质文化遗产科）、艺术科、群众体育科、青少年体育科（竞技体育与科技科）、广播电影电视科、新闻出版科（版权科）、市场产业科、人事科（机关党委）等 10 个内设机构，纪检监察机构按有关规定设置。有市文物局独立核算单位 1 个，有市国际文化交流中心、市非物质文化遗产保护中心、市广播电视监听监看中心、市图书馆 4 个正科级财务未独立核算二级机构。 市文体广新局机关有行政编制 18 名，机关工勤编制 1 名，实有人数21 人（不含政策性退休 3 人），其中处级 12 人 (不含政策性退休 3 人 )，科级 8 人，机关工勤人员 1 人。市文物局有编制 9 名，实有人数 9 人3 （不含政策性退休 1 人）。市国际文化交流中心有事业编制 2 名，实有人数 1 人；市非物质文化遗产保护中心有事业编 3 名，实有人数 3人；市广播电视监听监看中心有事业编 3 名，实有人数 2 人；市图书馆有事业编制 3 名，实有人数 2 人。 市文体广电新闻出版局为市人民政府工作部门，主要职能有：贯彻执行党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权（以下简称相关领域）的法律法规和方针政策，起草相关领域有关规范性文件草案。拟订相关领域事业、产业政策和发展规划并组织实施，指导、推进相关领域的体制和机制创新。负 责相关领域的行政审批事项和市场经营活动的监督管理。推进相关领域重大公益工程、公益活动和公共服务，统筹安排相关领域事业经费；负责体育彩票的发行和管理工作。指导、管理全市文学艺术、社会文化事业；组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责现代公共文化服务体系建设，指导重点文化设施和基层文化设施建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施；统筹规划竞技体育和青少年体育发展，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍和后备人才建设。 监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，协调组织、推动新闻出版广播影视精品创作生产；指导监管广播电视广告播放。负责著作权管理工作；组织查处著作权侵权盗版案件；负责软件正版化管理；负责组织指导、协调 “扫黄打非 “工作。拟订相关领域科技发展规划并组织实施，推进相关领4 域科技信息建设。贯彻执行相关领域对外及港澳台交流政策，组织大型交流活动。承办市人民政府交办的其他事项。 2018 年的重点工作计划：完成送戏下乡 430 场，送电影下乡 18000场；创作 3 台大戏和 30 台小戏；组织了春节文化周、 广场舞、欢乐潇湘等大型文化活动 80 余场次；组织参加湖南省第六届艺术节；组织以 “我们的中国梦 湖湘文化进万家 “等为主题的文化志愿服务活动100 场；慈利县龙潭河（板板龙灯）获中国民间艺术之乡称号；开展首届环天门山国际自行车邀请赛、全国老年人门球赛、全民健身挑战日、 “健康湖南 -美丽张家界 “全民运动会等大型体育活动；湖南省第十三届运动会上获金牌 43.5 枚，为省输送运动员 2 名；市城区新建 5个 24 小时自助图书馆、全市合格村级综合文化服务中心建设完成率达 73%，完成了 580 个村级文化服务中心设备配送，建成了 200 多条全民 健身路径。新增国家级传承人 3 名，省级 4 名。每月举办 2 次 “天门讲坛 “讲座；博物馆对外免费开放 300 天，共接待国内外观众 30万人次。体育彩票销售完成 1.5 亿元；慈利冰雪世界和红岩岭户外运动拓展基地项目纳入国家级体育产业优选项目库。上网营业场所 “文网卫士技术 “监管软件安装覆盖面达到 89.5%；新增限上营业性文化企业 2 家；办理 “扫黄打非 “案件 3 起，开展督导检查 2 次。全面完成广播电视 “户户通 “、 “村村响 “工作。广播电视综合覆盖率达 96%以上。组织好对外文化交流 “欢乐春节 “境外演出。组织好基层文化队伍和 “阅读推广人 “等培训。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 5 1、预算收入情况 市文体广电新闻出版局 2018年财政年初预算数为 1714.9万元 ,其中人员经费 376.72 万元 ,公用经费 219.65 万元，行政事业类项目 1176 万元。本年度追加拨款 1622.32 万元，其他收入 71.51 万元，本年收入合计 3408.73 万元。