ICS 03 A 00 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 34552018 固定式压 力容器使 用安全风 险分级管 控和事故隐患 排查治理 体系建设 实施指南 Implementation Guide of Security Risk Grading Control and Hazard Screening and Management System for Fixed Pressure Vessels 2018-12-29 发布 2019-01-29 实施 山东省市场监督管理局 发布 DB37/T 34552018 I 目 次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语与 定义.1 4 基本 要求.2 4.1 风险 分级 管控 和隐 患排 查 治理.2 4.2 主体 责任.2 4.3 建立 制度.3 4.4 全员 培训 要求.3 5 风险 分级 管控.4 5.1 风险 点确 定和 排查.4 5.2 危险 源辨 识分 析.4 5.3 风险 评价.5 5.4 风险 分级 管控.6 6 隐患 排查 治理.7 6.1 隐患 分类、分 级.7 6.2 编 制 排查 项目 清单.7 6.3 制定 排查 计划.8 6.4 隐 患排 查类 型、周期、组织 级别.8 6.5 隐患 治理.9 7 文件 管理.9 8 持续 改进.9 9 信 息化 管理.10 附 录 A（资料 性附 录）风险 点登 记台 账压力容 器.11 附 录 B（资料 性附 录）安全 检查 表分 析评 价记录（作为 风险 评价 参考）.12 附 录 C（资料 性附 录）风险 分级 管控 清单.18 附 录 D（资料 性附 录）重大 风险 告知 栏.19 附 录 E（资料 性附 录）生产 现场 类隐 患排 查清单.21 附 录 F（资料 性附 录）隐患 排查 治理 台账.22 DB37/T 34552018 II 前 言 本标准 按照GB/T 1.12009 给出 的规 则起 草。本标准 由山 东省 市场 监督 管理局 提出 并监 督实 施。本标准 由山 东特 种设 备标 准化技 术委 员会 归口。本 标 准起 草单 位：滨 化集团 股 份有 限公 司、山 东省特 种 设备 协会、山东 省特种 设 备检 验研 究院 有限公司、山东 京博 控股 股份 有限公 司、临沂 市三 丰化 工有限 公司、山 东汇 丰石 化集团 有限 公司。本标准 主要 起草 人：李继 东、张 昭辉、王 黎明、陈 玉彬、王海 燕、张利 红、刘丹、杨振、顾 明、郑辉、宋 海涛、梁 洪建、郑 珲。DB37/T 34552018 III 引 言 本标准 依据 压力 容器 相关 法律、法规、部 门规 章、安全 技 术规 范规 定及 山东 省地 方 标准 安 全生产风险分 级管 控体 系通 则 生产 安全 事故 隐患 排查 治理体 系通 则 特 种设 备安全 风险 分级 管控 体 系 细则 特种 设备 事故 隐患 排查治 理体 系细 则 的要 求，充 分借 鉴和 吸收 特种 设备事 故预 防原 理和 特 种 设备隐患 排查 治理 的先 进管 理经验，融 合特 种设 备本 质安全 管理 等相 关要 求，结合山 东省 固定 式压 力 容 器使用管 理现 状编 制而 成。本标准 制定 的目 的是 构建 特种设 备（固定 式压 力容 器）安 全风 险分 级管 控和 隐患排 查治 理双 重预 防机 制，进一 步规 范和 指导山 东 省固 定式 压力 容器 使用 单 位开 展安 全风 险辨 识、评估、管控 和隐 患排 查治理工作，有 效管 控风 险，杜绝或 减少 各种 隐患，最 大限度 地减 少压 力容 器安 全事故。DB37/T 34552018 1 固定式压 力容器 使用安全 风险分 级管控和 事故隐 患排查治 理体系 建设实施指 南 1 范围 本标准规 定了山 东省内 固 定式压力 容器使 用安全 风 险分级管 控和事 故隐患 排 查治理体 系建设 实施指南的 术语 和定 义、基本 要求、风险 分级 管控、隐 患排查 治理、文 件管 理、持续改 进等 内容。本标准适 用于山 东省内 固 定式压力 容器使 用单位 开 展风险分 级管控 和事故 隐 患排查治 理体系 建设工作。本标准 所列 出的 危险 源不 代表压 力容 器全 部危 险源。