1 市机关事务管理局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市机关事务服务中心 2017 年度部门整体 支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）单位基本情况 市机关事务服务中心内设 4 个科（室），即办公室、后勤科、保卫科、公务用车管理科。下辖市委机关后勤服务中心。核定机关财政拨款事业编制 13 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，调研员 1 名；正副科级领导职数 4 名，工勤人员 5 名。市委机关后勤服务中心属二级机构，核定财政拨款事业编制 4 名，经费自理编制 7 名。现有在职人员机关13 名，后勤服务中心 10 名。财政供养人员 17 名。 主要职能：指导全市机关后勤业务工作；负责承办和管理市委机关房地产的有关事项；负责为市委领导服务，为市委机关干部服务；负责市委机关大院的水电维修、清洁卫生、绿化养护、安全保卫等工作；拟定并监督实施公务用车管理制度，承担市直公务用车管理服务平台和公务用车出租服务平台的日常管理工作，负责公务车辆综合管理信2 息化建设，指导区县公务用车管 理工作。 主要工作：认真贯彻落实机关事务管理条例、党政机关厉行节约反对浪费条例，加快推进制度化建设，严控 “三公经费 “；开展后勤服务创新活动，切实增强保障能力，树立市委礼堂、机关食堂、水电维修、保洁保安等窗口的良好形象；完成市直单位办公用房的调配清理工作 ;完成市直公务用车管理服务平台的相关工作。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年我单位按照上级有关规定，共支出人员工资、福利经费 265.8万元，其中基本工资 86.77 万元、津贴补贴 50.84 万元、绩效奖金 14.77万元、保卫人 员工资及其它费用 109.10 万元。另支出退休人员工资等 4.32 万元。其中：办公经费 17.55 万元、水费 11.20 万元、电费 77.06万元、差旅费 3.41 万元。 “三公经费 “支出严格执行预算： 公务用车购置和维护经费 7.96 万元； 公务接待费 1.14 万元； 公费出国经费为 0。共计 9.1 万元。 （二）专项支出 根据中心机关财务管理制度，遵循大额支出集体研究的原则，坚持由业务科室先拟写专项预算，报主任办公会议审批，然后实施。节俭办事，资金利用效率较高，年底财务公开反响好。 三、部门专项组织实施情况 我中心专项经费 少，对于专项支出严密组织，精心实施，在市财政对支出专项进行投资评审后，认真进行施工设计，施工质量严格按预算3 计划施工，按验收规定及供货厂商的技术要求施工，加强项目的组织和管理，无论是市委办公大楼的维护修缮，还是采购办公用具，都严格执行制度和采购的相关规定，从组织、实施及技术服务等各方面入手进行管理，加强日常检查监督，使项目有持续、按进度顺利完成，并最终实现预算目标。 四、部门整体支出绩效情况 1、认真执行年初部门预算。工作经费安排严格按照年初预算来执行，没有出现超预算的情况；认真学习财经法规，严格执行财经纪律 ，全年没有发生违法违纪的行为；认真落实有关资金管理要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。 2、保障机关有序高效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、向社会购买保安保洁服务等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，单位干部职工的待遇均按政策足额发放落实。 3、坚决做到专款专用。专项业务工作向财政争取专项资金，坚持专款专用的原则，确保机关办公、后勤服务、办公用房清理调配、保卫保洁、公务用车等工作的整体推进。 五、存在的主 要问题 1、财政资金安排落实时间有些滞后于项目实施。 2、缺乏专业技术人员，加上市场物价不稳定，项目预算资金有时出现一定出入，需要调整追加经费。 4 3、预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，单位自筹经费的项目较多，导致出现实际支出超过预算标准的现象。 “三公 ”经费整体呈逐年下降趋势。 六、改进措施和有关建议 1、加强管理，严控行政支出。目前，我单位 “三公 ”经费的预算执行情况较好，但仍需严格把关，对 “三公 ”经费的支出，严格遵循审批流程，确保 “三公 ”经费的支出合理合规。 2、提升财务管理人员的业务水平，加强对专业 技术人员特别是水电维护管理人员的培训。 3、进一步完善物资的采购、领用管理程序，及时清理固定资产，确保机关事务管理务实高效。 市机关事务服务中心 2018 年 4 月 26 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 5 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际 在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 6 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（ 含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆7 所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实 际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 8 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 5 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管9 理办法的规定； 资金拨付有完整的 审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实 际完成率 8 根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 10 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 社会效益 6 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 5 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分；