1 3 万只蛋鸡养殖项目 可行性研究报告 Word-可编辑 编制单位： XX 农业开发有限公司 2018 年 12 月2 目 录 一 、 合作社基本情况 . 1 （一）合作社概况 . 1 （二）运营状况 . 4 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持 情况 . 5 二、项目立项背景 . 5 （一 ）必要性分析 . 5 （二）优势分析 . 8 （三）市场分析 . 9 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 . 12 三、项目目标 . 14 四、项目建设方案 . 14 （一）主要建设内容 . 14 （二）主要技术参数 . 18 （三）项目涉及的相关环保措施 . 18 （四）项目组织与管理 . 19 五、投资估算与资金来源 . 22 3 （一）总投资估算 . 22 （二）资金来源 . 22 （三）财政补助资金使用和管理 . 23 （四）自筹资金的使用和管理 . 23 六、效益分析 . 23 （一）经济效益 . 23 （ 二）社会及生态效益 . 25 一、附表： 附表 1：财政补助项目申报单位基本情况表 附表 2： 项目投资估算汇总表 附表 2-1： 设施投资 明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技 措施投资 明细表 . 附表 2-4： 流动资金 测 算表 附表 3：财政资金使用明细表 附表 4： 盈余 及 盈余 分配表 附表 4-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 4-2： 成本费用测算 表 二、附图 1.项目区位示意图 4 2. 项目规划现状图 3. 项目平面布局图 三、附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单 3.XX 县 XX养殖农民专业合作社关于申报补贴项目社员大会的决议 4.自筹资金证明 5.2018年度财务审计报告 6.土地承包合同 7.关于 XX 县 XX 养殖农民专业合作社年饲养 2.5 万只蛋鸡项目环境影响报告表的批复（梨环建字 2010118 号） 8.动物检疫合格证 9.全国无公害农产品内检员证书 10. 商标受理证明 11.2018 年度先进农民合作社证书 12.荣誉证书 13.无公害农产品证书 14.无公害农产品产地认定证书 1 一 、 合作社基本情况 （一）合作社概况 XX 县 XX 养殖农民专业合作社位于 XX 镇 XX 村七社，由等 13 名养鸡农户于 2005 年 5 月自愿发起的农民合作社专业组织；于 2018年 4 月 23 日在 XX 县工商局登记注册，合作社注册资金 500 万元，其中以房舍及土地实物出资 340 万元，以房舍实物出资 50 万元，等11 名社员分别以房屋、圈舍、农机具等实物出资 10 万元。 2018 年 5月徐柳、陈静艳等 23 名社员加入合作社； 2018 年 7 月李成田、贾金库等 21 名社员加入合作社； 2018 年 9 月等 23 名社员加入合作社，合计 67 名社员；分别以实物、现 金等出资，合计出资 54.7 万元，现已在 XX 县农村集体资产管理局注册备案。经过几年的发展，合作社现有成员 80 人，其中农民 76 人，非农民 4 人。 收益分配机制：合作社按照章程规定从当年盈余中提取 5%的公积金及 5%的公益金。用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出资。 每年提取的公积金按照章程规定量化为每个成员的份额。在弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈余。 可分配盈余经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的 60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员 账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按2 比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。 获得的荣誉及认证情况： 2018 年 9 月 XX 县 XX 养殖农民专业合作社被吉林省畜牧业管理局认定为吉林省无公害蛋鸡产地； 2018 年12 月鲜鸡蛋经农业部农产品质量安全中心审定为无公害农产品，2018 年度被 XX 县县委、县政府评为先进农民合作社。为了合作社可持续性发展，扩大合作社产品知明度， 2010 年 7 月合作社申请“笨佳乐” 错误！链接无效。 注册商标。 合作社法人代表基本情况：，女、 1958 年出生， 汉族，高中文化 ，现任 XX 县 XX 养殖农民专业合作社理事长，从事蛋鸡养殖 10 年，经验丰富， 2018 年被 XX 县县委、县政府授予致富女状元荣誉称号， 2010年 2 月考取全国无公害农产品内检员证书。 管理机构设置情况：合作社下设理事会和监事会。理事会 ,由 3名成员组成，其 中理事长 1 人，理事 2 人；监事会由 5 名成员组成，监事长 1 人，监事 4 人。 办公条件及工作人员情况：合作社现有办公室 60 平方米，会议室 100 平方米，现有固定员工 6 人。 财务管理制度： （ 1）财务机构及职责 合作社设有财务部，共 2 人，分别为会计、出纳。负责合作社的财务管理工作；核算经济业务的发生、记录和反映生产经营活动；编制会计报表，正确反映合作社经营成果；坚守财经纪律，抵制侵犯、平调、挪用合作社财产；严格财务审批、报账规定，实行分级3 分权限审批开支制度。 （ 2）货币资金的管理制度 现金管理实行备用金制度。为了确保合 作社组织正常开展工作，按照现金管理的规定核定 1000 元以下的备用金，用作合作社日常零星开支。 银行存款实行备查制度。每月核定与银行对账一次，合作社不准出租、出借银行账户；不准签发空头或远期支票；不准套用银行信用；票据的保管、审批、签发、领用要完全分开，各负专职。 （ 3）固定资产的管理制度 固定资产要指定专人负责，做到帐实相符；应当对固定资产每年进行一次全面清理；变卖或处理固定资产，应由合作社理事会集体研究变卖方案，由县主管部门评估确认，再提交社员（或代表）大会讨论通过方可变卖固定资产。 （ 4）对外投资的管理 制度 对外投资用现金、实物无形资产向其他单位或个人投资，必须经理事会研究同意方可投资。投资时应办书面协议。 （ 5）收入与支出的管理制度 收入管理：合作社对收入管理范围社员会费、社员出资、提留的公积金、公益金、兴办经济实体的利润收入、接受的捐赠款物、政府和有关部门的扶持资金及其他。 支出管理：合作社在经营和管理过程中的费用开支范围，严格执行有关财务、会计制度计入成本。费用开支范围主要包括合作社4 日常办公费、本社经营所发生的经营性支出、科研、咨询、培训、推介和宣传教育等开支、职工工资和福利费用、本社福利事业支出和 对特别困难社员的补助、社员和职工的物质奖励、其他符合财务制度规定的支出。 本社接受内、外部无偿资助资金：均按收时的现值入账，作为本社的共有资产并折股量化到社员，社员退社属自动放弃共有资产。 本社利润按一定比例提取公积金、公益金。 （二）运营状况 1.主业发展情况。 XX 县 XX 养殖农民专业合作社主要养殖品种为北京裕口海兰褐蛋鸡，合作社现存栏蛋鸡 32 万只，年产鲜蛋 6288 吨， 年淘汰鸡 31.4万只， 鸡粪 14016 吨 ,年产值为 2533.18 万元，实现利润为 110.60万元，增加赢余资金 110.60 万元，提取公积金 44.24 万元，未分配赢余 66.36 万元。产品部分销往北京、广州、杭州等地，增加农民收入 320 万元。养殖合作社实现了 自动供料、自动供水、自动清粪、自动调温 饲养， 获得 农业部 “无公害农产品 ”称号，被 认定为吉林省无公害蛋鸡产地 。 合作社采取分散饲养、集中购货，统一销售模式。 2018 年共集中购入长春希望农业有限责任公司蛋鸡饲料 8640吨，小鸡全料（ 2700元 /吨）、中鸡料（ 1995 地 /吨）、蛋鸡全料（ 2070 元 /吨），平均每吨饲料比市场价格低 80 元，全年农户直接受益 69.12 万元；同时， 2018年与宁波市海曙西效批发 部合作，每个月供应 16600 箱鸡蛋，每箱5 鸡蛋养殖户能增加收入 2 元，全年增加收入 36 万元。通过统一购料、统一销售为养殖户提高利润 105 万元。合作社为了更好的进行销售，提高产品的知名度，已经申请注册“笨佳乐”商标，为发展 XX 县经济，推广 XX 名牌做好巨大贡献。 2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。 2018 年 本 合作社资产总额 640.28 万元，固定资产 净值 368.39万元，营业收入 2533.18 万元，净利润 110.60 万元，营业利润率4.37%，净资产收益率 17.27%，资产负债率 0。 合作社无拖欠工资、社会 保险、银行欠款等问题 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 XX 县 XX 养殖农民专业合作社自成立以来， 虽然成立时间较短，但合作社处于养殖业核心区域， 呈现了良好的发展态势。 得到了县委、县政府及相关部门的肯定和支持， 广大养殖户踊跃参与。 今年第一次被列为农业综合开发产业化经营财政补助项目的扶持对象。 二、项目立项背景 （一）必要性分析 1、是促进合作社可持续发展的需要 XX 县 XX 养殖农民专业合作社从事蛋鸡养殖有 10 余年的时间 ,拥有一流的技术队伍， 无公害鸡蛋业养殖已初具规模，农户养殖积极性高 。但由于生产设施配 备相对不完善，影响了社员收入。项目通过新建雏鸡舍， 实现喂料、饮水、通风、控温等自动化，减少人为干扰和外界影响，为 雏 鸡群创造一个舒适、安静的 生存 环境，提6 高鸡群自身免疫力和健康水平， 提高雏鸡成活率， 实现安全高效生产，达到提高指标、降低成本、增强产品竞争力的目的 ， 降低了社员养鸡风险。 合作社通过从北京引进新品种 尼克珊瑚粉蛋鸡。尼克珊瑚粉蛋鸡是尼克国际公司的蛋鸡遗传育种专家经过多年努力，培育成功的优秀粉壳蛋鸡品种。鸡雏的引进提高了蛋鸡抗病性、减少了饲料消耗、提高了产蛋率、饲料转化率以及优秀的蛋鸡质量和蛋重；通过 基地集中管理可以实现自动喂料、饮水、通风、自动除粪，减少人为干扰和外界影响，保证了产品质量。 通过 本项目的实施，实现整体上的 “ 全进全出制 ” ，增强蛋鸡良繁体系的安全性 ； 通过扩产改造，建成疫病动态检测体系和 “ 同步消毒设施 ” ，彻底打断鸡病的传播链，降低 养 鸡风险，增强蛋鸡养殖体系的安全性，提高抵御禽流感等疾病的能力 ； 为合作社实现“基地 +社员”，统一供应品种、统一供应饲料、统一技术服务和统一回收产品，为产销一条龙的产业化工程奠定了基础。实现了 畜产品规模化养殖体系，完善了经营模式，有利发展无公害蛋鸡养殖业，促进合作社可 持性发展。 2、是促进成员增收的需要 XX 县 XX 养殖农民专业合作社自成立以来，社员蛋鸡养殖以分散养殖为主，合作社仅实现统一购料，养殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，鸡的成活率和产蛋率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，蛋鸡的质量良莠不齐，社员养