1 市卫生计生委 2017年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市卫生和计划生育委员会 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1.机构设置。 2017年底，张家界市卫生和计划生育委员会设立 15 个内设机构即办公室、财务科、人事科、体制改革科（规划信息科）、中医药管理科（药政科）、妇幼健康科（干部保健科）、疾病预防控制科、基层卫生科、爱国卫生科、医政医管科（科技教育科）、基层指导科、家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、法制监督科（行政审批科）、宣传应急科。共有编制 45名，实有在职人员 43 人），退休人员 2 人，没有超编制安排人员。 2.主要职责。贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责协调推进医药卫生体制 改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施；负责推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；2 负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；负责组织实施全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制等。3.重点工作计划。认真完成省委省政府计划生 育工作和卫生重点工作考核责任目标；严格贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法规法律；着力推进医药卫生体制改革工作；加强健康扶贫工作的精准到位；积极创建国家卫生城市等工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 2017年，本单位支出总计 1457.87万元，完成预算 725.15万元的 201.04%，其中，基本支出 972.36万元，占总支出 66.70%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等的人员经费 706.34 万元，办公费、印刷费等的公用经费 251.38万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情 况 （一）基本支出。 2017年度本单位基本支出 972.36 万元，占总支出的 66.7%。其中，用于人员工资、津贴、奖金、社会保障等 706.33 万元；用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等其他商品和服务支出 266.03 万元。基本支出中三公经费支出情况：公务用车运行维护 14.79万元，公务接待费 4.67万元，共计 19.46万元。 （二）项目支出。 2017年度本单位项目支出 485.51 万元，占总支出的 33.3%，均为行政事业类项目支出。主要用于医疗卫生与计划生育管理 事务、公共卫生、中医药和计划生育事务等方面，未产生三公经3 费。 （三）三公经费说明。 2017年度本单位公车运行维护费为 14.79 万元，公务接待费 4.67 万元，因公出国费为 0 万元。其中公务接待主要是接待国家、省卫生计生委领导前来我市调研及考核督查工作，区县来我委汇报、办理相关业务工作。公车运行维护除日常的公务运行外，还包括下区县督查考核及陪上级检查时的租车费。 （四）项目资金管理情况。 1.资金政策情况。一是严把政策口径环节。为确保政策能够准确落实到位，对区县、乡、村三级层层培训，做到统一政策和口径，不随意扩大和 缩小政策范围。二是严把资格确认、及时环节。各区县严格按照确认条件和程序，坚持公开、公平、公正和分级负责的原则，确保各项专项资金的使用管理在 “阳光 ”下规范运行。三是严把信息管理环节。加强资金使用对象信息录入与更新，按照要求，及时向国家、省级报送有关各类信息，做到信息管理规范化、透明化、经常化和制度化。 2.资金管理情况。制定了专项资管理办法，同时，将专项资金的使用管理情况纳入年终考评，对资金使用质量进行考核，对出现严重的违规使用情况的严加追责。 3.资金安排情况。一是公共卫生项目。 2017 年，市级补助项目经费主要 用于开展医疗卫生与计划生育管理事务 83.99 万元、妇幼保健经费 55 万元、重大公共卫生专项 67.39万元、突发公共卫生事件应急处理经费 9.91万元、其他公共卫生支出 131.58万元、中医药经费 4.1万元、计划生育服务经费 11.28万元、其他计划生育事务经费 122.26万元。 三、部门整体支出绩效情况 4 社会和经济效益。（一）计划生育工作。 2017年，我市立足人口与经济社会协调发展，围绕年初计划生育工作目标，不断提高计生优质服务水平，全面做好人口计生工作，为全面建成小康社会创造更有利的人口环境，开展了大量工作，取 得了一定成效。全市总人口 170.29万人，期内出生 20346 人，较上年同期增加 1873 人，人口出生率11.95，人口自然增长率 5.62，符合政策生育率 96.07%，高于省定目标 1.01 个百分点，出生人口性别比 111.37，高于省定目标 1.4个比点，基本完成年初人口计划。（二）中医药工作。