XX 市公路局 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 （一）基本情况。 . 3 （二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。 . 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 7 （一）基本支出。 . 7 （二）项目支出。 . 8 （三）资金使用及管理情况。 . 11 三、部门整体支出绩效情况分析 . 11 （一）投入（预算配置情况）。 . 11 （二）过程。 . 12 （三）产出及效率。 . 14 四、存在的主要问题 . 16 五、改进措施和有关建议 . 16 为加强 XX 市公路管理局 (以下简称 “我局 “）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高我局财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）、 XX 省人民政府全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号）、 XX省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 20158 号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、 XX 市财政局关于开展 20XX 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019110 号）等文件的要求，我局于 2019 年 4 月，由财务科牵头各科室配合对我局的部门整体支出进行了绩效自评，本次评价遵循了 “科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关 “的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局 20XX 年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下： 一、部门概况 （一）基本情况。 1、机构人员情况：根据张编 2015 16 号 XX 市机构编制委员会关于印发 XX 市公路管理局机构编制方案的通知规定， XX 市公路管理局为 XX 市交通运输局所属正处级公益一类事业单位。局机关内设 9 个科室，即办公室、计划统计科、工 程建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政科、安全生产科、财务科、人事科。下辖两个正科级事业单位：分别是市公路应急战备物资储备调配中心和XX 市公路规划勘察测量设计室。本年度机构设置无变动。 2、人员情况： XX 市公路管理局核定财政全额拨款事业编制 39名，其中 :局长 1 名 ,副局长 3 名 ,纪检组长 1 名 ;正科级领导职数 9 名 ,副科级领导职数 8 名 ;机关后勤服务财政全额拨款事业编制数 4 名。下辖两个正科级事业单位：市公路应急战备物资储备调配中心和 XX市公路规划勘察测量设计室，核定财政全额拨款事业编制分别为 20名和 25 名。 20XX 年末局机关编制人数 43 人没有变化。市公路应急战备物资储备调配中心 20 人、市公路规划勘察测量设计室 25人。 20XX年只有市公路规划勘察测量设计室编制人员数有变动，与上年 27 人相比减少 2 人，原因为 2 人调出。 3、主要工作职责： 贯彻实施有关法律、法规和政策。 组织实施所辖公路养护计划及大中修工程项目年度计划。承担公路路况调查、公路统计和信息工作。负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。 具体制定公路养护细则和有关办法或措施，负责公路养护工作的检查和考核工作。 承担干线公路大中修工程中有关质量和安全生产监 督管理的具体工作，承担公路养护资金使用过程中的监督管理工作。 承担查处公路违法行为、保护路产路权、维护公路建设和养护施工秩序工作。 承担公路应急突发事件处置中的有关具体工作。 负责推广应用公路养护新技术、新工艺、新材料、新设备，推进公路养护技术进步。 承办市交通运输局交办的其他事项。 4、重点工作计划 : 20XX 年，在习近平新时代有中国特色社会主义思想指导下，我局积极落实市委 “对标提质，旅游强市 “战略，围绕“畅、安、舒、美 “，着力打造文明公路、美丽公路、智慧公路，确保了全市普通公路安全畅通。 （二）部门整体 支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。 1、支出规模 我局部门整体支出包括市财政一般公共预算拨款支出和通过市交通局下拨的省拨交通事业发展专项资金支出两大类别，虽然 20XX年省拨交通事业发展专项资金，没有全额纳入我局 20XX 年市财政拨款部门预算之内，但年终决算省拨专项资金支出全部纳入我局范围之内。因此， 20XX 年本年支出 11911.16 万元，其中基本支出 1725.69万元，占本年支出的 14.49%；项目支出 10185.47 万元，占本年支出的 85.51%。年末结转和结余 344.38 万元。 2、使用方向、主要内 容和涉及范围 20XX 年财政拨款收、支总计 2148.94 万元，比上年增加 836.75万元，增长 63.77%。原因主要是年底追加预算。 20XX 年一般公共预算财政拨款支出 1861.25 万元，占本年支出的 15.63 %，比上年增长45.53%。原因主要是当年追加预算。 具体到项级科目的情况： （ 1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 89.96 万元，年初预算 89.96 万元，完成年初预算的 100 %。 （ 2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）事业单位医疗（项）支出决算 26.99 万元，年初预算 26.99 万元，完成年初预算的 100%。 （ 3）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）支出决算 736.2 万元，年初预算 709.67 万元，完成年初预算的 103.74%，决算数大于预算数的原因是年底追加。 （ 4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算 171.4 万元，年初预算 171 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的原因是年底追加。 （ 5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出决 算 50 万元，年初预算 50 万元，完成年初预算的100%。 （ 6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出决算 15 万元，年初预算 15 万元，完成年初预算的 100 %。 （ 7）交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）支出决算 50 万元，年初预算 50 万元，完成年初预算的 100%。 （ 8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 4.5 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加非税返还。 （ 9）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）支出决算 559.11 万元，年初预算 0 万元，决算数大于预算数的原因是当年预算指标追加交通运输领域补助资金。 （ 10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 53.97 万元，年初预算 53.97 万元，完成年初预算的 100% 。 （ 11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算104.13 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加的绩效奖金。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出。 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1、 20XX 年度我局一般公共预算财政拨款基本支出 1081.14 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 1861.25 万元的 58.09%。其中人员经费 781.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 299.45 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。尤其是 “三公 “经费的使用和管理，20XX 年我局机关认真贯彻落实厉行节约、严控 “三公 “经费。具体 “三公 “经费的使用和管理情况汇报如下： 2、 20XX 年我单位一般公共预算财政拨款 “三公 “经费支出 7.48万元，年初预算 10 万元 ，完成年初预算的 74.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是节药开支，决算数比 20XX 年减少 6.65 万元，增（减）幅 47.06 %，主要原因是公务接待减少，严格公务接待的相关手续，具体支出情况如下： 无因公出国（境）费用。 公务用车购置及运行费 3.97 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.97 万元），完成年初预算 4 万元的 99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公车出行次数。决算数比 20XX 年减少 5.72 万元，原因也是节约公车出行。无公务用车购置费用。主要用于公车加油，维 修，过路过桥等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是节减开支。 公务接待费 3.51 万元，完成年初预算 6 万元的 58.5%，主要用于区县和地市的工作接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是精减接待，决算数比 20XX 年减少 0.93 万元，原因是精减接待。 （二）项目支出。 20XX 年度我局项目总支出 10185.47 万元其中包括： 一般公共预算财政拨款项目支出 1034 万元（其中：基本建设类项目 861.37 万元；行政事业类项目 172.63 万元），主要用于：农村公路管理与维护、智慧公路信息化平台建设等、； 通过市交 通局拨入的省拨专项支出 5764.72 万元，主要用于：公路水路运输中的行政管理事务、公路改建、公路养护（如：国省干线大中修项目、水毁重建项目、安全生命防护项目、病隧桥梁改造项目）及其他公路水路运输支出等。 项目支出具体实施情况如下： （ 1）项目管理有序实施。 完成 20XX 年国省干线大中修实际需（拟）实施项目 34.142 公里建设项目一阶段施工图设计审批工作，批复总投资 6431.8 万元；完成 S306 瑞塔铺至汩湖公路 26.127 公里项目报批并获市交通运输局批复，项目总投资 2683 万元；完成专用公路 Z001 南岔至贺龙 电站 1.080公里项目批复，批复投资 110 万元。 完成 G353 桑龙公路路基水毁抢险恢复方案的确定、施工图审批、监督指导项目施工并进行项目交竣工验收； 督促、指导和监督区县公路局启动 2019 年路网结构改造（危桥改造工程、安全生命防护工程、地质灾害防治工程等）项目的前期工作，申报 2019 年安防项目 1205Km 29772 万元，申报国省道危桥改造项目座 203.48 延米 538 万元，申报 G352 服务区建设项目个298 万元； 完成永定区 G241 后坪停车区和桑植县 G353 狮子坪停车区施工图审批、慈利县 S238 零溪服 务区方案批复工作。 （ 2）干线公路管养稳中有进。 大中修工程超额完成任务。完成总里程 62.494km，完成计划的187%。 20XX 年省厅下达我市大中修及灾毁重建计划 33.367km，计划总投 6630 万元（其中省投资金 5691 万元）。为改善我市部分路段沿线群众交通出行环境，提升全市路况水平，我市今年不仅全面完成省厅任务，还自筹资金对永定区 G353 线 K1505+550 至 K1508+550 路段3km、桑植县 S306 线 K99+434 至 K125+561 路段 26.127km 进行路面大修。完成的路段经自检，表面平整密实 ，各项指标符合技术规范要求，质量可靠，合格率达 100%。 路面小修基本完成。按照省局年初下达的小修目标任务通知市局分区县、分线路分解下达至区县局，并根据计划分解、巡查通报、病害处治、机械化施工、内业资料进行一年两次的考核验收评分，并形成通报。全年共完成水泥路面：局部破损修复 27639 平米，断角处治 9850 平米，裂缝处治 13254 米，人工补灌 68352 米；沥青路面路面挖补 23520 平米，面层修补 86524 平米，其他 540 平米，填平保畅19.074 公里。 日常管养全面落实。以 “七无六率 “为标准，加强养护巡查 ，及时通报，限期整改。全年全市共清理水沟 1052 公里，沥青路面挖补21500m2，水泥路裂缝处治 11558m，开挖淤塞水沟 8250m，清理淤塞涵洞 49 道。做到水沟畅通，路肩边坡整洁，路面平整，设施完好，病害、路障处理及时，桥隧日常养护到位，路容美观，内业规范，路容路貌畅洁舒美。开展全市干线公路雨季养护竞赛活动，提高了各区县局日常养护的积极性，强化雨季期养护成效，我市干线公路路况（含路面、路基、桥隧涵及沿线设施等状况）保持了基本稳定的态势。年末路况检测指标 PQI 87.53、优良率 85.05%。 今年在全省公路系统养护技能操作竞赛中，我市获得团体第 1 名，为历史最好成绩。 （ 3）农村公路管养突出重点。 持续开展 “四好农村路 “活动，着力开展美丽农村路建设。坚持创建标准，统筹安排，重点围绕 “一环九支 “环武陵源景观公路网构想，着力打造一批运转高效的管养示范乡镇、亮点突出的文明示范路、服务全域旅游的美丽景观路。 抓示范创建。全市今年共创建文明示范路 14 条 110.416km，完成省定目标任务。新创建示范乡镇 3 个，巩固示范乡镇 8 个 ,完成省定目标任务，其中：永定区新创建示范乡镇 1 个（合作桥乡），巩固示范乡镇 2 个（谢 家垭乡、三家馆乡）；武陵源区巩固示范乡镇 2 个（中湖乡、协合乡）；慈利县新创建示范乡镇 1 个（二坊坪镇），巩固示范乡镇 2 个（甘堰乡、广福桥镇）；桑植县新创建示范乡镇 1 个