学校标准化建设运动场地预算前绩效评价报告 二一八年十二月 （ 2018 年度） 项目名称 房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮 项目类别 投资类项目 发展类项目 主管部门 XX 县教育体育局 主管部门编码 项目实施单位 XX 县教体局 项目负责人 刘振忠 联系电话 项目类型 上年原有项目 新增固定项目 新增一次性项目 其他项目 项目期限 2018 年 1 月 至 2018 年 12 月 项目资金申请 （万元 ） 资金总额： 244 92 万元 财政拨款： 244 92 万元 事业收入 : 经营性收入 : 其他： 测算依据及说明 依据县长 2015 年 2 月 16 日签批的关于教体局申请义务教育均衡发展内配资金和新建塑胶运动场地等项目的建议报告，招标价 1743元，县财政承担 70%，支付比例 5： 3： 2， 2015 年支付 70.18 万元， 2016年付 905 万元， 2018 年付 244.92 万元。 项目单位职能概述 起草全县教育方面的政策措施；拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。 负责全县基础教育（含学 前教育）、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革；组织进行教育督导与评估。 统筹规划学校布局；负责基础学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。 项目概况、主要内容及用途 依据县长 2015 年 2 月 16 日签批的关于教体局申请义务教育均衡发展内配资金和新建塑胶运动场地等项目的建议报告，招标价 1743元，县财政承担 70%，支付比例 5： 3： 2， 2015 年支付 70.18 万元， 2016年付 905 万元， 2018 年付 244.92 万元。 项目立项情况 项目立项的依据 依据县长 2015 年 2 月 16 日签批的关于教体局申请义务教育均衡发展内配资金和新建塑胶运动场地等项目的建议报告 项目申报的可行性和必要性 依据县长 2015 年 2 月 16 日签批的关于教体局申请义务教育均衡发展内配资金和新建塑胶运动场地等项目的建议报告，招标价 1743 元，县财政承担 70%，支付比例 5： 3： 2， 2015 年支付70.18 万元， 2016 年付 905 万元， 2018 年付 244.92万元。 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 塑胶运动场地建造 201501 201812 项目绩效目标 长期目标 年度目标 依据县长 2015 年 2 月 16 日签批的关于教体局申请义务教育均衡发展内配资金和新建塑胶运动场地等项目的建议报告，招标价 1743 元，县财政承担70%，支付比例 5： 3： 2， 2015 年支付 70.18 万元，2016 年付 905 万元， 2018 年付 244.92 万元。 依据县长 2015年 2月16 日签批的关于教体局申请义务教育均衡发展内配资金和新建塑胶运动场地等项目的建议报告，招标价 1743 元， 2018年付 244.92 万元。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 投入 资金到位率 上级财政资金到位率 无上级资金 地方资金到位率 100% 到位及时率 上级财政资金到位及时率 无上级资金 地方资金到位及时率 100% 过程 业务管理 管理制度健全性 管理制度健全 档案管理 实行动态管理 财务管理 管理制度健全性 管理制度健全 资金使用高合规性 资金使用高合规性 项目质量可控性 检查、验收等的控制情况 有检 查、有验收、有记录 产出指标 数量指标 更换 建造塑胶场地 10 个塑胶场地 处理 *平方米 塑胶运动场地覆盖率 10% 质量指标 按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率 100% 对工程的监管要求 聘请第三方监管 时效指标 按项目实施进度按时完成 按项目实施进度按时完成 按政采合同要求，每 *天检查一次施工质量和进度 发现问题 24 小时内解决 成本指标 人均用电成本下降率 10% 人均用 水成本下降率 10% 年度绩效指标 效益指标 经济效益指标 能源消耗逐步降低，为单位节约电费 年均减少 5% 减少水资源浪费，为单位节约水费 年均减少 10% 节约 *开支 1000 元 /月 增加经济收入 5 万元 社会效益指标 提高工作效率或服务水平 提高服务水平 解决 *问题 解决学生运动场所问题 *方面的意义 促进学校均衡发展 周边环境带来的效益 优化周边环境 生态效益指标 节能减排 节水 10 方 /月、节电 0 度 /月 辐射污染 无辐射污染 可持续影响指标 持续使用时间 20 年 社会公众或服务对象满意度指标 受益人员满意度 95% 上级主管部门满意度 95% 其他需要说明的问题 无