1 市交警二大队 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 2017 年市交警二大队部门整体支出绩效 自 评 报 告 一、整体支出资金使用单位概况 1、单位基本情况 （ 1）交警二大队于 1990 年成立，辖区道路总里程 350 公里，拥有各类机动车辆 14000 台，驾驶员 17700 余人，年接待中外游客 1200 多万人次，旅游高峰期日车流量达 10000 多台次。大队现有民警 29 人，退休人员 5 人，协辅警 82 人，土地工 4 人（其中： 1 名上岗， 3 名拿生活费）。大队现有执法执勤车辆 13 台。 （ 2）交警主要职能：张家界市交通警察支队直属二大队担负着维护张家界市武陵源区景区及各乡镇道路交通安全工作，同时，还有各类交通事故的处理，交通安全宣传教育，机动车辆的管理和机动车驾驶人员的管理，五小车辆机动车驾驶员的培训，考核和核发证件，以及机动车辆的上户及牌证发放等工作。并参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，以及协助其他警种，维护辖区治安管理，做好突发性治安，刑事案件的先期处理等各项工作。 （ 3）交警重点工作计划：一是扎实开展道路交通事故预防，落实道2 路基础设施建设；二是开展道路交通违法行为专项整治 “百日行 动 ”,全力消除道路交通安全隐患；三是严格执行执法规范化建设，落实阳光执法工作；四是大队全面学习警纪警规、条令条例以及习近平同志系列讲话精神，认真开展讨论交流，大力开展城乡互助共建和精准扶贫工作；五是开展旅游交通安全护航，维护经济建设发展。 2、整体支出资金使用范围、主要内容及用途 财政资金主要用于大队人员经费、公用经费、服装经费、装备经费、教育培训经费、对个人和家庭的补助、办案经费、基本建设经费以及其他经费等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 1、交警二大队 2017 年度支出预算数为 832.83 万元。 2017 年支出决算数为 1431.48 万元，其中：工资福利支出 885.88 万元，商品服务支出 325.9 万元，对个人和家庭补助支出 45.91 万元，其他资本性支出173.79 万元。 2、 2017 年，大队公务接待预算数为 19 万元，决算数为 14.02 万元，下降 26.21%；公务用车购置和维护经费 2017 年预算数为 37 万元，决算数为 31.27 万元，下降 15.49%；自从建队以来未产生出国费用。2017 年大队严格按进度完成年度支出预算，三公经费控制率在 100%以下。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年年初申报全年预算目 标，收入共计 683.83 万元，其中一般公共预算拨款收入（经费拨款） 352.48 万元，纳入专户管理的非税收3 入拨款 176.35 万元，上级补助收入 39 万元，其他收入 116 万元；支出项目共计 683.83 万元，其中工资福利支出 263.26 万元，商品和服务支出 396.35 万元，对个人和家庭的补助 24.22 万元， “三公经费 ”中公务用车购置及维护费 37 万元，公务接待 19 万元。 2017 年，我队将财政资金全部纳入绩效管理，组织机构健全，分工合理，责任明确，会计核算真实、完整，用款规范，符合国家财务管理制度等相关规定，完成了 2017 年年初的绩效目标，一是扎实开展道路交通事故预防，落实道路基础设施建设；二是开展道路交通违法行为专项整治行动，全力消除道路交通安全隐患，有效维护辖区秩序；三是严格执行执法规范化建设，抓好执法功能区域硬件建设，落实阳光执法工作；四是开展旅游交通安全护航，维护经济建设发展。 效益指标，保障了武陵源区安全形势稳定，确保全区道路交通秩序井然，道路畅通，确保了大队各项工作正常运转。 在财政局网及上级主管部门网站，大队及时对本单位的整体绩效情况、预、决算情况进行了公开，通过对财政资金的有效管理和运用，有力保障了我 队各项职能工作的正常开展。一是公用经费使用规范，分配合理，保证了单位的正常运转，二是三公经费进一步下降，达到了预期效果；三是中央转移支付资金做到了专款专用监督有力，款项拨付及时。 四、存在的主要问题及建议 1、大队现有公务车辆 13 台，纪委核定编制 7 台，超编 6 台，运行成本高，而财政只预算车辆经费 7 万元； 4 2、公用经费严重短缺； 3、 2017 年度违法车辆停车场建设资金缺口大。 五、改进措施和有关建议 1、建议将所有车辆纳入财政预算； 2、建议将非税收入全额返还以弥补办案经费不足； 3、建议将违法车辆停车场建设资 金纳入财政预算。 张家界市公安局交通警察支队直属二大队 2018 年 4 月 11 日 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 5 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数 ：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预6 算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 3 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按 满分计算。 7 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出 是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）8 ×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出9 按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 10 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 3 社会效益 3 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分；