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日期的 引用 文件，仅 所注 日期的 版本 适用 于本 文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。TSG 03 特种 设备 事故 报告 和 调查 处理 导则 TSG 08 特 种设 备使 用管 理规则 TSG 21 固定 式压 力容 器安 全 技术 监察 规程 DB37/T 2882 安全 生产 风 险分级 管控 体系 通则 DB37/T 2883 生产 安全 事 故隐患 排查 治理 体系 通则 DB37/T 2971 化工 企业 安 全生产 风险 分级 管控 体系 细则 DB37/T 3010 化工 企业 生 产安全 事故 隐患 排查 治理 体系细 则 DB37/T 3078 特种 设备 安 全风险 分级 管控 体系 细则 DB37/T 3079 特种 设备 事 故隐患 排查 治理 体系 细则 3 术语与 定义 TSG 08、TSG 21、DB37/T 2882、DB37/T 2883、DB37/T 3078、DB37/T 3079 界 定的以 及下 列术 语和定义适 用于 本文 件。3.1 固定式 压力 容器 Fixed Pressure Vessel 固定式 压力 容器（以下 简 称压力 容器）是指 安装 在 固定位 置使 用的 压力 容器，是 指盛 装气 体或 者液体，承 载一定 压力 的密闭 设备，其范围 规定 为最高 工作压 力大于 或者 等于0.1 MPa（表压）的气 体、液化气体 和最高 工作 温度高 于或者 等于标 准沸 点的液 体、容 积大于 或者 等于30 L且内直 径(非圆 形截 面指截面内 边界 最大 几何 尺寸)大于或 者等 于150 mm 的固 定式容 器。3.2 改造 Rehabilitation DB37/T 34552018 2 压力容 器的 改造 是指 改变 主要受 压元 件的 结构 或者 改变压 力容 器运 行参 数、盛装介 质、用途 等。3.3 重大修 理 Major repairs 压力容 器的重 大修 理是指 主要受 压元件 的更 换、矫 形、挖 补，以 及对 符合TSG 21 第3.2.2.1规 定的对接接 头焊 缝的 补焊 或者 对非金 属压 力容 器粘 接缝 的修补。4 基本要 求 4.1 风险分 级管 控和 隐患 排查 治理 4.1.1 使用单 位依 据DB37/T 3078 和本 实施 指南 中安 全风 险分级 管控 标准 及风 险评 价方法，进 行压 力容器的 风险 辨识、评 价、确定风 险等 级，明确 分级 管控的 责任 部门、责 任人，落实 管控 措施，形成 风 险分级管 控清 单。4.1.2 使用单 位根 据风 险管 控清 单，按 照压 力容 器相 关法 律、法 规、安全 技术 规范 以及 DB37/T 3079的要求，形 成隐 患排 查的 内容标 准，确定 隐患 排查 的类型 和周 期，进行 隐患 排查。4.2 主体责 任 4.2.1 使用单 位应 当按 照 TSG 08 的 要 求设 置特 种设 备安 全管 理 机构，组织 实施 压力容 器 风险 分级 管控和隐患 排查 治理。4.2.2 主要负 责人 职责：对本单 位所 使用 的压 力容 器使用 安全 负总 责；确保建 立、实施、保 持和 持续改 进压 力容 器双 重预 防体系；确保全 员参 与压 力容 器安 全风险 分级 管控 和隐 患排 查治理，并 履行 其职 责；确保双 重预 防体 系建 设相 关资源 的投 入，建立 考核 奖惩机 制，定期 对体 系建 设情况 进行 督导 和考核；督促落 实应 急专 项预 案的 制定、演练；及时、如实 报告 事故，组 织事故 抢救。4.2.3 安全管 理负 责人 职责：协助最 高管 理者 承担 本单 位压力 容器 双重 预防 体系 建设实 施的 领导 职责；组织制 定压 力容 器双 重预 防体系 建设 工作 方案 和有 关文件；组织制 定压 力容 器安 全管 理制度 与岗 位责 任制 度，落实管 理机构、管 理人 员；组织对 压力 容器 风险 辨识 结果的 评审，对风 险点 及 其控制 措施 的汇 总、协 调、监督评 估，批 准发布风 险分 级管 控清 单；组织制 定隐 患排 查计 划，组织或 督促 各级 人员 按计 划开展 隐患 排查 治理，监 督、检查事 故隐 患治理和 措施 落实 情况；组织制 定压 力容 器应 急专 项预案，并 定期 组织 演练；按照压 力容 器事 故应 急预 案，组 织压 力容 器事 故救 援；组织开 展压 力容 器双 重预 防体系 安全 教育 培训；定期对 双重 预防 体系 工作 开展情 况进 行检 查。