XX 市妇联 20XX年度部门整体支出绩效自评报告 目录 一、 部门情况 . 3 （一） 基本情况 . 3 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 . 3 二、 部门整体支出资金管理及使用情况 . 3 （一） 基本支出 . 3 （二）项目支出 . 5 三、部门整体支出绩效情况 . 5 (一 ) 预算配置 . 5 （二）预算执行 . 5 （四）职责履行及履职效益 . 6 四、存在的主要问题 . 11 五、改进措施和有关建议 . 11 六、报告附表 . 11 一、 部门情况 （一） 基本情况 1、主要职能。指导全市各级妇联依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型、开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提升妇女素质。 2、机构情况。市妇联机关设 4 个部室，分别是办公室、组织宣传部、权益部、妇儿办。 3、人员情况。行政编制 6 名，机关后勤服务人员 1 名，全额参公事业编制 2 名，共 9 名。 4、重点工作计划。打造三个品牌：一是打造 “好爸好妈好孩子 ”关爱留守儿童活动品牌，二是 打造 “寻找最美 ”活动品牌，三是打造廉政文化进家庭 “五个一 ”活动品牌；抓实五大 “巾帼行动 ”，主要是巾帼文明行动，巾帼发展行动，巾帼维权行动，巾帼关爱行动，巾帼提升行动。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 20XX 年部门整体支出决算 400.38 万元，其中财政拨款支出决算292.20 万元，主要用于人员工资、社保缴纳及全市妇女儿童发展事业。 二、 部门整体支出资金管理及使用情况 （一） 基本支出 基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人 和家庭的补助、其他资本性支出。 20XX 年基本支出 157.16 万元，其中工资福利支出 56.94 万元，主要用于基本工资、津贴补贴及社保缴纳；一般商品和服务支出 88.66万元，主要用于日常公用开支的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等；对个人和家庭补助支出 11.56 万元，主要用于医疗费、住房公积金等开支。在资金管理上，单位制定了民主理财制度、公务接待制度和公务用车等制度。 20XX 年 “三公 ”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算数为5.52 万元，完成预算的 36.80%，其中：公务用车购置及运行费支 出预算为 7 万元，决算为 4.13 万元，完成预算的 59%，公务接待费支出预算为 8 万元，决算为 1.39 万元，完成预算 17.38%，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。 20XX 年度 “三公 ”经费支出决算数小于预算数的原因：一是公务接待优化了接待标准，减少了不必要的公务接待；二是加强车辆管理，特别是在小车用油上实行了充值卡管理。 20XX 年度 “三公 ”经费财政拨款决算数比 2016 年度增加 2.43 万元，同比增幅 78.64%。其中：因公出国（境）支出决算数增加 0 万元，增幅 0%，公务用车购置及运行费支出决算数增加 1.95 万元，增幅89.44%，公务接待费支出决算数增加 0.48 万元，增幅 52.74%。 20XX年度 “三公 ”经费支出决算数大于 2016年度主要原因是公务活动增多，工作力度加大所致。 （二）项目支出 20XX 年度项目支出 243.23 万元，其中财政拨款项目支出 135.04万元，主要用于以方面：一是其他改革与发展事务会议经费 1.39 万元；二是日常行政管理事务开支 122.65 万元；三是创业担保贷款贴息 6 万元；四是公务用车及其他交通费 5 万元。在项目支出上，各项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和 项目批复内容，不擅自调项、扩项、不挪用、挤占项目资金。在资金管理上严格按照各项目要求执行资金支付，对每笔项目资金落实专项资金审批程序。 三、部门整体支出绩效情况 (一 ) 预算配置 截止 20XX 年 12 月 31 日市编办核定我单位编制 9 名，在职人数为 9 人，在职人员控制率为 100%。 