2019年度审计项目执行情况综合报告 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 1 页 2019 年度审计项目执行情况综合报告 2019 年我局主要以灾后重建项目竣工决算审计和省、市安排的项目为重点，坚持常规审计与灾后恢复重建项目、资金审计相紧密结合；以项目管理为抓手，预算执行审计、经责审计、投资审计、行政事业审计都积极有效推进，并圆满超额完成各项任务。 2019 年年初计划审计项目 241个， 10 月我局将年初审计项目计划从241 个调整为 289 个，全年实际完成 338 个，现将 2019 年度审计项目计划执行情况综合报告如下： 一、 2019 年审计项目计划执行情况 2019年 10 月我局将年度计划内项目个数由年初的 241 个调整为 289个。分别为：财政审计 8个；经济责任审计 5个；行政事业审计 1 个；专项资金审计 12 个；专项审计调查 2 个；灾后重建重点跟踪审计 1个；外资审计 2个；固定资产投资审计 258 个（其中灾后恢复重建项目、资金审计 222个）。 今年全年实际完成 338 个，其中计划项目 289个已全部完成，超额完成的 49个审计项目。实际完成审计项目占年初计划的 140%，占中期2019年度审计项目执行情况综合报告 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 2 页 调整后审计项目的 117%。共查出违规金额 21 万元，管理不规范金额43957 万元。应上缴财政 21 万元，应归 还原渠道资金 133 万元，应调整处理 693 万元，核减政府投资 17064万元，认定领导干部承担领导责任 11 项。提出审计建议意见 75 条，提出审计专题、综合性报告和信息简报 56 篇，被批示采用的审计专题、综合性报告和信息简报44 篇。 二、固定资产投资审计完成情况 截止 2019 年 12 月 10 日，全年共派出审计人员 1352 人 ·次（含外聘审计人员 867 人 ·次），累计外勤审计工作量 6359 人 ·天，共完成固定资产投资竣工决（结）算审计 302 个，送审金额 10.64亿元、审定金额 9.04 亿元，核减政府投资 1.61 亿元，审减率 15.09%。其中：灾后重建项目竣工决（结）算审计 243 个，送审金额 8.81 亿元、审定金额 7.53 亿元，核减政府投资 1.27亿元，审减率 14.44%。 灾后重建项目竣工决（结）算在审项目 165个，送审金额 8.54 亿元，未送审灾后重建工程项目 145个，立项金额 19.55亿元。 三、审计决定执行情况和审计建议采纳情况 2019年度审计项目执行情况综合报告 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 3 页 截止 2019年 12 月 10 日，地方税务局 2019年度税收征收管理和机关经费收支的审计决定、民政局 2019 年预算执行的审计决定等 2个审计决定已经执行完毕。 2019 年 1 月至 2019 年 6 月城乡环境综合治 理资金的审计决定、乡人民政府 2019至 2019 年财政决算的审计决定、县政协副主席、财政局党组书记、局长经济责任的审计决定等 3个审计决定目前正在执行中。