ICS 13.100 L 09 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3654 2019 电子元器 件加工企 业安全生 产风险管 控和隐患排查 治理体系 建设实施 指南 Implementary guidelines for the management and control system of risk and the syetem of screening and elimination of hidden risk for work safety of electronic compent processing businesses 2019-08-30 发布 2019-09-30 实施 山 东 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB37/T 3654 2019 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范 性引 用文 件.1 3 术语 和定 义.1 4 风险 识别.1 5 风险 管控.2 6 隐患 排查.2 7 隐患 治理.2 8 工作 保障.2 附 录 A（规 范性 附录）正 确使 用说 明.3 附 录 B（资 料性 附录）体 系建 设资 料示 例.7 DB37/T 3654 2019 II 前 言 本标准 按照GB/T 1.1 2009 给出 的规 则起 草。本标准 由山 东省 应急 管理 厅 提出 并监 督实 施。本标准 由山 东安 全生 产标 准化技 术委 员会 归口。本标准 起草 单位：山 东电 力研究 院、威海 原真 电子 有限公 司、山东 省应 急管 理厅、山东 省卫 生 健 康委员会、威 海市 应急 管理 局。本标准 主要 起草 人：王坤、张永、江 红、张东、郑 晓辉、龙国 栋、耿小 英、谢连科、马 新刚、臧 玉魏、张 国英、林 杉。DB37/T 3654 2019 1 电 子元器 件加工企 业安全 生产风险 管控和 隐患排查 治理体 系建设实施 指南 1 范围 本 标 准 规定 了 电子 元 器件加 工 企 业安 全 生产 风 险管控 和 隐 患排 查 治理 体 系建设 实 施 过程 中 风险 识别、风 险管 控、隐患 排查、隐患 治理 和工 作保 障。本标准 适用 于电 子元 器件 加工企 业安 全生 产风 险管 控和隐 患排 查治 理体 系建 设。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日期的 引用 文件，仅 所注 日期的 版本 适用 于 本 文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。GB 6441 企业 职工 伤亡 事 故分类 GB/T 13861 生 产过 程危 险和有 害因 素分 类与 代码 DB37/T 2882 安全 生产 风 险分级 管控 体系 通则 DB37/T 2883 生产 安全 事 故隐患 排查 治理 体系 通则 3 术语和 定义 DB37/T 2882、DB37/T 2883 界定 的以 及下 列术 语和 定 义适用 于本 文件。3.1 电子元 器件 加工 企业 electronic component processing businesses 从事电 子元 器件 生产 加工 的企业。3.2 风险管 控 risk management and control 企业针 对危 险源 采取 各种 风险控 制措 施，使生 产过 程中潜 在的 各 类 事故 风险 降低至 可接 受程 度，甚至达到 消除 事故 风险 发生 可能性 的工 作过 程。