1 市委政法委 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市委政法委 2018 年部门整体支出 绩效自评报告 市财政局： 根据张财绩 2019 110 号文件精神，我委对 2018 年度整体支出绩效开展了人真自评，现将有关情况报告如下： 部门概况 2 市委政法委员会主要职责是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协调党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调 推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和完善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导 班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和3 协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。至 2018 年底，有编制 26 人， 实际在职人数 26 人。年度总支出 1219.46 万元，较上年减少支出 225.46 万元，下降 15.60%。 整体支出资金管理及使用情况 2018 年底总支出 1219.46 万元，主要用于干部职工工资福利支出559.07 万元，商品及服务支出 651.96 万元，对个人和家庭的补助 4.93万元，办公设备购置 3.5 万元。年度 “三公 “经费支出 33.06 万元，较上年 44 万元减少 10.94 万元，下降 24.86%。其中，公车运行维护费32.46 万元，较上年 36 万元减少 3.54 万元，下降 9.83%，出国经费为零；公务接待 0.6 万元，较上 年 8 万元减少 7.4 万元，下降 92%. 部门整体支出绩效情况 2018 年，在市委、市政府的正确领导下，在市财政的大力支持和全力保障下，我委各项工作正常运转，取得较好成绩，保持了连续五年获得 “全国社会治安综合治理优秀市 “称号，维稳工作年度考核位居全省前列，全国 “两会 “特护期维稳工作被评为全省先进单位，反邪教工作在全省年度综治考评中获得满分，铁路护路联防工作年度考核位居全省第一，扫黑除恶专项斗争年度考核位居全省第四名。本单位建立了严格的财务管理制度，特别是 “三公 “经费支出，建立了严格的审批程序，成立了纪检组长参加 的财物管理监督委员会，加强日常检查监督管理，大额支出需书记办公会研究决定。 4 资金安排、使用过程中没有出现违规问题。 中共张家界市委政法委员会 2019 年 4 月 29 日 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：中共张家界市委政法委员会 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 5 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所 设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 6 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰 、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分7 点扣 0.5 分，扣完为止。 2 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 2 过程（ 50分 ） 过程 (50分 ) 8 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 5 预算控制率 5 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 预算控制率 =（预算调整数 /预算数） 100%。 9 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 0： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5 结余结转率 5 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率 =结转结余总额 /支出决算数 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 9%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5 预算执行 32 分 结余结转变动率 10 5 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率 =（本年度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结余资金总额） /上年度累计结转结余资金总额 100%。 10%： 5 分；每增加 10%的调整率扣 1 分，扣完为止 5 公用经费控制率 4 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。 100%： 4 分；每增加 5%的公用经费扣 1 分，扣完为止 4 “三公经费 “控制率 5 部门（单位）本年度 “三公经费 “实际支出数与预算安排数的比率，用