XX 地区 2017 年重大公共服务项目绩效评价报告 编制单位： XX 市疾控中心 2018-05-21 一、基本情况 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益， 根据 财政部关于印发 的通知（财预 2011 285 号）、中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于印发 2014 年湖南绩效评估实施方案的通知（湘办发 2014 15 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号）以及湖南省预算绩效管理工作规 程（试行）（湘财绩 2013 28 号） 和湖南省卫生计生委关于做好 2017 年度省级一般公共卫生预算专项资金绩效评价工作的通知的要求，我中心对 2017 年中央转移支付资金和省、市财政拨付的专项资金开展绩效评价工作。本次评价资金包括计划免疫经费、流感经费、艾滋病防治经费、重大传染病防治经费等 258.09 万元。详见附表 二、评价内容 为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我中心还制订了专项经费费管理制度，保证“专款专用，专账核算”。 （一）、计划免疫防治经费 1、资金到位情况 2017 年共收到经费 26 万元，其中中央转移支付 14万元（湘财社指（ 2016） 150 号 10 万元，湘财社指（ 2017） 86 号 4 万元），省财政补助 12 万元（湘财社指（ 2017） 11 号），已全部按专款专用原则使用完毕。 2、工作完成情况及取得的成绩 、 开展免疫规划信息化建设督导工作 为全面促进我市免疫规划信息化建设工作的发展，根据湖南省免疫规划综合信息系统的使用与管理要求，全面掌握全市预防接种信息化管理情况，我中心于 2017 年 4 月份赴全市各县市区开展免疫规划信息系统的使用与管理技术指导。 督导组采取现场查看、询问、考核 、系统数据下载和查阅等方式，对各县（区）疾控中心及随机抽查的 1 家乡级预防接种门诊、 1 家城镇社区卫生服务中心的免疫规划信息化建设管理工作开展情况进行了全面细致的督导，督导内容包括对辖区内预防接种辨认扫码覆盖情况、预防接种门诊疫苗扫码情况、预防接种门诊数据上传情况、预防接种门诊个案接种信息完整性、产科辨认扫码接种情况。 全市预防门诊扫码接种率为 83.76，预防接种门诊数据上传率为 98.81，儿童个案接种信息完整率为 59.70，产科门诊扫码接种覆盖率为 78.13。 、 开展麻疹类疫苗查漏补种工作 为加强免 疫规划督导检查，确保全市适龄儿童的疫苗接种落到实处，规范开展疫苗针对性疾病及疫苗异常反应监测，强化预防接种，防止疫苗针对性疾病的流行。分别于 2017 年 7 月 17 日至 21 日、 2018年 1月 8日至 12 日对全市共计 1953名适龄儿童免疫规划疫苗接种情况进行了调查。调查结果如下： 1）疫苗接种率全面达标； 2）建证建卡率 100%； 3）合格接种率： 11 种疫苗的合格接种率除甲肝疫苗（ 97.37%）乙脑疫苗第一针（ 95.03%）外，其它疫苗的合格接种率均大于 98%。大于 98%； 4）及时接种率：乙肝及时接种率（ 95.39%）；麻风及时接种率鹤城区（ 95.22%） 、 疫苗针对性疾病监测控制情况 麻疹监测： 2017 年度（截至至 2018 年 1 月 5 日） XX 市共报告麻疹疑似病例 83 例，麻疹实验室确诊病例 6 例，其中外地报告本地病例 0 例，所有确诊病例已做流行病调查分析，全市麻疹报告发病率为0.122/10 万，与去年发病率相比无太大变化。 AFP 监测：病例报告后 48 小时调查率、便标本 7 天内送达率均达标。 流行乙型脑炎监测： 2017 年度（截至至 2018 年 1 月 5 日）， XX市报告乙脑病例 14 例，其中 11 例病人血清或者脑脊液监测阳性，标本采集 率 100%。 流行脑脊髓膜炎监测： 2017 年度（截至至 2018 年 1 月 5 日）， XX 市0 例流脑病例报告，近年来我市流脑病例一直处于低发病水平，但应做好疫情应对准备，发生疫情立即进行病人救治和疫情处理，防止扩散。 、强化疫苗接种异常反应监测 2017 年度，全市根据全国疑似预防接种异常反应监测方案在全市范围内开展预防接种疑似异常反应监测，疑似预防接种异常反应调查诊断分类率为 100%。 （二）艾滋病防治经费 1、资金到位情况 2017 年共收到艾滋病防治经费 53.79 万元，其中中央转移支付款 52.79 万 元（湘财社指（ 2016） 150 号 27.50 万元，湘财社指（ 2017）86 号 25.29 万元），市财政补助 1 万元。主要用于艾滋病检验试剂采购、督导和艾滋病人抗病毒治疗，本年度尚结余 6.5 万元，使用率为 87.92%。 2、工作完成情况及取得的成绩 、 开展自愿咨询检测。截至 2017 年 12 月底，市本级 VCT 点接受检测 551 人， HIV 阳性 43 人，新发感染 66 例，梅毒阳性 15 人，丙肝阳性 2 人。 、进行高危行为干预。 2017 年 1-11 月暗娼 HIV 检测人数 1833人， HIV 检测阳性数 2 人， HIV 累计检测率为 131.6%； 吸毒者针具交换 147 人， HIV 累计检测率为 140.8%。 、针对高危人群开展哨点监测。 