3.3 隐患排 查 screening for hidden risk 企业组 织安 全生 产管 理人 员、岗位 作业 人员 等，对 本 单位可 见的、物的 管控 措 施的状 态以 及人 的行为管控 措施 的执 行情 况进 行检查 的工 作过 程。4 风险识 别 4.1 危险源 辨识 DB37/T 3654 2019 2 企业应 整理、分 析生 产工 艺及设 备、原辅 材料 及产 品、作 业活 动、生产 管理 以及事 故案 例等 资 料，对照GB 6441、GB/T 13861 等的规 定，辨识 企业 可能 发生的 安全 生产 事故 及其 根源、状态 或行 为。4.2 确定重 点风 险管 控对 象 根据事 故发 生后 的严 重程 度，确 定企 业应 重点 管控（或防 范）的 对象（火 灾、爆炸、触电、机 械伤害、中 毒和 窒息 等安 全生 产事故），不进 行事 故风 险分级。5 风险管 控 5.1 可见的、物 的管 控 企业针 对重 点管 控对 象，按照国 家、行业、地方 等 安全生 产法 律、法规、标 准、规 范等 的规 定，设置或配 置安 全防 护设 施、应急设 施、安全 标示、风险 告知牌/栏/卡、防护 用品 等可见 的、物的 管控 措 施。5.2 人的行 为管 控 企业根 据生 产实 际和 风险 管控需 要，确定 一线 生产 人 员的安 全作 业要 求和 安全 管理人 员的 管理 职 责或措施。一 线生 产人 员严 格遵守 安全 作业 要求；安 全管理 人员 制定 具有 针对 性、可 行的 管理 措 施，并 组织实施。6 隐患排 查 6.1 线生产 人员 一线生 产人 员在 作业 前或 作业结 束后 排查 相应 的安 全作业 要求。6.2 安全管 理人 员 安全管 理人 员每 周排 查一 次生产 人员 安全 作业 要求 执行情 况，每月 排查 一次 可见的、物 的管 控 措 施的状态。7 隐患治 理 可立即 整改 的隐 患，应立 即整改；不 能立 即整 改的，限期 整改。对 于企 业现 有能力 不能 整改 的，应制定整 改计 划，并落 实完 善的应 急保 障措 施。8 工作保 障 体系建 设应 以解 决生 产过 程中存 在的 安全 问题 为根 本目的，企 业全 员全 过程 参与。建设 成果 应 切 合实际、突出 重点、简 便易 行。企 业需 及时 查找 体系 运行过 程中 存在 的问 题 与 不足，持续 改进。DB37/T 3654 2019 3 A A 附 录 A（规范 性附 录）正确使 用说 明 A.1 标准的 适用 性 本 标 准 规定 了 电子 元 器件加 工 企 业开 展 安全 生 产风险 管 控 和隐 患 排查 治 理体系 建 设 的基 本 内容 和要求，主要 适用 于省 内年 主营业 务收 入2 000 万元 以 下的电 子元 器件 加工 企业，2 000 万 元以 上的 企业 可参照执 行。电子 元器 件为 电子元 件和 器件 的总 称，常见的 有电 阻器、电 容器、电感器、变 压器、继 电器、集成电 路、二级 管、三级 管、保 险元 件、开关、接 插件、传感 器、发光 器件、石英 晶体、电 声 器 件 等。A.2 风险管 控与 隐患 排查 的关 系 企业应 正确 理解 风险 管控 与隐患 排查 的关 系，隐患 排查为 风险 管控 的组 成部 分，是 落实 安全 生 产 责任、确保 管控 措施 持续 有 效的工 作形 式。本 标准 将 风险管 控划 分为 可见 的、物的管 控和 人的 行为 管控 两类，隐 患排 查应 围绕 人的 行为管 控措 施实 施。在体 系建设 期，企业 应先 设置 或配置 可见 的、物 的 管 控 措施，后 续可 见的、物的 管 控措施 状态（是 否缺 失、有效等）的 检查 应列 为人 的行为 管控 措施。