1 XX市编办 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 2 目录 一、部门概况 . 3 （一）简要介绍部门 . 3 二、部门整体支出资金管理及使用情况 . 3 （一）资金管理情况 . 3 （二）资金使用情况 . 4 三、部门整体支出绩效情况 . 5 （一）在职人员控制率 . 5 （二） “三公经费 ”变动率 . 5 （三）预算完成率 . 5 （四）预算控制率 . 5 （五）公用经费控制率 . 5 （六） “三公经费 ”控制率 . 5 （七）管理制度健全性上 . 5 （八）资金使用合规性上 . 5 （九）预决算信息公开性上 . 6 （十）评价结论 . 6 四、存在的主要问题 . 6 五、改进措施和有关建议 . 6 3 一、部门概况 （一）简要介绍部门机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划等基本情况。 根据 XX 市机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员 编制规定， XX 市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市人民政府的工作机构，正处级。管理有副处级行政机构市事业单位登记管理局和正科级事业单位市机构编制统计信息中心。 市编办共有编制人数 17 人，实有 17 人，行政编 14 人，工勤编1 人，事业编 2 人，下辖登记局和编制信息中心两个二级机构，其中编制信息中心属于事业单位编制。 市机构编制委员会办公室负责全市行政体制改革，具体负责党政机构改革、乡镇机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革及推行权力清单责任清单制度工作；负责机构 编制日常管理，具体负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体、群众团体机关及事业单位机构设置、职责配置、人员编制、领导职数管理；负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名管理；负责事业单位登记管理；负责中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格审核和网站标识管理日常工作；负责机构编制监督检查。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）资金管理情况：根据会计法、预算法等法律法规国家有关财经法律法规和实际，市编办制定了财务管理制度，全部资金4 统一管理。在资金使用上一直按照 国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关业务项目资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务单据实行“一单联签 ”制，先由经办人如实填报有关单据并签字，然后送财务人员审核单据和合法性及开支的标准，再送综合科长初审、财务监督小组组长审核，最后由单位分管财务领导签批。 （二）资金使用情况 1.20XX 年上年结转 52.25 万元，本年总收入 349.8 万元，本年总支出 349.80 万元，年末结转 39.42 万元。 2、 20XX 年度一般公共预算财政拨款上年结转结余 52.25 万元，本年收入 294.56 万元，本年支出 307.38 万元，年末结转结余 39.42万元。 3、 20XX 年决算总支出 310.38 万元，（其中人员经费支出 178.59万元，日常公用经费支出 6.23 万元，项目支出 125.56 万元）。 4、对于基本支出及业务项目工作支出市编办是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张财行 2014 352 号差旅费报销制度、湘办发 2014 4 号及张办发 2014 28 号公务接待制度、张纪发 200910 号厉行节约管理规定 、市编办制定的公务用车管理制度等各项财经纪律制度规定执行。严格控制三公经费支出，保证人员工资、社保支出不超人社部门核定标准，确保机关工作的正常运转，达到了财政资金的使用效果。 5 三、部门整体支出绩效情况 通过对 20XX 年部门整体支出绩效自评的结果分析如下： （一）在职人员控制率： 100。 20XX 年度市编办在职 17 人，编制数 17 人。 （二） “三公经费 ”变动率：市编办严格按照中央 “八项规定 ”的有关要求严格控制 “三公经费 ”的支出，在上年 “三公经费 ”的基础上大幅下降，达到了预期目的。 （三）预算完成率：较年初预算数 228.03 万元增加 79.35 万元 ，增长 34.80 %， 20XX 年人员工资调整，因文明奖、综治奖等自筹奖金名目增多，导致经费增加。 （四）预算控制率： 34.8%。 （五）公用经费控制率：市编办 20XX 年日常公用经费年初预算19.79 万元，年末决算 19.1 万元，公用经费控制率达 96%。 （六） “三公经费 ”控制率：市编办的 “三公经费 ”逐年减少， 20XX年 “三公 ”经费支出 5.18 万元，比 2016 年减少 9.21 万元，减幅 64%。 （七）管理制度健全性上，市编办根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关项目资金管理办法的规定制定的。 （八）资金使用合规性上，市编办在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要6 求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 （九）预决算信息公开性上，市编办按照财政局要求对我办 20XX年度的三 公经费及部门预算在本单位机构编制上进行了公开。 （十）评价结论：综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，市编办 20XX 年的部门整体支出绩效自我评价得到 84 分，自评结果：真实、良好。 四、存在的主要问题 财政安排的经费预算资金跟不上工作的变化，扶贫、文明奖、综治奖、工资调整等多方面原因，相关经费需要追加。 五、改进措施和有关建议 措施：进一步细化财务管理制度，继续提高资金的使用效率；追加预算经费，确保单位正常开支。 XX 市机构编制委员会办公室 2018 年 5 月 2 日 附件 4 7 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 8 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3 分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 9 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 20XX 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所 投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额×100% 。 该指标以 20XX 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额） ×100%。 10 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数） ×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2分； 相关管理制度得到有效执行， 2 分。