电教设备预算前绩效评价报告 二一八年十二月 电教设备项目支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 项目名称 办公设备、专用设备购置 项目类别 投资类项目 发展类项目 主管部门 平邑县教育体育局 主管部门编码 004467791 项目实施单位 电教站 项目负责人 胡贵和 联系电话 05394231625 项目类型 上年原有项目 新增固定项目 新增一次性项目 其他项目 项目期限 2018 年 1月至 2018年 12月 项目资金申请 （万元） 资金总额： 292.72万元 财政拨款： 292.72万元 事业收入 : 经营性收入 : 其他： 测算依据及说明 电教设备按县批复价为 2927.2 万元，按合同约定，我县 2018 年应付电教设备款的 10%，即 292.72 万元。 项 目单 位职能概述 起草全县教育方面的政策措施；拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。 负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育的统筹规划和协调 管理工作；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革；组织进行教育督导与评估。 统筹规划学校布局；负责基础学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。 项目概况、主要内容及用途 电教设备按县批复价为 2927.2 万元，按合同约定，我县 2018 年应付电教设备款的 10%，即 292.72 万元。 项目立项情况 项目立项的依据 平发 201410 号 项目申报的可行性和必要性 按合同约定，我县 2016 年应付电教设备款的 10%。 项 目实 施 项目实施内容 开始时间 完 成时间 进度计划 1、采购程序 201501 201512 2、及时支付资金 201512 201812 3、验收使用设备 201501 201512 项目绩效目标 长期目标 年度目标 电教设备按县批复价为 2927.2 万元，按合同约定，我县 2016 年应付电教设备款的 30%，即 878.16 万元。 2018 年付清余款。 电教设备按县批复价为 2927.2万元，按合同规定我县 2018 年应付电教设备款的 10%，即292.72万元。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指 标 采购 * 9800 台套件 质量指标 采购质量合格情况 采购正规厂家产品符合国家认证产品标准 质量合格率 98% 购置方式 政府采购 政府采购率 100% 国家或其他检查验收率 100% 时效指标 按项目实施进度按时完成购置 按合同约定按时完成购置 成本指标 设备购置成本 2927.2 万元 资金节约率（ %） 15% 占房面积 配备人员 效益指标 经济效益指标 结余资金 比普通市场采购节约 15%以上 增加的收入 *万元 投资回收期 3 年 社会效益指标 年检查使用情况 10000 人次 满足需求 满足学校均衡发展需求 改善环境 改善学生学习环境 增加国内采购 增加国内采购 提高使用单位方面能力影响 提高使用单位电教设备方面能力 工作效率 提高工作效率 工作质量 提高工作质量 取得科研成果数据 无 生态效益指标 节能减排 节电 1000度 /月 辐射污染 辐射污染少 可持续影响指标 持续使用时间 10 年 社会公众或服务对象满上级主管部门满意度 100% 意度指标 受益人员满意度 100% 其他需要说明的问题 无