1 XX市安监局 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 2 目 录 一、 部门概况 . 3 （一） 部门基本情况 . 3 （二） 部门整体支出概况 . 3 二、 部门整体支出资金管理及使用情况 . 5 （一）基本支出 . 5 （二）项目支出 . 6 三、 部门整体支出绩效情况 . 7 （一）部门职责履行及效益情况 . 7 （二）部门整体支出效评价情况 . 12 四、 存在的问题 . 12 五、 改进措施和有关建议 . 12 3 一、 部门概况 （一） 部门基本情况 1.机构设置 我局为正处级的市人民政府工作部门，属于市级财政一级预算单位，内设办公室、法制行政审批科、矿山安全监督管理一科、矿山安全监督管理二科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科、职业安全健康监督管理科、监察室等 9个科室 ,下设 XX 市安全生产执法监察支队、 XX 市安全生产应急救援指挥中心 2 个二级机构。 2.人员情况 截止 20XX 年 12月 31 日全局编制数 28人，实有在职人数 27 人。其中：机关行政编制 18 人，实有 17 人，事业编制 10 人，实有 10人。 3.主要职能 1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，拟订全市安全生产工作的政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。 2、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区县人民政府的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。 4 3、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。 4、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担市属煤矿、非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。 5、承担工 矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。 6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 7、负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。 8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管 理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。 5 9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。 10、组织指导特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 11、指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。 12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作 。 13、组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。 14、归口管理省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况 （二） 部门整体支出概况 20XX 年本年收入 1168.13万元，其中财政拨款收入 1168.13 万元，占本年收入 100%。 20XX 年本年支出 1175.27 万元。主要用于职工工资福利支出、安全生产监管监察支出等方面支出。 二、 部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 20XX 年度单位基本支出 713.18 万元，占本年支出 1175.27 万元6 的 60.68%。其中人员经费 619.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 93.30 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 根据市财政局的统一部署，我局对单位部门整体支出进行了绩效目标申报。在预算执行过程中，我局按要求规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央 “八项规定 “、省委“九项规定 “和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制 “三公 “经费支出，单位非生产性支出 较以往明显减少。 其中： “三公 “经费支出 31.98 万元，年初预算 36 万元，完成年初预算的 88.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算不足。决算数比 2017 年减少 24.57 万元，减幅 43.46%，主要原因是本年厉行节约，公务接待减少。 具体支出情况如下： 1.公务用车运行维护费 30.71万元，完成年初预算 3万元的 9.77%，主要用于公务车辆油料、维修、保险等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算不足，决算数比 2017 年减少 2.96万元，原因是公务用车管理加强所致。 2、公 务接待费 1.27 万元，完成年初预算 33 万元的 3.84%，主要用于公务活动接待支出，国内公务接待共 23 批次、 68 人次。决算数比 2017 年减少 21.62 万元，原因是公务接待从紧从严，接待支出聚减。 （二）项目支出 7 1.项目支出总体情况 20XX 年度，我单位项目支出 462.09 万元，包括业务工作专项462.09 万元。根据专项资金的特点及实际情况，严格按照相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保完成各项工作任务。 2.项目资金使用情况 20XX年度，本单位项目资金支出主要包括业务工作专项 462.09万元，主要为 资源勘探信息等支出 462.09 万元。 3.项目资金管理情况 严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。 三、 部门整体支出绩效情况 （一）部门职责履行及效益情况 1、经济性分析 在预算执行过程中，我局按要求 规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央 “八项规定 “、省委 “九项规定 “和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制 “三公 “经费支出，单位非生产性支出较以往明显减少。如： “三公 “经费支出决算数比 2017年减少 24.57万元，减幅 43.46%，公务接待较上年减少 21.628 万。 2、效率性分析 20XX 年以来，我市坚决贯彻省委省政府关于安全生产的决策部署，在省应急管理厅的关心指导下，按照 “咬定一个目标，突出两个重点，做实十一项工作 “的思路，狠抓 “一岗双责 “一单四制 “一必须、五到位 “落实，严格执法，深入开展各类专项治理，稳步推进各项工作。截止目前，全市发生责任事故 28 起，死亡 24 人，受伤 12 人，经济损失 709 万元，总体呈现全面下降的趋势。事故总量同比减少14 起，下降 33.3%，死亡人数减少 9 人，下降 27.3%，经济损失减少470 万元，下降 35.9%，受伤人数减少 17 人，下降 65.4%。没有发生较大及以上安全生产责任事故，烟花爆竹、危化、矿山、特种设备等行业领域持续安全生产，全市安全生产形势总体稳定可控。 一是抓住关键少数，以有力举措确保 “一岗双责 “落到实处。全市在普遍落实 “一岗双责 “的 基础上，创新建立了 “一岗双责 “提醒机制，各级安委办、部门安全管理机构定期提醒各级党政领导干部和部门领导履行安全生产领导责任。今年以来，市委市政府召开了 4 次常委会、5 次政府常务会，市安委会先后召开了全市安全生产工作会议、安委会全体扩大会、 3 次季度形势分析会，部署安排工作任务。党中央、国务院地方党政领导干部安全生产责任制规定颁发后，市委市政府进行了专题学习研讨，进一步明确了市委市政府领导班子成员安全生产责任清单。成立了以市委书记、市长任主任的双主任安全生产委员会，下设 8 个安全生产专项委员会，将组织、宣传等党 委部门纳入9 到市安全生产委员会成员单位。制定下发了我市安全生产工作考核办法和考核奖励方案。把区县委、政府和各部门履行 “一岗双责“的情况列入历次督查的重要内容，各级党政领导干部开展带队检查，交办督促整改问题已经形成常态和自觉。截止目前，市委市政府领导班子成员带队检查 96 次，交办问题 200 余项。区县委政府、各部门领导开展带队检查 3000 余次。 二是持续开展 “落实企业主体责任年 “活动，压实企业主体责任。今年是落实企业主体责任年活动的第二年，通过去年推进情况来看，我们感到，落实企业安全生产主体责任，政府部门引 导和严格执法倒逼两者缺一不可。在此基础上，我们制定下发了我市 20XX 年度落实企业主体责任年活动方案，深入开展落实企业主体责任 “四大行动“。一是大创建。在全市矿山、建筑施工、交通运输、旅游等行业领域企业对照省方案统一明确的 “十个方面要求 “，全面开展安全生产标准化创建。全市有 67 家规模以上企业明确要求申报市级标准化创建，目前进入到年底考核验收阶段，明年，我们将在所有行业领域全面铺开。二是大述职。在全市 12 个重点领域开展企业主要负责人安全生产述职活动，分管行业领域的市级领导出席会议，部门进行现场点评，交办 问题，累计接受现场述职 130 余人次，书面述职 2300人次。三是大培训。下力贯彻落实湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定，在全市所有规模企业树立 “一必须、五到位 “广告牌，把主体责任规定进橱窗、进宣传栏作为硬性要求，企业主要负责人要人人参训，个个过关。对没按要求参加培训的人员进行通报，组10 织相关部门到所在企业执法，并安排补训。各行业先后举办企业负责人培训 19期，培训企业主要负责人约 2700余人次，全部进行了考核，对考核不合格的人员进行了补考，直到合格为止。四是大执法。先后开展了 “春季打非治违百日行动 “和 “夏季集中执法暨强执法防事故 “行动，全面开展计划执法，随机执法，建立了全市监管执法质量排行榜，每月通报讲评，工作开展情况与年度考核挂钩。 1-11 月，全市共计组织执法活动 38213 次，出动执法人员 164028 人次，检查生产经营单位 61512 家次，立案调查 3551 起，经济处罚 4092 万元。经济处罚数在去年的基础上翻了一番。通过这些有力举措，全市企业主要负责人的主责主抓意识和企业本质安全水平有了明显提升。 3、有效性分析 一是自加压力，高标准做好去落后不安全产能工作。我市烟花爆竹生产企业已于 2016 年底整体关闭退出，烟花爆竹经营重点区域慈利县超量存贮和无证经营户基本归零，零售点数量大幅下降。危化生产企业仅剩慈利县和气气体厂一家。今年是非煤矿山 “攻坚克难 “的收官之年，省政府给我市下达的关闭指标是 3 座矿山，按照严控总量，去劣存优的原则，我们自加压力，已经关闭了 5 座矿山，年底有望再关闭 2 家，非煤矿山数量预计减少到 218 座，超额完成任务。现有的7 对煤矿，有 4 对列入了省政府关闭退出计划，其中有 3 对已经下达关闭决定，关闭到位，撒禾坪煤矿 将于近期下达关闭决定，确保完成省政府交给我们的关闭任务。保留的 3 对煤矿，市县乡三级严格进行巡查和盯守，落实好各项管控措施，全力保证煤矿生产安全。