一是加强基层中医药人才队伍建设，全年与 9 名高中毕业生签订了订单定向免费医学本科生培养协议，选送 2 名基层中医类医师参加全科医生培训。二是督导基层中医药服务能力建设， 7家乡镇卫生院开展了中医药综合服务区建设，进一步完善了基层 医疗卫生单位的中医药服务条件。三是挖掘推广中医药适宜技术和中医药绝技专长，推广中医药适宜技术，申报一项中医药绝技， 17 名中医药专长或师承人员申报了相关资质考试考核。四是推进基本公共卫生服务中医药项目，全市举办了专题培训班 8 期次，参训人员 410人次，重点就 0-3岁儿童、 65 岁以上老年人中医药服务项目进行培训辅导。五是宣传中医药法，全市共设置 5 个宣传咨询台，在醒目位置悬挂相关中医药法宣传的标语共1378 条，发放宣传资料 5 万多份，组织开展义诊活动 9 场次，免费赠药 24300 元，主流媒体宣传报道 11 期次，中医药 法在群众中的有一定的知晓率。从而，基层中医药服务能力提升显著，桑植县中医院骨伤科大楼已投入使用，市中医院的全科医师培训基地和慈利县中5 医院的业务综合大楼建设项目已完成主体工程，全市三家中医院共进行 4 个省级重点专科建设，其中 3 个通过省级验收。城市公立医院改革取得阶段性成果，公立医疗机构实施了药品集中配送工作，中医医联体、医共体建设全面启动，中医药事业发展 “四名 ”（ “名医、名方、名药、名院 ”）工程顺利实施，二级及以上中医院实施单病种付费，目前张家界市中医院单病种付费达到 50 种以上。中医院管理水平持续改进，强力推 进全市 3 家中医院省级重点专科建设项目，完善医疗服务质量管理与控制体系，规范中药药事管理，中医药特色优势更加突出。行业作风建设成效显著，各级中医医院加强内部管理，全面落实医疗卫生行业建设 “九不准 ”要求，弘扬以 “大医精诚 ”为核心的职业精神，行业作风建设得到加强。（三）妇幼健康服务工作。 2017 年，全市孕产妇首次实现 0 死亡， 5 岁以下儿童死亡率为 6.4。孕产妇系统管理率 92.2%； 3岁以下儿童系统管理率 88.46%；孕妇免费艾滋病梅毒乙肝检测率为 95.9%；免费婚前医学检查率为 87.19%；免费为34271 名农村 妇女进行两癌检查。通过以上项目的开展，对我市的妇幼卫生工作的开展及全市妇女儿童的身体健康提供了有力保障，使我市的妇幼保健工作均达到了省级要求的工作指标。两癌检查项目的开展让广大育龄妇女能积极参加筛查，及早预防，发现疾病及早治疗，提高了全民生活水平；住院分娩补助项目使所有的农村孕产妇享受住院分娩补助，并对出现严重并发症的孕产妇及时救助，有效控制了孕产妇死亡；艾梅乙项目的开展，及时筛出疾病，正确的在孕期做出干预，减少母婴疾病的传播；免费婚检项目顺利实施，是出生缺陷防控6 工作最早最有效的预防措施，对减少出生缺陷的发 生功不可没。（四）干部保健工作。 2017 年，对全市 112 名厅级保健对象进行了集中健康体检，共有 98 人参加了健康体检，体检率为 87.5%。针对保健对象的体检情况，提出了相应的管理及干预措施。开展形式多样的健康宣教活动，全面提高保健对象的健康意识。为所有厅级以上保健对象订阅新保健、大众卫生报等健康知识读本，普及健康知识；其次对患有糖尿病、高血压、高血脂及脂肪肝等慢性非传染性疾病的保健对象开展了饮食及运动干预。针对气候变化、节假日营养、 24 节气养生、个人健康状况、慢性病保健随诊等情况对每位保健对象实行短信 随访和保健提醒，督促保健对象形成良好的养生习惯。 利用体检结论反馈时机，有计划地组织专家到各厅级领导干部的办公或居家住所，提供面对面、个性化的健康咨询，并定期进行电话和上门随访，对其平时的生活方式、饮食习惯及复查情况进行监测和随访管理，得到了保健对象的高度评价。配合省保健委、市委等上级部门做好重要来宾医疗保障和随行保健等各项现场应急处置工作，要求保健基地医院接到任务后立即做好备用病床及药械准备，优先安排最优秀的保健医生随团保健服务或待令应急，全年共圆满完成 5 次重宾医疗保健任务，获得上级部门一致好评。 2017 年，全市干部保健工作积极适应新形势下干部保健工作特点，转变观念，开拓创新，聚焦任务需求，保健体系不断完善，坚持预防为主，健康体检创新开展，精准周到服务，重大活动保障有力，保健工作思路更加清晰，保健队伍凝聚力明显增强，保健工作形象进一步7 彰显，保健对象满意度大幅提升，赢得了市委市政府和保健对象的普遍赞誉。 四、存在的问题 在资金安管理上，除了 “三公经费 ”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、差旅费、水电费、维修费等，在精细化管理上还有所欠缺。 五、改进措施和有关建议 一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 六、报告附表（见附件） 张家界市卫生和计划生育委员会 2018 年 5月 3日 8 附件 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 9 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 0 预算控制率 10 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准 建设面积 ×100% 该指标以 2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8