20XX 年度 “三公经费 ”预算为 15 万元， 2016 年度 “三公经费 ”预算10 万元， “三公经费 ”变动率为 50%。 （二）预算执行 20XX 年单位上年结转 91.71 万元，年初预算 209.54 万元，本年追加预算 58.05 万元，年末结余 67.16 万元，预算完成率为 81.32%。 20XX 年追加预算 58.05 万元，预算控制率为 27.7%。 20XX 年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。 (三） 预算管理 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，20XX 年公用经费实际支出为 88.66 万元，年出预算安排 90 万元 ,公用经费控制率 98.51%。 20XX 年 “三公经费 ”实际支出数为 5.52 万元， “三公经费 ”预算安排数为 15 万元 ,“三公经费 ”控制率 36.8%。 20XX 年实际政府采购金额为 3.06 万元，政府采购预算数 6.9 万元，政府采购执行率 44.35%。 通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，财务管理水平得到显著提高。 资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目资金严格执行资金批准的使用计划和项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。 20XX 年单位预决算信息按规定在网上进行了公开。 （四）职责履行及履职效益 20XX 年我单位在市委、市政府的正确领导下，上下齐心，重点做好了以下工作 : 1、做实 改革服务彰显巾帼速度。要做实基层改革必须有扎实的基层组织基础。主要落在四个 “实 ”字上：一是难题破解准而实。着力破解了妇联架构 “倒金字塔 ”困局，全面推行乡镇、村（居）妇联组织会改联工作。通过改革，全市共有妇女工作者 20554 名，其中市妇联主席 1 名、副主席 2 名、兼职副主席 2 名、执委 23 名；区县妇联主席 4 名、副主席 3 名，兼职副主席 4 名，执委 58 名；乡镇妇联主席78 名、兼职副主席 228 名、执委 1863 名；村（社区）妇联主席 1016名，兼职副主席 2032 名，执委 15240 名。 1108 名女性通过村（居）两委换届进入了村 支委会成员， 78 名当选为村支部书记， 110 名当选为村主任，比上届曾加 23 人，实现了每个乡镇（街道）有 1 名女性村（社区）党组织书记或村（居）民委员会主任的目标。二是改革方案亮而实。 XX 市妇联改革实施方案中明确村级妇联工作经费从（社区）村级集体经济或从财政预算的村（社区）组织办公经费中列支且不少于 5000 元；强调了逐步推动城镇妇女 “两癌 ”免费检查， 20XX 年计划检查 1 万人。进一步提高了村（社区）妇联主席退休后待遇。连续任职 6 年累计满 9 年的村妇联主席可享受每月 100 元生活补助；连续任职 10 年累计满 15 年可享受每月 150 月补助；连续任职 15 年的妇联主席每月享受 200 元生活补助。三是妇建核心强而实。配强组织核心，注重人选源头，拓宽选人渠道，破除了资历、身份、行业、地域等界限，将单位组织女性负责人、非公组织和社会组织女带头人、各类女性社会组织负责人、巾帼文明岗代表、热心妇女儿童事业的女人大代表、女政协委员、女党代表、女企业家、农村致富带头人吸纳到妇联组织，配齐配强兼职副主席、执委，形成了 “上面千条线、下面一张网、身边一个家 ”新格局，基层妇建组织核心作用进一步增强。四是试点建设精而实。基层妇联区域化建设的试点共 5 个，分别 为永定区永定街道办事处和新桥镇、武陵源区锣鼓塔街道、慈利县苗市镇和桑植县洪家关白族乡。五个试点都坚持党建带妇建。依托党员活动室、文化活动中心等综合性服务场所，扩充 “妇女之家 ”功能。坚持网格服务，借助现有管理网络体系，将妇女儿童、家庭工作在网格中做实做细。试点共建立网格 457 个，女性网格工作人员 457 人。坚持亮身份服务。永定区妇联在全省率先推行执委挂牌上岗制度和妇联执委联系妇女群众制度， 640 名执委挂牌上岗。试点街道和乡镇挂牌上岗实现了全覆盖。每名执委联系 10 名妇女群众，共联系群众 6400名。 2、做优脱 贫服务彰显巾帼力度。妇女脱贫是全社会脱贫攻坚的基石，为在全市打赢脱贫攻坚战中发挥作用，重点抓好三个服务：一是综合化的就业服务。开展 “春风送岗位 ”活动，召开招聘会 11 场次，免费发放 “春风卡 ”等宣传材料 48280 份，提供免费服务 12400 人次，其中女性 1503 人次。