2017 年 XX市农业科学研究所专项资金绩效评价报告 编制单位： XX 市农业农村局 2018-06-26 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、项目单位基本情况 市农科所现为市直正处级公益一类农业科研事业单位，编制 65名，在编科研人员 38 名，占比 58%，主要从事水稻、旱作物、蔬菜、中药材、花卉园艺、特色养殖及生物技术等研究工作，是为“三农”服务的公益一类事业单位。 2、项目实施依据 2017 年 4 月 7 日市人民政府常务会议要求 3、项目性质、用途和主要内容、涉及范围 国家农作物审定区域试验站建 设，进行土地平整，沟渠改造，机耕建设，用于农业科研试验基地，面积 108.8,亩，位于中方县中方镇茶园坡内。 （二）项目绩效目标 1、项目绩效总目标和阶段性目标 科研基地建成后农作物试验品种在 800 个以上，开展国家科研课题 11 个。 2、预期主要的生态、社会和经济效益 示范种植无污染、增加绿地、环保，推广应用本所选育的杂交水稻新品种，每年 50万亩以上，可为农民增收在 2 亿元以上。 二、绩效评价工作情况 绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价 制订评价体系和指标，进行可行性研究；根据设计方案和资金财评结果进 行逐项分析评估并形成结果。 三、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1、项目资金到位情况分析 该项资金已由中央财政支付，于 2017 年元月份之前已到账。 2、项目资金使用情况分析 按照项目计划书，由财政审核推行招投标进行施工。 3、项目资金管理情况分析 设立财政专户，并进行财政评估专项到账。 （二）项目实施情况分析 1、项目组织情况分析 工作开展顺利。按工作计划推进。 2、项目管理情况分析 成立项目管理小组，组长：禹伟夫，成员：梅锐、向卿羽、覃梅等。 （三）项目绩效情况分析 1、项目经济性分析 (1)项目成本（预算）控制情况 该项目建设总投资控制在 300 万元，其中上级财政项目资金 300万元。 （ 2）项目成本（预算）节约情况 设计 310 万元，控制在 300 万元，节约 10 万元。 2、项目效率性分析 （ 1）项目实施进度 2017 年 12月已完成 80%，计划 2018 年 8 月验收。 （ 2）项目完成质量 由第三方监理公司监管。 3、项目的效益性分析 （ 1）项目预期目标完成程度 自 2017年 5月开始至 2018年 12月 30日之前完成主体工程。 2018年 6 月 30日竣工。 （ 2）项目实施对经济和社会的影响 在区域试验新品 种 800 个以上，推广技术 50 项以上。带动农民增加收入 2 亿元以上。 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等） 该项目为国家农业科研试验站建设项目，建设后每年有 50-100万科研课题项目支持。 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 1、领导重视。市委、市政府高度重视，经市人民政府常务会研究、领导指示、财政每年安排预算支持，工作进展顺利。 2、项目可行。国家农业科研试验站建设，不仅有起到试验、示范、推广应用等作用，还起到国家项目支持、科研成果推广应用 ，还有起到辐射作用，在全市范围内起到科技支持和平台作用。 3、建议继续予以支持。多出成果，为实施“一极两带”“一个中心、四个 XX”战略发挥科技支持作用。 七、其他需要说明的问题