1 XX县发展和改革局 2017年度部门整体支出绩效评价报告 2018 年 7 月 15 日 2 根据桃财绩 2018121号文件等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，我局对 2017年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况及自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 （ 1）机构设置。 我局下设办公室、综合规划和经济运行调节股、投资管理股、招投标办公室、工业与交通股、价格管理股、优化经济发展环境办公室、价格监督检查局、能源股、洞庭湖生态经济发展区 发展股、政务服务股 11 个股室；根据桃政办发 20164 号 XX 县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定文件精神，人员编制进行调整。含行政编制 21 个，实际在编人员 27人；机关后勤服务全额拨款事业编制 3名，实际在编人员 3 人；退休人员 18 人。 （ 2）主要职能。 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县 人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产3 业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。 3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。 4、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方 案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革工作。 5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督 国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业4 发展。 6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，统筹推进现代农业改革；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展 的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制主体功能区规划、区域规划；研究统筹促进洞庭湖区生态经济区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；参与制定开发园区发展规划和政策。 8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材 料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。 9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社5 会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。 10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能 评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施，负责全县煤炭行业管理。 11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价6 格监督检查工作和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。 12、协调推进基 于互联网和移动终端的项目申报、审核和项目库建设工作，促进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。 13、提出全县能源发展战略和改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源运行调节和应急保障，指导 油气输送管道企业落实安全生产主体责任，依法查处危害管道安全的违法行为；组织协调核电和新能源开发利用的前期工作；统筹协调农村能源发展政策与规划。 14、制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。 15、拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济运员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。 16、指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资7 源交易活动。 17、承办县人民政 府交办的其他事项。 （二）绩效目标设立情况。 XX 县发展和改革局关于印发 2017 年重点工作目标绩效考核办法的通知。所有绩效考核项目明确了牵头领导、牵头股室、责任单位和时间要求，确保了各项任务顺利完成。 二、部门整体支出管理及使用情况 根据会计法、预算法、行政单位财务规则等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我局制订了财务管理制度、会计岗位职责、出纳岗位职责，对会计和出纳作出明确规定；制订了 XX县发展和改革局固定资产管理办法，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。制订 了 XX 县发展和改革局专项资金管理制度，加强了对教育专项资金的管理。严格实行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。 年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款 5303000元。 年终决算情况：预算内一般公共预算拨款 53030000 元。 与上年度决算相比： 2016 年一般公共预算拨款 6884400元，减少 1581400 元，比上年度下降 22.9%。 三、绩效评价工作情况 根据桃财绩 2017101号，我局成立了绩效评价 工作领导小8 组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，自评得分为 94.3 分，最后根据实际情况进行全面分析，形成评价部门整体支出绩效评价报告上报县财政局。 四、部门整体支出绩效情况 2017 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门支出绩效取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题 用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款 5303000 万元。 年终决算情况：预算内一般公共预算拨款 5303000 万元。 2017年预算执行情况：资金主要用于 XX县发展和改革局开展发展和改革事务而发生的各项支出，包含工资福利支出423.64 万元、商品和服务支出 103 万元、对个人和家庭的补助支出 70.10 万元，其他资本性支出 27.1 万元。 五、绩效评价的目的 财政支出绩效的内涵应包括效果、经济、效率 和效益四个9 方面的内容。效果指的是财政投入的既定目标的实现程度，即是否取得了预定的成果，成果的质量如何等。经济指的是财政支出的花费是否最少，财政资源的配置是否合理。效率指的是资源投入量和成果产出量的关系，财政支出是否以最少的资源投入量取得一定的成果产出量或者以一定的资源投入量获得最大的成果产出量。效益则是指财政支出取得的成果为社会公众所带来的利益，包括直接的活动效益和间接的经济效益、社会效益、环境效益等。其中，效果与效益的区别在于，效果是对财政支出项目本身而言，而效益是对项目之外的影响的衡量。 六、改进措施和有关建议 1、制定制度。划分财政支出绩效评价实施范围。由于我国没有制定统一的财政支出绩效评价制度，中央与地方之间、部门与部门之间、部门与项目之问很难进行纵向和横向的比较，制约了中央和地方财政部门的运行效率，因此，级地方政府应各出台适宜自身需求的财政支出绩效评价制 2、建立财政绩效指标体系、规范评价程序。立财政支出绩效评价指标体系、建规范评价程序是财政支出绩效评价体系的 核心和重点。财政支出绩效评价不仅涉及经济效益指标，而且涉及社会效益指标；不仅包括全国性的总体指标，而且包 括区域。 3、引入各类专家和中介机构等第三方的积极参与。第三方评价是促使财政支出绩效评价向纵深发展的突破口。