4.2.4 安全管 理员 作为 使用 单位 具体负 责压 力容 器使 用管 理的人 员，其主 要职 责如 下：贯彻执 行压 力容 器双 重预 防体系 建设 工作 方案 和有 关实施 文件；实施压 力容 器隐 患排 查、隐患治 理和 措施 落实；DB37/T 34552018 3 开展压 力容 器双 重预 防体 系安全 教育 培训；制定压 力容 器应 急专 项预 案并实 施演 练；按照规 定报 告压 力容 器事 故，协 助进 行事 故调 查和 善后处 理；发现压 力容 器事 故隐 患，立即进 行处 理，情 况紧 急 时，可以 决定 停止 使用 压 力容器，并且 报告本单位 有关 负责 人；对操作 人员 作业 情况 进行 检查，及时 纠正 和制 止违 章行为。4.2.5 操作人 员职 责：全程参 与压 力容 器双 重预 防体系 建设；掌握本 岗位 存在 的风 险及 隐患；按照隐 患排 查计 划开 展压 力容器 隐患 排查 工作；严格执 行压 力容 器有 关安 全管理 制度 并且 按照 操作 规程进 行操 作；按照 规定 填写运 行、交接 班等记录；参加压 力容 器双 重预 防体 系安全 教育 和技 术培 训；进行日 常维 护保 养，对发 现的异 常情 况及 时处 理并 且记录；在操作 过程 中发 现事 故隐 患或者 其他 不安 全因 素，应当立 即采 取紧 急措 施，并且按 照规 定的 程序，及 时向 单位 有关 部门 报告；参加应 急专 项演 练，掌握 相应的 基本 救援 技能，参 加压力 容器 事故 救援。4.3 建立制 度 4.3.1 风险管 控制 度 使用单 位应 规定 压力 容器 安全风 险分 级管 控体 系建 设工作 流程，明 确各 岗位 风险管 控职 责；明确 风险点确 定、风险 管控 措施、安全 风险 告知 等内 容，保证本 单位 风险 管控 体系 建设的 规范 化。4.3.2 隐患排 查制 度 使用单 位应 规定 压力 容器 事故隐 患排 查治 理体 系建 设工作 流程，明 确各 岗位 隐患排 查治 理职 责；规定压力 容器 事故 隐患 排查 治理体 系建 设、运行 和管 理的措 施，明确 排查 主体、周期、内 容及 实施 流程，确定隐 患整 改、验收 工作 流程等。4.3.3 奖惩考 核制 度 应将双 重预 防体 系运 行情 况，与 本单 位各 岗位 人员 的薪酬 挂钩，进 行考 核奖 惩。4.4 全员培 训要 求 4.4.1 培训内 容 培训主 要内 容包 括：压力容 器双 重预 防体 系相 关法律、法 规、标准、制 度、操 作规 程；危险源 辨识 和风 险评 价方 法；压力容 器风 险点 评价 概况；风险管 控措施；其他风 险信 息。4.4.2 培训记 录 使用单 位培 训过 程应 保留 培训记 录，培训 记录 包括：DB37/T 34552018 4 培训计 划；培训课 件或 教材；培训签 到表；培训考 核或 效果 评价 记录；其他相 关资 料。4.4.3 奖惩考 核 使用单 位应 针对 压力 容器 双重预 防体 系运 行建 立考 核奖惩 机制，运 行情 况与 本 单位各 岗位 人员 的 收入挂钩，进 行考 核奖 惩。5 风险分 级管 控 5.1 风险点 确定 和排 查 根据DB37/T 3078 中关于 风 险点的 定义，使用 单位应 当以在 用的单 台套 压力容 器及其 作业活 动为 辨识单元 进行 风险 点划 分，建立包 括风 险点（压 力容 器）名 称、类别、设 备注 册代码、规 格、介质、工 艺位号/位 置、安全 等级 等基本 信 息的 风 险点 登记 台账-压力 容器（参见 附录A.1）。5.2 危险源 辨识 分析 5.2.1 危险源 辨识 内容 危 险 源辨 识时，使 用单 位应 当 贯彻 压力 容器 安全 管理“三落 实、两有 证、一检验、一预 案”和操 作、维护保 养的 要求，按照TSG 03列 出的 事故 特征，对 该台 套 压力 容器 及其 作业 过程 中 潜在 危险 有害 因素进行辨识，辨 识范 围应 考虑 人的因 素、物的 因素、环 境因素 和管 理因 素四 个方 面，其 中：人的因 素应 包括 压力 容器 使用单 位安 全管 理负 责人、安 全管理 人员、作 业人 员 持证情 况、安 全培训、人员 配置、操 作技 能、作 业行 为等；物的因 素应 包括 压力 容器本 质 安全 状况（采 购、制造、验收、腐 蚀等 情况）、安 全 附件 或安全保 护 装置、设备 附带 装置及 工 具、检 验检 测、使 用标 志、防护 装置、振动 风险、工 作介 质（低温、高 温、有毒、有 害、易腐蚀）等；环境因 素应 包括 压力 容器 所在装 置情 况、场 地基 础、给排水 情况、工作 环境、自 然环境（温度、湿度、气压）等；管 理 因素 应包 括压 力容 器安 全 管理 机构、安全 管理制 度、培训 制度、使用 登记、变 更管 理、定期检查、维 护保 养、异常 情况处 理、操作 规程、安 全技术 档案、应 急救 援预 案等。