影视动漫传媒项目 可行性研究报告 编制单位：文化产业投资有限公司 编制时间：二 0 一 八 年十月 目录 第一章 项目总论 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 编制依据和原则 . 9 1.3 主要技术经济指标 . 10 1.4 可行性研究结论 . 12 第二章 项目背景及必要性分析 . 13 2.1 项目背景 . 13 2.2 项目必要性 . 14 第三章 项目市场分析与预测 . 17 3.1 行业市场概况 . 17 3.2 行业市场现状与发展趋势 . 18 第四章 建设规模与产品方案 . 25 4.1 建设规模 . 25 4.2 项目内容 . 25 4.3 设计产能及产值预测 . 26 第五章 项目选址及建设条件 . 27 5.1 项目建址 . 27 5.2 建设条件分析 . 28 5.3 客户及燃力供应 . 29 第六章 项目方案、设备方案与工程方案 . 30 6.1 项目方案 . 30 2 6.2 设备方案 . 32 6.3 工程方案 . 44 第七章 总图运输与公共辅助工程 . 47 7.1 总图布置 . 47 7.2 给排水系统 . 49 7.3 供电系统 . 51 7.4 空调采暖 . 52 7.5 通风采光系统 . 52 7.6 总图运输 . 52 第八章 资源利用与节能措施 . 53 8.1 资源利用分析 . 53 8.2 能耗指标及分析 . 54 8.3 节能措施 . 55 第九章 生态与环境影响分析 . 60 9.1 项目自然环境 . 60 9.2 社会环境现状 . 61 9.3 项目主要污染物及污染源分析 . 64 9.4 拟采取的环境保护标准 . 69 9.5 环境保护措施 . 71 9.6 环境影响结论 . 76 第十章劳动安全卫生及消防 . 76 10.1 劳动保护与安全卫生 . 76 3 10.2 消防 . 76 10.3 地震安全 . 78 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 79 11.1 组织机构 . 79 11.2 人员配置 . 80 11.3 人员来源与培训 . 83 第十二章 项目招投标方式及内容 . 84 第十三章 项目实施进度方案 . 85 13.1 项目工程总进度 . 85 13.2 项目实施进度表 . 85 第十四章 投资估算与资金筹措 . 86 14.1 投资估算依据 . 86 14.2 项目总投资估算 . 87 14.3 建设投资估算 . 88 14.4 基础建设投资估算 . 89 14.5 设备投资估算 . 91 14.6 流动资金估算 . 92 14.7 资金筹措 . 93 14.8 资产形成 . 94 第十五章 财务分析 . 94 15.1 基础数据与参数选取 . 94 15.2 营业收入、营业税金及附加估算 . 95 4 15.3 总成本费用估算 . 96 15.4 利润、利润分配及纳税总额预测 . 98 15.5 现金流量预测 . 98 15.6 赢利能力分析 . 100 15.7 盈亏平衡分析 . 101 15.8 财务评价 . 101 第十六章 风险分析 . 103 16.1 风险影响因素 . 103 16.2 风险影响程度及规避措施 . 104 第十七章 结论与建议 . 106 17.1 结论 . 106 17.2 建议 . 107 17.3 附件材料 . 107 第一章 项目总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 影视动漫传媒项目 1.1.2 项目承建单位 项目承建单位：江西长城文化产业投资有限公司 1.1.3 拟建设地点 项目拟建设地点为江西省南昌市。 1.1.4 建设内容与规模 （ 1）建设内容 本项目为新建项目。规划 用地 4.5 亩，现已取得用规划用地许可证（附件 2）、建设规划许可证（附件 3）、江西省发改委批文（附件 4）。 本项目引进先进的影视动漫传媒技术及设备建设影视动漫传媒项目。建成：一个基地、二个平台、三个中心。 一个基地：南昌市最具人文活力的影视动漫传媒创意产业基地； 二个平台：南昌市最大的单体影视动漫传媒创意公共技术服务平台和影视动漫传媒创意交易平台； 三个中心：南昌市最大的单体影视动漫传媒创意人才培养中心、最2 专业的影视动漫传媒创意创业孵化中心、最具活力的影视动漫传媒创意研发中心。 （ 2）建筑工程建设规模 根据建 设项目及建设地规划要求，本项目拟用地面积 3000 平方，建筑占地面积为 2600 平方米，总建筑面积为 15100 平方米。主要建筑物包括影视动漫实训、孵化综合大楼 1 栋及其配套设施。 （附件 5）建设指标及使用功能分布如表 1-1 所示 ： 表 1-1 用地指标表 序号 项目 单位 数量或指标 备注 1 用地面积 平方米 3000 4.5亩 2 建构筑物占地面积 平方米 2500 3 总建筑面积 平方米 15100 4 室外工程 平方米 400 4.1 道路及路面碳化 平方米 200 4.2 绿化面积 平方 20 3 米 4.3 地上停车场 180 5 建筑密度 86.67% 6 容积率 5.03 7 绿化率 0.67% 8 建筑控制高度 米 30 9 建筑层数 层 地上 1、 6 10 机动车停车位 个 10 11 非机动车停车位 个 50 制表人：廖美君 表 1-2 使用功能分布表 序号 项目 具体用途 单位 数量或指标 备注 1 动漫综合楼 1 栋 平方米 15 000 地上 6 层，框架结构 2 辅助设备 辅助设施 平方米 100 合计 平方米 15 100 制表人：廖美君 1.1.5 项目性质 本项目为新建项目。 4 1.1.6 项目总投资及资金筹措 项目总投资 10 296 万元人民币，建设投资 10 000 万元（包括基础工程建设投资 6 000 万元和设备购置及安装投资 4 000 万元）。铺底流动资金 296 万元人民币。项目所需资金企业自筹 6 296 万元，向政府申请无偿资助 4 000 万元。项目投资明细如表 2-3 所示。 表 2-3 项目投资明细表 单位：万元 序号 费用名称 投资额 备注 一、 项目总投资 10 296 1 建设投资 10 000 1.1 基础建设投资 6 000 1.1.1 工程费用 5 465 1.1.2 工程建设其它费 235 1.1.2.1 土地费用 135 1.1.2.2 其它费用 100 5 1.1.3 预备费 300 1.1.3.1 基本预备费 100 1.1.3.2 涨价预备费 200 1.2 设备投资 4 000 1.2.1 设备购置费 38 000 1.2.2 安装费 200 2 流动资产 296 二 资产形成 10 000 1 固定资产 9 865 1.1 建筑物资产 5 865 1.2 设备资产 4 000 2 无形资产 135 土地形成