XX 市安监局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、部门概况 . 3 (一 )部门基本情况 . 3 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 . 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 4 （一）基本支出 . 4 （二）项目支出 . 4 三、部门整体支出绩效情况 . 5 四、存在的主要问题 . 6 五、改进措施和有关建议 . 6 一、部门概况 (一 )部门基本情况 XX 市安监局成立于 2001 年，主要职责是负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹，及 “冶金、建材 ”等八大行业安全监管、执法，履行市安委会综合监管职责，承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区县人民政府的安全生产工作。 我局有办公室（人事科）、法制行政审批科、矿山安全监督管理一科、矿山安全监督管理二科、危险化学品安全监督管理科、工商贸行业安全监督管理科、安全生产协调科、职业健康安全管理科、监察室等 8 个内设科室和市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援指 挥中心 2 个直属二级机构。共有行政编 17 名、实际 19 名、超编 2人（为市委组织部安排处级领导班干部安置所致）工勤编 2 名、全额拨款事业编 10 名（执法监察支队 8 人，应急救援指挥中心 2 名），比上年减少 2 名，现实有在职干部职工 31 名，另有退休人员 12 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 2017 年度 XX 市安监局部门决算总支出 1082.02 万元，其中基本支出 578.75 万元，项目支出 503.26 万元，主要用于工资福利方面的支出：包括人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出；日常公用支出： 包括办公费、水电费、印刷费、咨询服务费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，专项经费支出：包括安全生产监管及检查、隐患排查治理、应急救援支出、安全生产示范创建、安全生产教育宣传培训、安全生产奖励、政府购买专家服务；以及对个人及家庭的支出：包括住房公积金支出、扶贫等支出 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出（ 578.75 万元）主要用于保障局机关人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费 、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费以及离退休费、住房公积金等刚性支出，对于基本支出我局是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，及其修订了 XX 市安全生产监督管理局差旅费报销制度、 XX 市安监局公务接待制度、 XX 市安监局公务用车管理制度、 XX 市安监局公务出国（境）管理办法等一系列管理规定，严格控制三公经费，及办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，确保局机关的正常运转，达到了财政资金的使用效果。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入情况 XX 市安监局专项支出（ 503.26 万元），财政年初预算安排应急救援体系建设、安全生产示范创建等 8 个专项资金，（单个专项资金没有达到 50 万元），共 148 万元，年中追加及省级专项投入共 503.26万元，项目资金主要是用于安全生产执法办案、安全生产专项检查、安全生产示范创建、安全生产隐患排查治理、安全生产教育培训、安全生产检查督查、煤矿安全检查以及应急救援支出中发生的教育培训费、会议费、差旅费、住宿费、车辆油料维护费、购买专家服务费，应急救援演练，市矿山救护队人员办公经费等。 2、专项资金的实际使用情况。 XX 市安全生产专项经费由于单个 专项不超过 50 万元，不需要进行招投标，项目资金专款专用，没有挪用挤占的现象，每笔资金的使用都经过了专人合规性审查，合符财经纪律。 3.项目资金的管理情况 XX 市安全生产专项资金的使用严格执行了中央、省市的财经纪律，遵守了财经相关制度，建立了专项资金使用台帐。 2017 年度我局修订了专项资金的使用规定，专项资金实行专款专用，专项资金严格执行了财经纪律，节约了专项资金，取得了良好的经济和社会效益，达到了预期的目的。 三、部门整体支出绩效情况 随着国家对安全生产工作的越来越重视，从中央到地方对安全生产方面的资金 投入越来越多， XX 市安监局部门整体支出反映了 XX 市人民政府、市财政对安全生产工作的重视和关心，具体表现在财政较为困难的情况下保证了安全生产的投入加大。 XX 市安监局较好的执行了财政、财经纪律，人均公用费、人均三公经费逐年下降，基本保证了机关的正常运转，确保全市安全生产态势安全平稳，呈良好发展态势。 XX 市安全生产工作连续三年被省委省政府评为安全生产先进市州， XX 市安全生产执法办案情况受到省局主要领导的高度肯定，部门整体支出，真实体现市安全生产支出水平和全市安全发展状况，和市安全生产管理局干部职工履职尽责情况， 四、存在的主要问题 财政安排的资金主要用于工资支出、日常公用经费控制不够精细。 五、改进措施和有关建议 1.进一步细细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率 2.继续积极向省局、市财政争取项目、资金的支持。 XX 市安全生产监督管理局 2018 年 4 月 18 日 市级财政专项资金绩效评价共性指标 XX 市安监局 一级 指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 具体指标 评价标准 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（ 1 分）；目标明确（ 1 分）；目标细化（ 1 分）；目标量化（ 1 分） 2 决策过程 8 决策依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（ 1 分）；符合经济社会发展规划（ 1 分）；符合部门年度工作计划（ 1 分）；针对某一实际问题和需求（ 1 分） 4 决策程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 符合项目申报条件（ 2 分）；批复程序符合管理办法（ 1 分）；项目调整履 行了相应手续（ 1 分） 4 资金分配 8 分配办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（ 1 分）；办法健全、规范（ 1 分）；因素全面合理（ 1 分） 2 分配结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（ 2 分）；分配公平合理（ 3 分） 2 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 实际到位资金 /计划投入资金） ×100% 根据项目资金的实际到位率计算得分 2 到位时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位及时（ 2 分）；不及时但未影响项目进度（ 1 分） 2 资金管理 10 资金使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣 4-7 分；依据不合规扣 2 分；截留、挤占、挪用扣 3-6分；超标准开支扣 2-5 分；超预算扣 2-5 分 6 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（ 1 分）；严格执行制度（ 1 分）；会计核算规范（ 1分） 3 组织实施 10 组织机构 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确（ 1 分） 1