上年结转 781.31 万元 ,合计 4190.04 万元。 预算支出情况 2018 年实际支出 3337.18 万元，按支出用途分 ,其中：基本支出 866.33万元（人员经费支出 692.9 万元，公用经费 支出 173.43 万元）；项目支出 2470.85 万元（行政事业类项目支出 2470.85 万元）。 年未结转和结余情况 2018 年度 ,本单位年末结转和结余 852.86 万元，其中基本支出结转190.22 万元，项目支出结转和结余 662.64 万元。 使用方向和主要内容、涉及范围 本单位的文化资金主要用于公共文化服务体系建设的村级文化活动中心设备购置，群众文化活动、艺术创作、送戏下乡、组织节目和队伍参加湖南省艺术节、创建国家示范项目、免费开放、非遗及文物保护、考古发掘等。 体育赛事和群众体育活动资金主要用于大型体育活动、 省第十三届运动会的开支。 新闻出版广播影视资金主要用于公益性电影放映的补助，农家书屋、全民阅读及全市行政村 “村村响 “工程建设费用开支。 体育彩票公益专项资金，主要用于体彩销售发行支出、支持基层体育6 场地建设、体育扶贫、群众体育活动和竞技体育赛事、全民健身示范村的建设、体育路径的采购安装等。 部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出 基本支出 866.33 万元，较上年 918.27 万元，减少 51.94 万元，减幅5.66%；主要用于工资福利支出 665.2 万元，比上年 555.7 万元增加109.5 万元，增幅 19.7%，原因为财务科目调整及人员工资、绩效考核工资的增加；商品和服务支出 166.49 万元，比上年 233.69 万元，减少 67.2 万元，减幅 28.76%，原因为严格控制 “三公经费 “及日常办公经费。对个人和家庭补助支出 27.7 万元，比上年 106.1 万元，减少78.4 万元，减幅 73.89%，原因为科目调整，公积金及医疗费科目调工资福利支出。其他资本性支出 6.94 万元，较上年 22.78 万元减少15.84 万元，减幅 69.53%，原因为办公设备购置的减少。其中： 2018年 “三公 “经费支出 22.71 万元，比 2017 年 40.85 万元减少了 18.14万元 ,减幅 44.4%。其中：公务用车购置及运行费 13.18 万元 ,其中 :公务用车运行维护费 13.18 万元 ,比 2017 年 19.8 万元减少 6.62 万元，减幅 33.43%，原因是本单位规范了公车使用程序，公务用车必须一把手签字，严格控制公务车的运行成本。因公出国费 0 万元，比 2017年 1.2 万元减少了 1.2 万元。公务接待费 9.53 万元 ,其中国内公务接待费支出 9.53 万元 ,国内公务接待 64 批次 ,国内公务接待 511 人次。公务接待费支出比 2017 年 19.85万元减少了 10.32 万元，减幅 51.99%。其 主要原因是严格控制接待人次，另外就是本年度没有接待国外文化7 交流的人员，也没有因公出国的费用，故费用同去年相比，减少了很多。 （二）项目支出 项目支出 2470.85 万元，较 2017 年 1572.75 万元增加 898.1 万元，增幅 57.1%。本单位的项目资金由文化活动、文物保护、体育赛事、新闻出版和体彩公益金等组成。 2018 年本单位收到各级文化专项经费 826.62 万元，其中中央级贫困地区村级文化活动中心设备购置经费 390 万元和市本级村级文化活动资金 223 万元，资金到位后我局按照政府采购程序为 418 个村购置了 418 套文体活动设备，通过政府采购剩余的资金为桑植县购置了24 套文化设备，配送给了桑植县的乡镇文化站。 2018 年度的文化活动及艺术创作经费 213.62 万元，全部用到了开展文化活动、送戏下乡和参加湖南省艺术节的参演。 文物保护经费 110.82 万元，其收入来源为收取的考古发掘费，其支出主要用于文物保护和考古发掘时聘用人员工资等费用。 体育赛事和群众体育活动经费 564.47 万元，主要用于首届环天门山国际自行车邀请赛、全国老年人门球赛、全民健身挑战日、 “健康湖南 -美丽张家界 “全民运动会等大型体育活动及组织 332 人参加湖南 省第十三届运动会的开支。 新闻出版广播影视经费 203.56 万元，资金主要用于公益性电影放映的补助，农家书屋、全民阅读及 78 个乡镇办事处 872 个行政村 “村村响 “工程建设费用开支。 8 体育彩票公益专项经费 765.38 万元，主要用于体彩销售发行支出、支持基层体育场地建设、体育扶贫、群众体育活动和竞技体育赛事、4 个全民健身示范村的建设、 200 多套体育路径的采购安装等费用开支。 