5.2.2 危险源 引发 的事 故特 征及 后果 危险源 引发 的事 故特 征是 指与导 致事 故最 严重 后果 对应的 压力 容器 设备 失效 形式或 者致 害方 式。通常表现 为爆 炸、爆燃、泄 漏、变 形、断裂、损 伤、坠落失 控或 者故 障等。危险源 引发 的后 果，包括 人身伤 害、人员 被困、财 产损失、停 工、违法、影 响 商誉、工作 环境 破坏、环境污 染等。5.2.3 危险源 辨识 的程 序 使用单 位可 参考 以下 流程 进行危 险源 辨识：由特种 设备 安全 管理 负责 人、特种 设备安 全管 理员、特种设 备操 作人 员以 及专 业人员 等人 员 组成辨识 小组；DB37/T 34552018 5 收集有 关压 力容 器安 全法 律、法 规、安全 技术 规范、规程、标 准、制度 等相 关资料；分析压 力容 器已 发生 的和 可能发 生的 事故 或故 障；结合单 位实 际状 况，对危 险源（危害 因素）进 行分 类辨识。5.2.4 危险源 辨识 方法 进行危 险源 辨识 时可 按照 以下方 法进 行：应按照 压力 容器 相关 法律、法 规、规 章、安全 技术 规 范、标准，全方 位、全过 程 辨识生 产工 艺、设备设 施、作业 环境、人 员行为 和管 理等 方面 存在 的安全 风险，做 到系 统、全面、无遗 漏；应将压 力容 器分 解为 若干 具体的 检查 项目，依据 相 关的标 准、规 范、管 理经 验，确定 每个 检 查项目完 好状 态下 的检 查标 准，识 别每 个检 查项 目不 符合标 准情 况及 可能 造成 的后果；对于压 力容 器，宜选 用安 全检查 表法（简 称SCL）进 行辨识，使用单 位也 可根 据单位 实际，选择有效 可行 的其 他方 法。5.3 风险评 价 5.3.1 风险评 价方 法 对于辨 识出 的危 险源，宜 采用风 险矩 阵(LS)评 价法 评价其 风险 程度，根据 评 价结果 划分 等级，并填写安 全检查 表分 析评价 记录（参见 附录A.2）。使用单 位也可 根据 自身实 际情况 采用其 他风 险评 价方法。5.3.2 风险等 级确 定原 则 单台套 压力 容器 风险 等级 是以该 台套 压力 容器 的全 部危险 源中 辨识 结果 最高 的等级 确定。风 险等 级按照从 高到 低分 为5 级：1、2、3、4、5，其 中，1 级为 最 高风 险，5 级 为最 低风险。5.3.3 风险控 制措 施 5.3.3.1 工程技 术措 施包 括：设置压 力容 器安 全附 件；设置压 力容 器安 全连 锁装 置；设置自 动控 制系 统；压力容 器安 全泄 放口 采取 密闭回 收装 置；设置现 场监 测监 控设 施和 报警设 施（易燃、易 爆、有毒介 质）；对产生 或导 致危 害的 压力 容器场 所进 行密 闭；通过隔 离方 式把 人与 危险 区域隔 开；压力容 器定 期检 验、检查 发现的 缺陷 维修；其他控 制措 施。5.3.3.2 管理措 施包 括：配备相 应的 特种 设备 管理 和作业 人员；制定压 力容 器管 理制 度；制定压 力容 器操 作规 程；减少暴 露时 间（如异 常温 度或有 害环 境）；压力容 器定 期检 查、巡检；按照定 期检 验周 期和 要求 定期检 验；压力容 器安 全附 件校 验、检测；DB37/T 34552018 6 压力容 器安 装、改造、维 修单位 资质 管理；设置警 示告 知牌；其他控 制措 施。5.3.3.3 培训教 育措 施包 括：压力容 器法 律、法规 方面 的培训 教育；压力容 器操 作规 程的 培训 教育；压力容 器管 理制 度方 面的 培训教 育；特种设 备管 理人 员和 作业 人员为 取证 而接 受的 培训 教育等；压力容 器应 急救 援措 施的 培训；其他控 制措 施。5.3.3.4 个体防 护措 施包 括：配备个 体防 护用 品；其他控 制措 施。