本 标准 将人的行 为管 控划 分为 一线 生产人 员的 安全 作业 行为、安 全管 理人 员的 组织 管 理措施 两部 分，可 见的、物的管控 措施 状态 的检 查主 要归于 组织 管理 措施，责 任人为 安全 管理 人员；在 不影响 生产 人员 生 产 的 前 提下，部分 措施 的状 态检 查 可转化 为一 线生 产人 员作 业行为，由生 产人 员辅 助 实施，如 作业 前开 启通 风 实施、通 风设 施运 行参 数的 检查和 设定 等。A.3 危险源 与隐 患的 关系 危险源 为导 致安 全生 产事 故发生 的根 源、状态 或行 为。隐 患包 括可 见的、物 的 管控措 施无 效、缺失，人的不 安全 作业 行为 以及 管理人 员的 失责 行为。企 业 应区分 危险 源与 隐患，管 控 措施应 针对 危险 源提 出，管控措 施不 落实 视为 隐患，见示 例。示例：在含有易燃易爆物品的场所实施动火作业可导致火灾或爆炸，可将易燃易爆物品作为根源（或能量源），易燃易爆物品在气、固、液状态 下超量视为危险状态，动火作业为危险行为；易燃易爆物 品的替代、量的控制、执行动火作业安全规定为管控策略，具体措施应符合相关规定；所有管控措施不执行、状态无效等为隐患，如未针对易燃易爆物品的贮存和使用作出安全规定、未设置有效的机械通风设施、未配置或佩戴适用的防护用品、消防设施设置不规范或维护不及时等。A.4 危险源 的辨 识方 法 企业应 充分 地辨 识危 险源，科学、准确、具 体的 危险 源 辨识结 果可 保障 管控 措施 具有较 强的 针对 性、可行性、可 操作 性。辨识 时，宜 以作 业岗 位或 内容 为主线，尽 可能 细致 地划 分作业 步骤，分 析 各 步 骤 相应的使 用设 备、设施、工 艺、原 辅材 料等，逐步 查 找、确 认危 险源 及其 可能 发生的 安全 生产 事故，正 常作业、非正常 作业 或非周 期性作 业状态 下均 应辨识。事故 类别可 按照GB 6441 的规定 进行确 定。电子 元器件加 工企 业可 能发 生的 安全生 产事 故包 括但 不限 于以下 内容：a)储存、使用 易燃、易 爆化 学物质（酒 精、汽油、压 缩气体 类物 品等），可造 成火灾、爆 炸；DB37/T 3654 2019 4 b)使用各 类电 器设 备或 设施，可造 成触 电（电击、电 伤）；c)接触热 工设 备（电烙 铁、烘 干箱、小锡 炉等）以 及酸、碱等具 有较 强腐 蚀性 液体，可造 成灼 烫；d)接触各 类设 备运 动(静止)部件、工具、加 工件，可 造成机 械伤 害（手外 伤、撕裂伤 等）；e)热处理、化学 处理、油漆、涂 装、焊 接、清 洗、刻 蚀、溅射、塑封、注塑 等 工艺过 程可 能产 生化学物 质，呼吸 道吸 入可 造成中 毒和 窒息；f)其它：1)激光打 印、激光 切割、激 光焊接 等使 用激 光设 备，人体接 触激 光可 造成 眼、皮肤 损 伤 等；2)紫外线 光刻、固 化、清洗、改质、消 毒以 及电 焊等 工序，人体 接触 紫外 线可 造成职 业 性 电光性眼 炎、职业 性电 光性 皮炎、职业 性白 内障 等；3)磨削加 工、电火 花加 工、喷砂、焊接、涂 装、投料、注塑、破 碎、研磨 等工 艺过程 可 能 产生粉尘，呼 吸道 吸入 可造 成尘肺 或其 他肺 部损 伤；4)使用氩 弧焊、溅 射设 备等 有强电 磁波 辐射 的设 备，可造成 人体 生物 学效 应。A.5 可见的、物 的管 控措 施 企业应 按照 消防、危 险化 学品、电器 设施、特种 设 备、机 械传 动设 备、安 全 色及安 全标 示、防护 用品、洁 净厂 房等 相关 的规 定，结 合企 业实 际，确 定 管控措 施。凡相 关法 律、法规、标准、规范 等的 规 定为强制 执行 的，必须 列为 管控措 施。可见 的、物的 管控措 施由 企业 一并 设置 或配置，原 则上 必 须 落 实 到位，不 落实 则不 具备 开展 隐患排 查的 条件。