XX 市建立了吸毒人群、暗娼人群、孕产妇人群和性病门诊病人四类人群共 8 个哨点，分别由XX 市本级、鹤城区、洪江市、洪江区和会同县承担，哨点监测工作4-6 月完成，数据录入 7 月 31 日前完成， 2017 年度全市哨点监测样本检测、调查问卷收集和录入、监测工作总结等各项工作已按要求完成。 、对于艾滋病人，开展关爱救助。 截至 2017 年 12 月， XX 市疫情库中可以随访到的病人有 2547 人，其中提供了宣传教育咨询 2235 人，现提供药物支 持 2160 人。 XX 市洪江区艾滋病关爱中心成立以来，先后为省内 154 名艾滋病感染者和病人提供了医疗、护理及关爱。其中年龄最大的 65 岁，最小的仅 6个月。目前，在关爱中心接收医疗、护理及关爱的艾滋病感染者和病人有 36 人（成人 14 人，儿童 22 人）。 XX 市政府每年会组织相关单位到洪江区关爱中心慰问艾滋病感染者和儿童。 （三）结核病防治项目 1、资金到位情况 2017 年收到结核病防治经费 8.5 万元（湘财社指（ 2016） 150号 2 万元，湘财社指（ 2017） 86 号 6.5 万元），全部是中央转移支付经费，主要用于督导和病 人的管理、治疗。 2017 年末结余 0.71 万元，使用率为 91.65%。 2、工作完成情况及取得的成绩 系统管理结核病人，加强督导，将免费治疗政策落实到每一个乡镇。借助“ 3.24 结核防治日”，开展结核病宣传，让结核病免费治疗政策深入民心。对各县市区开展了四轮的督导，特别针对学校结核病开展了督导，指出了各县市区存在的问题，并督促整改，基本完成结核病防治工作任务，确保各项指标全面达标：结核病患者 /可疑者总体到位率 90%，涂阳肺结核患者密切接触者筛查率为 100%，转入患者到位信息反馈率信息反馈率 100%，新涂阳患 者治愈率 98%。结核病管理信息系统病案信息初次录入及时率录入及时率 99%。对全市13 个实验室进行了盲法复检，没有高假阳和高假阴的现象。 （四）麻风病防治经费 1、资金到位情况 2017 年收到麻风病防治经费 21 万元，其中省财政补助经费 15万元（湘财社指（ 2017） 11 号），市财政补助 6 万元。主要用于督导、麻风病人的生活费、医药费、麻风村的维修改造等。 2017 年已使用 10.63 万元，结余 10.37 万元，其中有 5 万元是市补助麻风村的维修改造费，于 2017 年 12 月 25 日下拨，未能使用，还有 5.37 万元将在下 年度使用。 2、工作完成情况及取得的成绩 麻风病基本情况： 2017 年，全市新发麻风病人 4 人。 2017 年度，全市共判愈病人 9 例，尚有现症病人 39 例。全市有住村病人 86人。 .加强筛查、及时治疗麻风病人。 2017 年，本着“发现一个、治疗一个、关爱一个”的原则，对 5 例新复病人的治疗率达 100%。并对他们的家属及周围的人群都进行了健康体检，受检率达 95%以上。全市化学预防性服药 104 人，在全省排第一，并及时的完成了血样的抽送以及资料的收集整理。 .加大宣传与培训。各县市开展了不同的形式乡镇级的麻风知识培训 ，大大提高了基层医务人员和老百姓对麻风病的认知度，全市累发放宣传单（画册） 8 万份，上墙头宣传画栏 400 幅，省中心教授多次来有关县市亲自授课，效果显著。 .争取各项福利政策，关爱麻风病人。对 10 所麻风村的房屋都不同程度的进行了维修，改善了居住环境，生活费平均每人每月达到400 元，享受医疗保险等政策，年收入明显超过自然村民贫困户脱贫3200 元 /年的标准，全市住村病人的生活幸福指数明显提升。 1 月 19日市政府杨世木副秘书长带领市财政、卫计、民政、红会、残联等单位领导对本市级和麻阳县麻风村进行了“麻风节”的慰问。 .加强督导，完善信息系统上报。加强了对各县市区麻风工作的督导，建立了督导台账，发现问题限期回访并整改。完成麻风管理信息系统的随访上报，及时审核上报信息 140 条。 (五 )职业病防治经费 1、资金到位情况 2017 年收到职业病防治经费 19.01 万元，其中中央转移支付经费 15.41 万元（湘财社指（ 2017） 86 号），省级补助经费 3.6 万元，（湘财社指（ 2017） 11 号）， 2017 年末结余 14.63 万元，使用率为23.04%，使用率低的原因是因为 2017 年湖南省财政厅湖南省发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关 政策的通知，见湘财综（ 2017）16 号文，从 2017 年 4 月 1 日起取消了职业病监测的收费项目，导致职业病的监测工作无法开展。 2、工作完成情况及取得的成绩 加强职业病人的健康管理，完善职业病防治及诊断工作，启动尘肺农民工基本医疗救助工作，确保尘肺农民工的权益。 加强宣传。借助“ 6.16 安全生产日”及职业病防治宣传周，向 广大市民和劳动者普及了职业病防治的法律法规和防护科普知识，提高劳动者自我防护的意识和能力，为社会更加关注职业病防治，保障劳动者权益，全面提升职业健康奠定了基础。 .加强职业病检查及诊断组的各 项工作。全年 完成了 40 余家厂矿企业职业健康检查 1245 人次， 确诊并报告各类职业病病例 58例，疑似职业病病例 6 例；及时审核各县区上报的职业卫生报告卡，全年共审核各县区报告的用人单位信息卡 50 张，职业健康检查个案卡 667 张，疑似职业病报告卡 150 余张，有毒有害作业工人健康监护卡 53 张，并完成全年职业病报告的统计汇总。继续开展 2017 年重点职业病监测与风险评估工作。 .全面启动并实施农民工救助项目工作。 6 月份全面启动 2017年全市尘肺病农民工基本医疗救治救助工作，截至 12 月底，共受理