5.3.3.5 应急处 置措 施包 括：编制应 急预 案；定期组 织应 急救 援演 练；应急救 援物 资配 备（包括 消防用 品、救援 器具、应 急药品）；其他控 制措 施。5.3.3.6 使用单 位根 据风 险评 价与 风险分 级结 果，应从 上述 措施等 方面 评估 现有 控制 措施的 有效 性，现有控 制措 施不 足以 控制 此项风 险，应采 取一 种或 多种消 除或 者降 低风 险的 相应管 控措 施，直至 风 险 可以接受（包 括但 不限 于以 上内容）。5.4 风险分 级管 控 5.4.1 风险分 级 使用单 位选择 适当 的评价 方法进 行风险 评价 分级后，按照 表1规 定的对 应原 则，划分 为重大 风险、较大风 险、一般 风险 和低 风险，分别 用“红橙 黄蓝”四种 颜色 标识。表1 风险等 级对 照表 判定方法 管控级别 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险 采用风险矩阵（LS）法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 风险色度（风险值）红色（20-25）橙色（15-16）黄色（9-12）蓝色（4-8）蓝色（1-3）管控层级 公司 项目（部门）班组 岗位 岗位 注：表中管控层级供参考，使用单位应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级 5.4.2 重大风 险的 判定 以下情 形的 压力 容器 应按 照重大 风险 进行 管控，其 管控层 级直 接判 定为 公司 级，红 色标 识：评价结 果达 到1 级；评 价 结果 未达到 1 级，但 属于关 键装 置、重点 部位，风险度 最高 的压 力容 器应 直接判 定为 重 大风险进 行提 级管 控；根据GB 18218 评估 为重 大 危险源 的储 存场 所的 压力 容器，如液 化烃 球罐 等。DB37/T 34552018 7 5.4.3 风险分 级管 控清 单 危险源 辨识和 风险 评价后，应编 制风 险分 级管控 清单（参见 附录A.3）（包 括 全部 风 险点、管控措施 等风 险信 息），逐 级汇总、评审、修订、审 核、批准、发布、培训。各级都 要形 成台 账或 控制 清单，实 现信 息有 效传 递。5.4.4 风险告 知 5.4.4.1 使用单 位应 结合 风险 评价 的结果，将 制定 的风 险控 制措施 告知 相关 人员，并 进行风 险分 析结果 记 录和 管控 措施 的培 训，使其 掌握 本岗 位所 涉及的 风 险点 和危 险源，包含压 力 容器 的风 险等 级、危险源的风 险等 级、所需 管控 措施、责任 部门、责 任人 等信息。5.4.4.2 使用单 位根 据分 险点 管控 层级进 行三 级告 知：公司级 风险 点告 知牌 设立 于公司 显著 位置，告知 内 容应包 括风 险点 名称、位 置、等级、管 控 措施、责任 人等（参 见附录B.1）；车间级 风险 点告 知牌 设立 于本车 间显 著位 置（参见 附录B.1）；班组级 风险 点告 知牌 设立 于本岗 位显 著位 置（参见 附录B.2）。6 隐患排 查治 理 6.1 隐患分 类、分级 6.1.1 隐患分 类 6.1.1.1 基础管 理类 隐患 是指 压力 容器使 用单 位安 全管 理体 系及程 序等 方面 存在 的缺 陷。6.1.1.2 使用现 场类 隐患 包括 设备 设施、场所 环境、操 作人 员操作 行为 等方 面存 在的 不符合 压力 容器安全技 术规 范、标准、相 关规程 制度 等要 求的 问题 或缺陷。6.1.2 隐患分 级 6.1.2.1 根据DB37/T 3079，隐 患分 为 一般 隐患 和重 大隐 患。6.1.2.2 使用单 位有 下列 情形 之一 的，可 按重 大事 故隐 患进 行治理：使用非 法生 产、未经 检验 或 者检验 不合 格、国家 明令 淘 汰的特 种设 备和 已经 报废 的特种 设备 的；特种设 备出 现故 障或 者发 生异常 情况，未 对其 进行 全面检 查、消除 隐患 或者 异常情 况，继续 使用的；缺少安 全附 件、安全 保护 装置或 者安 全附 件、安全 保护装 置失 灵而 继续 使用 的；安全阀、爆 破片 等安 全附 件未正 常投 用；超过特 种设 备规 定的 参数 范围使 用的；未办理 使用 登记 和注 销手 续的；特种设 备安 全监 察机 构发 现问题，责 令改 正而 不予 改正行 为的；特种设 备发 生事 故不 予报 告而继 续使 用的；特种设 备管 理负 责人 和管 理人员 未依 法经 考核 合格；特种 作业 人员 未持 证上 岗；修理改 造施 工单 位未 取得 相应资 质；改造与 重大 修理 未经 监督 检验或 经监 督检 验不 合格 投入使 用；达到设 计使 用年 限未 进行 委托检 验继 续使 用的。