对 于短 期内不 能落 实的，应 制定 相应的 整改 计划，落 实 整 改期间各 项应 急保 障措 施，并作为 后续 隐患 排查 治理 的重点 关注 对象。电子 元 器件加 工企 业可 见的、物 的管控措 施包 括但 不限 于以 下内容：a)设置安 全防 护设 施：1)储存、使用 易燃、易 爆化 学物质（酒 精、汽油、压 缩气体 类物 品等）的 建筑（工作 间、储存间、分配 间等）内，应 设局部 通风 系统 或全 室排 风系统，防 烟、排 烟设 施。工作 间内 选用的设 备应 采取 相应 的防 火、防 爆、防静 电措 施；2)储存酸、碱 或其 他具 有较 强腐蚀 性液 体的 设备、储 罐，应 采取 防溢 出、防渗 漏措施；3)电器设 施设 备的 外露 可导 电部分 应可 靠接 地，用电 设备设 漏电 保护 装置、总 开关控 制 等，线路规 范压 线，作穿 管保 护；4)传动性 机件 或尖 锐的 棱、角、突起 设备 应设 置可 靠 的防护 装置。易受 车辆 撞 击的设 备及 门框、柱、墙 等建 筑部 位，应设置 防撞 设施。5)存放粉 粒状 或毒 性材 料 的 容器，应 良好 密闭；袋 装 粉料的 拆包、倒包 应在 有 负压的 专门 装置中进 行，混料 机应 采用 密闭排 风围 罩，或在 进、出料口 分别 设置 排风 罩；工具磨 床、砂轮机等 产生 磨削 粉尘 的设 备应设 局部 排风 除尘 装置；6)批量生 产的 喷漆 或喷 涂作 业，应 在有 排风 的喷 漆室、喷涂 室或 喷漆 柜、喷涂 柜内进 行，烘干箱（室）应设 置上 送下 排式排 风系 统；7)半导体 圆片 粘片、硅 片处 理、气 相清 洗、红外 热熔、热风平 整等 产生 有机 溶剂 蒸气的 作 业点，均 应设 排风 装置。刻 蚀 工艺过 程操 作现 场应 单独 设置局 部排 气装 置。再流 焊、波 峰焊、浸锡焊 以及 手工 焊接 等作 业点，应 设排 风装 置或 烟 雾净化 装置。电焊、气 焊 等离子 切割 等产生金 属蒸 气的 工作 点，应设下 排风 装置；8)风机、空气 压缩 机、超声 焊等设 备进、排 气管 路上 应采取 消声 措施，空 气压 缩机、气 体 压缩机、造型 机、压力 机等 产生的 振动 应予 以控 制；9)射频和 微波 设备 应设 置局 部或全 室屏 蔽；DB37/T 3654 2019 5 10)除1 类 设备 外，其余 各类 激光设 备应 放置 在专 门房 间或可 靠的 防护 围封 内。激光作 业 间 应处于关 闭状 态，并有 良好 的通风 和照 明。激光 设备 的安装 应使 其射 束的 传播 途径高 于 或 低于人眼 的高 度的 位置。高 能量激 光设 备射 束靶 上方 应设排 风装 置；11)布置有 较强 紫外 线辐 射设 备的工 作间，其 墙面 应涂 有对紫 外线 有较 好吸 收性 的 涂料。使 用波长200 nm 以 下短 波紫 外 线的设 备，应设 置局 部或 全室排 风装 置。b)设置应 急设 施：1)储存、使用 易燃、易 爆化 学物品（酒 精、汽油、压 缩 气体类 物品 等）的储 存间、分配 间等，应设置 气体 泄漏 报警 装置 及联动 控制 系统、适 用的 灭火器 材等；2)储存液 态有 毒物 质的 场所 应设置 围堰 或导 流槽（沟），围堰 的容 积应 不小 于 最大单 罐地 上部分储 量；3)储存、使用 酸、碱或 其他 具有较 强腐 蚀性 液体 的设 备、储 罐，应就 近设 置紧 急冲淋 装 置 及洗眼器，保 证不 间断 供水；4)在生产 过程 中可 能突 然逸 出大量 有害 气体 或易 造成 急性中 毒气 体的 作业 场所，应设置 事 故通风装 置及 与其 连锁 的自 动报警 装置；5)安全出 口、疏散 通道 应设 应急照 明。