组织职业技能培训和创业培训 1503 人，其中女性为 704 人。全市共推荐诚信服务机构 2 个。开展 “巾帼村企对接 ”活动，市女企业家协会积极参与，以最美创业典型为依托， 10 家企业主动上门衔接，今年以来，该企业出资培训妇女 200 名，签约建档立卡户 100 户；旅典文 化有限公司以 “培训基地 +村 ”的形式与武陵源区12 个贫困村结成对子；慈利县的 XX 仲生源生物科技有限公司，采用“公司 +合作社 +农户 ”的利益联结模式，直接吸纳就业人员 167 人，其中妇女就业人员 105 人； XX 九天食品有限公司采取 “基地 +农户 ”的模式，在桑植县吸纳农民 500 人，其中建档立卡户占 40%。各地女企业家还积极参加了当地妇联与劳动部门联合组织的 “庆三八、架金桥 ”、“春风送岗位 ”、 “送岗位下乡 ”等妇女专场招聘会，提供就业岗位 2000多个，帮助困难妇女实现家门口就业。二是平台化的帮扶服务。畅通12338 热线，全年 共接听电话 32 个，其中，反映婚姻家庭类问题 25人次，占 78%；家暴案 5 件，占 20%；其他问题咨询 7 件，占 22。加大婚姻家庭纠纷人民调解力度，接待婚调案子 1759 件，调和 743件，调和率为 42.23%，真正把矛盾纠纷化解在基层。 开展 “建设法治XX·巾帼在行动 ”活动，参与庭审 5 场次，巡回宣讲 10 场，发放宣传资料 5.8 万余份，受益群众达 5 万余人次。高度关注女性健康，我市财政共配套检查经费 260.36 万元为农村适龄妇女 “两癌 ”免费检查提供经费保障，全年检查任务数为 33000 人，完成检查数 34067 人，超额完成 1067 人。共检出宫颈癌 26 例，乳腺癌 10 例。三是人情化的走访服务。积极开展 “下基层、访妇情、办实事 ”工作，深入基层看望“全国三八红旗手 ”、 “最美创业 ”代表、市公安局交警支队直属一大队永定中队女子执勤组。在慈利县百寿村、汪家桥村、永定区田家台社区结对帮扶贫困户 40 户，按照 “家家到、户户落 ”的要求，摸清底子、建立台账，制定帮扶计划。全年走访慰问十余次、帮扶各类项目物资共计 100 多万元， 3、做强关爱服务彰显巾帼温度。把开展关爱服务作为推动妇儿、儿童、家庭发展的主抓手。关键靠三方面支撑：一是靠品牌引领。举办了 “XX 市第三届好爸好妈好孩子 ”主题活动 文明家庭欢乐颂暨贫困留守儿童现场救助和最美少年、最美女教师表彰活动。展示了家庭欢乐颂节目 4 个，表彰了 10 名最美少年、 10 名最美女教师、 1 名最美爱心妈妈。爱心企业现场捐助资金 32 万元并现场结对帮扶 10 名贫困留守儿童。二是靠项目带动。实现了 “知心屋 ”区县全覆盖。全年投入项目经费 6 万元举行团体心理辅导活动 16 次，受益留守儿童1200 多人。新建了 “儿童快乐家园 ”8 个， “小候鸟 ”读书角 8 个，项目资金投入约 100 万元。开展 “关爱雏鹰 .呵护健康 ”预防未成年人意外伤害讲座 6 场，受益学生 达 4000 人。汇聚了社会各方爱心，省邮政公司投入 30 万元资金长期结对帮扶 100 名贫困留守儿童第， “音乐之声我要上学校 ” 48 万帮扶资金惠及 200 名学生。三是靠激励推进。今年三八妇女节，举行了 XX市第二届 “寻找最美家庭 ”暨第三届 “寻找最美 ”启动仪式。对 10 户 “最美家庭 ”、 10 户 “最美家庭提名奖 ”、 10 名 “最美创业 ”进行了颁奖。其中 2 户最美家庭获得了全国 “最美家庭 ”称号。 3户最美家庭获得了全省 “最美家庭 ”称号。以 “六城同创 ”为着力点，开展了 “寻找最美孝心少年 ”、 “书香家庭 ”、 “家书抵万金 ”、亲子阅读微视频、 “我 家这五年，小生活大变迁 ”照片征集等主题活动，共上报 11名 “最美孝心少年 ”、 7 户书香家庭、 200 多封家书、 4 个亲子阅读视频、9 户家庭照片参与全省、全国评选。 4、做新成长服务彰显巾帼高度。创新干部成长、妇女素养、机关作风等服务。具体做到三个有：一是队伍培养有新阵地。组织全市53 名优秀女干部赴浙大进行能力提升学习，进一步坚定女干部为党奋斗终身的信念和决心。开辟 “主席大讲堂 ”，全年在 4 个区县开讲 9次，培训基层妇联干部 800 余人。区县妇联举行乡镇妇联主席、区（县）直妇委会主任培训班，共培训基层妇联干部 1500 人。二 是素养展示有新形象。举办全市女性礼仪知识讲座。对全市 75 家单位 450 人进行培训，女性文明礼仪和自身魅力素养有了全新提升。举行了 “巾帼