6.2 编制排 查项 目清 单 DB37/T 34552018 8 6.2.1 生产现 场类 隐患 排查 项目 清单 使用单 位以 压力 容器 风险 点为基 本单 元，依据 风险 分级管 控体 系中 各风 险点 的管控 措施 要求，编 制该排查 单元 的排 查清 单。至少应 包括：与风险 点对 应的 压力 容器 名称；排查内 容；排查标 准；排查方 法；组织级 别。6.2.2 基础管 理类 隐患 排查 项目 清单 使用单 位依 据基 础管 理相 关内容 要求，逐 项编 制排 查清单。至 少应 包括：基础管 理名 称；排查内 容；排查标 准；排查方 法。6.3 制定排 查计 划 使 用 单位 根据 法律、法规要 求，结合 使用 单位 自身安 全 管理 和生 产工 艺特 点制 定 排查 计划。至少 包括：排查时 间；排查类 型；排查范 围；组织级 别。6.4 隐患排 查类 型、周期、组 织级别 6.4.1 排查类 型 排查类 型主 要包 括日 常排 查、专项 排查。当使 用单 位 自身技 术力 量不 足时，可 以委托 有相 关资 质或能力的 单位 和人 员来 协助 隐患排 查。6.4.2 组织级 别 使用单 位应 根据 自身 组织 架构确 定不 同的 排查 组织 级别和 频次。排 查组 织级 别一般 包括 公司 级、车间级、班组 级。6.4.3 排查周 期 使用单 位根 据法 律、法规 要 求，结 合本 单 位生 产工 艺特点，确定 日常 和专 项等 隐患排 查 类型 的周 期。6.4.4 日常排 查 日常排 查是 指班 组（岗位）人员 每班 进行 的日 常性 巡查/检 查工 作。6.4.5 专项排 查 专 项 排查 是指 使用 单位 组织 的 定期 隐患 排查、专业性 隐 患排 查、季 节性 隐患排 查、专家 诊断 性隐 患排查、事故 类比 隐患 排查 等：DB37/T 34552018 9 压力容 器使 用单 位至 少每 月进行 一次 的自 行专 项检 查，每 年进 行一 次的 全面 专项检 查；职能部 门每 季度 至少 一次 对生产 现场 进行 各自 相关 的专业 检查；季节性 隐患 排查 应根 据季 节性特 点及 本单 位的 生产 实际，至少 每季 度开 展一 次；当获知 其他 使用 单位 发生 压力容 器事 故时，及 时进 行类比 事故隐 患专 项排 查。6.5 隐患治 理 6.5.1 隐患治 理要 求 6.5.1.1 事故隐 患治 理流 程包 括：通报隐 患信 息、下发 隐患 整改通 知、实施 隐患 治理、治理 情况 反馈、验收等 环节，实 现闭 环管 理。6.5.1.2 隐患排 查结 束后，将 隐患 名称、存在 位置、不 符合 状况、隐患 等级、治 理期 限及治 理措 施要求等信 息向 相关 人员 进行 通报。6.5.2 一般隐 患治 理 对于一 般事 故隐 患，根据 隐患治 理的 分级，由 使用 单位各 级（公司、车间、班组等）负 责人 或者 有关人员 负责 组织 整改，整 改情况 要安 排专 人进 行确 认。6.5.3 重大隐 患治 理 6.5.3.1 经判定 或评 估属 于重 大事 故隐患 的，压力 容器 使用 单位应 当立 即停 止使 用，及时组 织评 估，并编制 事 故隐 患评 估报 告书。评估 报告 书应 当包 括事 故 隐患 的类 别、影响 范围 和 风险 程度 以及 对事故 隐患的监 控措 施、治理 方式、治理 期限 的建 议等 内容。6.5.3.2 使用单 位应 根据 评估 报告 书制定 重大 事故 隐患 治理 方案。治理 方案 应当 包括 下列主 要内 容：治理的 目标 和任 务；采取的 方法 和措 施；经费和 物资 的落 实；负责治 理的 机构 和人 员；治理的 时限 和要 求；防止整 改期 间发 生事 故的 安全措 施。6.5.3.3 压力容 器隐 患治 理完 成后，使用 单位 应根 据隐 患级 别组织 相关 人员 对治 理情 况进行 验收，实现 闭 环管 理。重 大隐 患治理 工 作结 束后，使用 单位应 当 组织 对治 理情 况进 行复 查 评估，并建立重 大隐患档案登 记。