c)设置安 全标 志：1)储存、使用 易燃、易 爆化 学物品 的场 所，应设 置“禁止烟 火”禁止 标识；2)可造成 人员 机械 伤害 的设 备，应 设置“当 心机 械伤 人”或“当 心机 械伤 人”警告标 识；3)储存、使用 酸、碱或 其他 腐 蚀性液 体的 设备、储 罐等，应设置“当 心腐 蚀”警告 标 识，“戴防护手 套”、“戴防 护眼 镜”等 指令 标识；4)热工设 备（电烙 铁、烘干 箱、小 锡炉 等）或其 场所，应设 置“当心 烫伤”警 告标识；5)电气开 关、配电 箱等 电器 设施，应设 置“当心 触电”警告 标识；6)存在紫 外、微波、激 光、电焊弧 光等 光辐 射 的 作业 场所，应设 置“当心 紫外 线”、“当 心激光”、“当心 微波”或“当心 弧光”警告 标识，“必须 戴遮 光护 目镜”、“必须 穿防 护服”指 令标 识；7)产生粉 尘的 场所，应 设置“粉尘 有害”警 告标 识，“戴防 尘口 罩”指令 标识；8)产生有 毒气 体的 场所，应 设置“当 心中 毒”警 告标 识，“注意 通风”、“戴 防毒面 具”指令标识；9)产生噪 声的 场所，应 设置“噪声 有害”警 告标 识，“戴防 噪耳 塞”指令 标识。d)设置风 险告 知牌/栏/卡：1)车间醒 目位 置设 置风 险及 管控措 施信 息公 告栏/卡；2)岗位醒 目位 置应 设作 业行 为管控 要点 告知 牌；3)产生或 使用 高毒 物质 的场 所，应设 置职 业病 危害 告 知卡，明 确有 害物 质名 称、危 害及 防范措施等。e)配备防 护用 品：1)为接触 噪声 的人 员配 备防 噪耳塞；2)为接触 粉尘 的人 员配 备防 尘口罩；3)为接触 化学 有毒 物质 的人 员配备 防毒 口罩、防 护眼 镜、化 学品 防护 服、防化 学品 手 套 等；4)为接触 紫外 线、微波、激 光、电 焊弧 光等 光辐 射的 人员配 备遮 光护 目镜、防 护服等。注：超过职业接触限值的必须配备适用的防护用品。特种作业防护执行相关规定。A.6 人的行 为管 控措 施 DB37/T 3654 2019 6 A.6.1 一线生 产人 员安 全作 业要 求 企业可 参照 工业 企业 安全 自查通 用指 引要 点，结合 生产实 际和 风险 管控 需要，提炼、归 纳、总 结 一线生产 人员 安全 作业 要求，可按 作业 前、作业 过程 中、作 业结 束后 三个 阶段 予以明 确。一线 生 产 人 员 应对自身 的安 全作 业行 为负 责。一 线生 产人 员安 全作 业要求 包括 但不 限于 以下 内容：a)安全作 业行 为通 用要 求：1)作业场 所已 设置 安全 防护 设施的，作 业前 确认 其处 于可用、在 用状 态；2)已领用 个体 防护 用品 的，作业前 必须 穿戴 好个 体防 护用品；3)发现可 见的、物 的管 控措 施异常 的，必须 及时 告知 安全管 理人 员；4)作业过 程中 不准 从事 与工 作无关 的活 动，严格 按照 操作规 程作 业。b)可能发 生火 灾、爆炸 的危 险区域 内禁 止吸 烟、动火；c)除专业 电气 人员 外，其他 人不准 靠近 或接 触有 电设 备（安 全电 压的 设 备 除外）的带 电部 分；d)涉及易 燃、易爆 化学 物品 以及酸、碱 等腐 蚀性 液体 接卸、储存、使 用等 环节 的人员，必 须 熟 知其理化 特性 或毒 性、危害 性质及 途径 以及 安全 注意 事项等；e)可能造 成机 械伤 害的 设备 运转时，作 业人 员必 须与 其（或 转到 部位）保 持一 定的安 全空 间。