部门整体支出绩效情况 群众文体活动异彩纷呈。共创作生产新剧（节）目大戏 3 个，小戏30 多个，小戏交学费获文化部剧本孵化项目；创作的认亲 、赈酒风波、防疫路上、赌猪四部小戏小品获得湖南省文化发展专项资金的扶持。全年共送戏下乡 520 场，其中为贫困地区农村送戏 414 场次。全年共组织 “书香张家界 天门讲坛 “24 场；组织了春节文化周、广场舞、欢乐潇湘等大型文化活动 80 余场次；积极参加湖南省第六届艺术节，参演节目获得金奖 1 个，银奖 3 个，优秀奖 2 个；组织以 “我们的中国梦 湖湘文化进万家 “等为主题的文化志愿服务活动 100 多场，其中永定区文化馆被省文化厅授予最佳志愿服务组织，永定区文化馆的 “植根基层服务百姓 “群众艺术辅导系列活动和慈利县文化馆的 “城乡手相牵艺术润心甜 “ 精准艺术扶贫活动被省文化厅授予最佳志愿服务项目；全年完成农村公益电影放映 18156 场；博物馆对外免费开放 308 天，共接待国内外观众 33 万人次；开展了首届环天门山国际自行车邀请赛、全国老年人门球赛、全民健身挑战日、“健康湖南 -美丽张家界 “全民运动会等 8 次大型体育活动；在湖南省第十三届运动会上我市青少年组夺得金牌 43.5 枚、银牌 17 枚、铜牌 15枚，创造了我市参加省运会历史最好成绩；为省输送运动员 2 名；。 9 公共文化服务体系建设稳步推进。慈利县龙潭河（板板龙灯）获中国民间艺术之乡称号，桑植 县芙蓉桥乡（白族杖鼓舞）获湖南省民间艺术之乡称号；市城区新建 5 个 24 小时自助图书馆；全市合格村级综合文化服务中心建设完成率达 73%，完成了 580 个村级文化服务中心设备配送，建成了 200 多条全民健身路径。完成 78 个乡镇办事处 872个行政村 “村村响 “工程建设任务，广播电视综合覆盖率达 96.28%。 文化遗产保护传承成果丰硕。新增国家级传承人 3 名，省级 4 名；桑植县非遗中心主任侯碧云被文化和旅游部授予 “全国非遗保护先进个人 “称号；完成了田家大院、贺龙故居、红二六军团长征出发地旧址、骑龙岗古墓群等全国重点文物保护单位 文物保护项目；组织了非遗进校园、非遗传承的民族民俗文化活动 10 余次，参加 2018 年湖南省 “文化和自然遗产日 “的系列宣传活动。 文化产业加快发展。全市新增限上营业性文化企业 2 家；完成了省级重点文化产业、特色文化企业、特色文化产业数据库征集。体育彩票销售完成 1.5 亿元；慈利冰雪世界和红岩岭户外运动拓展基地项目纳入国家级体育产业优选项目库。对外文化交流不断扩大， “欢乐春节 “境外演出得到上级部门的肯定和境外观众的好评；完成了中国台北奥委会和智利艺术家来张文化交流活动；桑植白族杖鼓舞登上香港舞台。 文化市场更加规范有 序。大力推进文化市场技术监管平台的安装，上网营业场所 “文网卫士技术 “监管软件安装覆盖面达到 89.5%；深入开展 “扫黄打非 “工作，共办理案件 3 起，开展督导检查 2 次，出动执法人员 1600 多人次，检查文化经营场所 1900 多家，行政处罚立案调查10 30 多起，收缴非法音像制品 160 余盒，收缴非法、盗版书刊 330 余册；农村集市民间演出活动 “散、乱、俗 “的现象得到遏制。加强舆论导向管理，广播电视节目质量得到提升。健全广播电视安全播出工作领导小组，完善应急预案，开展安全播出大检查行动，确保了各特殊时期的安全播出。强化传媒机构、 广告、电影管理和对接收境外卫星电视节目的监管，切实做好原人民公社电影放映员维稳工作。 干部队伍建设不断加强。组织 8 人次参加全国文化干部素质提升工程现代公共文化服务体系构建专题培训班， 4 人次参加全省公共文化服务体系建设专题培训班，成功举办了全市基层文化队伍和 “阅读推广人 “、土家族鼓舞等培训班。 加强基层党建工作，完善党员活动阵地建设，落实好党员学习、主题党日、三会一课等制度，扎实推进精准扶贫、结对帮扶工作。 经济分析：一是廉洁行政，节约办公运行成本，严格控制公务接待费用。二是节能降耗，做到人走灯熄，减少空调开 放时间；三是严格按照公务用车管理办法使用公车，除正常公务外，其他时间公车一律入库。四是严格控制因公出国（境）人次。 2018 年度 “三公经费 “支出较 2017 年度减幅超过 44%以上，各项费用开支基本完成预算行进度目标。 效率分析：对公共文化服务体系建设及全民健身的投入，保障了广大人民群众基本文体权益，丰富了人民群众的文体生活，从而激发人民群众的创造性、生产积极性、创造出更大的经济价值，为社会做出更大贡献，也使社会更加稳定。