7 文件管 理 7.1 使用单 位应 制定 特种 设备（压力 容器）安 全风 险分 级管控 和隐 患排 查治 理制 度和作 业指 导书。7.2 使用单 位应 建立 压力 容器 风险分 级管 控过 程的 记录 资料，建档 管理。至 少应 包括风 险管 控作 业指导书、风险 点登 记台 账-压 力容器、风 险分 析评 价记 录，以 及风 险分 级管 控清 单等。7.3 使用单 位应 完整 保存 体现 压力容 器隐 患排 查全 过程 的记录 资料，至 少应 包括 隐患排 查项 目清 单、隐患排 查治 理台 账、重大 事故隐 患排 查、评估 记录，隐患 整改 和验 收记 录等。8 持续改 进 DB37/T 34552018 10 使用单 位应 适时 和定 期对 安全风 险管 控和 隐患 排查 治理体 系运 行情 况进 行评 审，以 确保 其持 续适 宜性、充 分性 和有 效性。评 审 应包括 体系 改进 的可 能性 和对体 系进 行修 改的 需求。评审每 年应 不少 于一 次，当发生 更新时 应及 时组织 评审,应 保存 评审记 录。使 用单位 应在每 一轮 评价后，编制 包括全 部风 险点 各类风险 信息 的风 险分 级管 控清单、隐 患排 查项 目清 单，并 按规 定及 时更 新。9 信息化 管理 使用单 位应 根据 安全 生产 信息化 管理 的要 求，建立 双重预 防体 系建 设运 行管 理信息 系统，并 与当 地监管部 门相 关监 管信 息系 统相对 接。DB37/T 34552018 11 A A 附 录 A（资料 性附 录）风险点 登记 台账压力 容器 使用单位：（记录受控号）：序号 风险点名称 设备注册代码 规格 介质 工艺位号/位置 安全等级 备注 1 液相丙烯缓冲罐 容 13 鲁M0351(14)32008500 丙烯（液相）V-4101 1 2 气相丙烯缓冲罐 容 16 鲁M1016(14)16002400 丙烯（气相）V-4102 1 3 氯气缓冲罐 容 16 鲁M1017(14)16002400 氯气 V-4103 1 4 氮气缓冲罐 容 17 鲁M1816(14)30005000 氮气 V-4511 1 5 仪表风缓冲罐 容 17 鲁M1815(14)15002000 仪表空气 V-4510 1 6 蒸汽分汽包 容 17 鲁M1817(14)1300 5000 低压蒸汽 V-4207 1 7 8 编制人：日期：审核人：日 期：DB37/T 34552018 12 B B 附 录 B（资料 性附 录）安全检 查表 分析 评价 记录（作为 风险 评价 参考）使用单位：XXXX 风险点：XXXX（记录 受控号）：XXXX 序号 危险源 检查标准 可能导致的事故特征 事故 后果 现有管控措施 L S R 评价 级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 1 本体、接口（阀门、管路）部位焊缝 无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等。爆炸、泄漏、断裂 人身伤害、财产损失、环境污染 1.现场设置有可燃气体报警仪及监控系统；2.定期检验。特种设备定期检验；每小时巡检一次、发现问题及时处理。3M 防毒口罩、防毒面具 2 4 8 4级 工段 2 检漏孔、信号孔 畅通，无漏液、漏气。泄漏 人身伤害、财产损失、环境污染 1.现场设置有可燃气体报警仪及监控系统；2.定期检验。每小时巡检一次、发现问题及时处理。3M 防毒口罩、防毒面具 1 3 3 5级 岗位 3 压力容器与相邻管道或者构件 无异常振动、响声或者相互摩擦。变形、断裂 人身伤害、财产损失、环境污染 1.现场设置有可燃气体报警仪及监控系统；2.定期检验。每小时巡检一次、发现问题及时处理。3M 防毒口罩、防毒面具 1 3 3 5级 岗位 4 压力容器保温、绝热层、防腐层 1.外表面无腐蚀、无异常结霜、结露；2.隔热层无破损、脱落、潮湿、跑冷。故障 财产损失 每月对设备防腐、保温进行检查，发现损坏及时更新。安全帽 1 1 1 5级 岗位 DB37/T 34552018 13 序号 危险源 检查标准 可能导致的事故特征 事故 后果 现有管控措施 L S R 评价 级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 5 压力容器支撑或者支座和基础 无损坏，基础无下沉、倾斜、开裂。变形、断裂、坠落失控 人身伤害、财产损失、停工、环境污染 每小时巡检、执行安全规程与操作法。3M 防毒口罩、防毒面具 1 3 3 5级 岗位 6 排放（疏水、排污）装置 完好，无泄漏，末端加双阀。泄漏 人身伤害、财产损失、环境污染 每小时巡检一次、发现问题及时处理。3M 防毒口罩、防毒面具 2 4 8 4级 工段 7 附属梯子、平台、爬梯 构件、防腐层完好 坠落失控 人身伤害、财产损失 每月对附属平台、爬梯进行检查，发现损坏及时更新。安全帽 1 2 2 5级 岗位 8 设备壁厚 内外表面应无超标腐蚀、减薄现象 爆炸、泄漏 人身伤害、财产损失、停工、环境污染 每次大修拆开人孔检查一次；每年进行一次测厚，并存留记录进行强度分析。3M 防毒口罩、防毒面具 2 4 8 4级 工段 9 法兰 无泄漏 泄漏 人身伤害、财产损失、环境污染 现场设置有可燃气体报警仪及监控系统 1.日常巡检、发现泄漏立即处理；2.检修时使用力矩扳手，按程序进行紧固。3M 防毒口罩、防毒面具 2 4 8 4级 工段 DB37/T 34552018 14 序号 危险源 检查标准 可能导致的事故特征 事故 后果 现有管控措施 L S R 评价 级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 10 罐体接地 接地电阻10.0 故障 人身伤害、财产损失 1.每年检查二次（接地电阻10.0）、防护二次；2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。1 3 3 5级 岗位 11 法兰静电跨接 跨接线完好 故障 人身伤害、财产损失 日常对跨接线进行检查，发现问题及时处理。1 3 3 5级 岗位 12 进出口调节阀 灵敏可靠，并定期进行日常检查维护。故障 停工、财产损失 1 操作人员对安全联锁装置进行实时监控，发现异常及时汇报；2 定期对连锁装置中的测量一仪表，执行机构（阀门）进行校验。3M 防毒口罩、防毒面具 1 3 3 5级 岗位 13 安全阀 完好、在检验周期内、铅封完好 爆炸、泄漏 人身伤害、财产损失、停工、违法、环境污染 1 日常巡检，发现问题及时处理；2 定期进行校检。3M 防毒口罩、防毒面具 1 4 4 4级 工段 DB37/T 34552018 15 序号 危险源 检查标准 可能导致的事故特征 事故 后果 现有管控措施 L S R 评价 级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 14 安全阀前根部阀 开启状态、铅封完好 爆炸、泄漏 人身伤害、财产损失、停工、违法、环境污染 1.日常巡检，发现问题及时处理；2.铅封拆安做好确认记录。3M 防毒口罩、防毒面具 2 2 4 4级 工段 15 爆破片 安装正确，未超规定的使用期限，状态良好，无损坏。爆炸、泄漏 人身伤害、财产损失、停工、违法、环境污染 1.日常巡检，发现问题及时处理；2.及时更换到期爆破片。3 2 6 4级 工段 16 压力表 1.外观、精度等级、量程符合要求；2.在检定有效期内，封签符合规定；3.同一系统的压力表读数一致。爆炸、泄漏 人身伤害、财产损失、停工、违法、环境污染 1.每小时巡检一次，发现问题及时通知仪表处理；2.压力表定期检定，检定合格。3M 防毒口罩、防毒面具 1 3 3 5级 岗位 17 温度计 1.量程符合要求；2.设有上限红线；3.完好无损坏；4.套管完好。爆炸、爆燃 人身伤害、财产损失、停工、违法、环境污染 1.每小时巡检一次，发现问题及时通知仪表处理；2.温度表定期检定，检定合格。3M 防毒口罩、防毒面具 1 3 3 5级 岗位 DB37/T 34552018 16 序号 危险源 检查标准 可能导致的事故特征 事故 后果 现有管控措施 L S R 评价 级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 18 液位计 无泄漏，液位显示准确。爆炸、泄漏 人身伤害、财产损失、停工、违法、环境污染 1.每小时巡检一次、发现问题及时处理；2.液位计定期组织检定，检定合格。3M 防毒口罩、防毒面具 1 3 3 5级 岗位 19 操作压力 控制在正常区间，严禁超压操作。爆炸、泄漏 人身伤害、财产损失、停工、违法、环境污染 1.设有压力远传，时刻观测，发现问题及时调节处理；2.设置紧急切断阀。组织工艺技术人员审定操作压力控制指标，并对操作规程进行完善。3M 防毒口罩、防毒面具 2 2 4 4级