A.6.2 安全管 理人 员的 组织 管理 措施 安全管 理人 员应 针对 以下 方面制 定具 体的 组织 管理 措施：a)规范易 燃、易爆 化学 物品 以及酸、碱 等腐 蚀性 液体 接卸、储存、使 用等；b)组织落 实可 见的、物 的管 控措施，并 加强 维护 与管 理，确 保其 完备、有 效；c)组织实 施对 作业 人员 作业 行为的 监督 管理，确 保其 履行相 应安 全职 责；d)组织开 展企 业全 员的 安全 教育知 识宣 传与 培训，提 高员工 的安 全意 识和 安全 知识；e)组织开 展安 全生 产风 险应 急处置 演练，提 高企 业应 对风险 的处 置能 力；f)监督管 理外 协单 位或 个人 入厂作 业，并做 好相 应的 监护及 安全 保障 措施；g)结合企 业实 际，制定 可行 的安全 管理 制度、规 定等，以保 障所 有管 控措 施的 落实；h)执行国 家、行业、地 方等 安全法 律、法规、标 准、规范等 的其 他相 关规 定；如针对 动火 作 业、危险化 学品 等的 管理 规定。A.7 隐患排 查的 形式 和内 容 企业宜 实施 两种 排查 方式，分别为 由一 线生 产人 员实 施的隐 患排 查、安全 管理 人 员实施 的隐 患排 查，具体内 容 见 本标 准6 的规 定。本标 准附 录B 中给 出了 相 关内容，供 企业 参考。涉 及消防、电 气等 的专 项检查，由 企业 专业 技术 人员 按照有 关规 定进 行检 查，并承担 相应 责任；企 业未 配置专 业技 术人 员 的，可 委托专业 机构 或人 员进 行检 查，企业 负监 督实 施责 任。对于安 全管 理人 员制 定的 管理措 施，不 宜采 用固 定形式或 频次 的排 查方 式，企业应 及时 的自 查，确 保 管理措 施完 善且 具有 较强 的适用 性，并 接受 安全 生 产监督管 理部 门的 检查。所 有隐患 排查 项目 均为 可付 诸实施 的内 容，必要 时将 管控措 施的 检查 予以 转 化，见示例1、示例2。示例1：如相关标准要求消防通道宽度不小于 4 米，企业应在落 实可见的、物的管控措施时保障 4 米及以上消防通道，隐患排查时排查内容可转化为消防通道是否占用。示例2：如相关标准要求叉车行驶时货叉离地间距为 20 厘米，企业可 在落实可见的、物的管控措施时，在叉车适当的位置设置货叉离地间距为20 厘米的标示，隐患排查时排查内容可转化为叉车行驶前应将货叉降至 20 厘米标示处等。DB37/T 3654 2019 7 B B 附 录 B（资料 性附 录）体系建 设资 料示 例 B.1 概述 本标准 以某 电子 元器 件加 工企业 体系 建设 资料 为示 例。企 业职 工14 人，主要 从 事电子 感应 器及 相 关产品、汽车 空调 模块 的生 产、销 售等。B.2 可能发 生的 事故 及其 危险 源 用电设 备或 配电 装置 漏电、线路 绝缘 破损 等可 导致 触电、火灾；不 规范 储存、使用 危险 化学 品（醚类、酒 精等）可 导致 火灾、爆炸、中 毒和 窒息 等。B.3 可见的、物 的管 控措 施 B.3.1 安全防 护设 施 危险化 学品 设专 用存 放柜 存放，并设 置机 械通 风设 施。焊 锡、浸渍、烘 干作 业 岗位或 设备 处设 置 机械通风 设施。线 路作 穿管 保护，用电 设备 设置 漏电 保护、开关 控制 等。B.3.2 应急设 施 配电箱、仓 库等 重点 防火 部位设 置灭 火器。车 间设 置公用 的应 急药 箱、便携 式洗眼 器。B.3.3 安全标 示 配电箱、电 气开 关设“当 心触电”警 告标 识。焊 锡、浸渍、烘干 作业 岗位 以 及危险 化学 品储 存间 醒目位置 设置“当 心中 毒”警 告标 识，“注 意通 风”、“戴 防毒 面具”指 令标 识。B.3.4 风险告 知牌/卡/栏 车间公 共区 域设 风险 及管 控措施 告知 栏。岗位 醒目 位置设 置安 全作 业行 为告 知牌/卡。B.3.5 防护用 品 为焊锡、浸 渍、烘干 作业 岗位人 员配 备3M 6200 自 吸 过滤式 防毒 面具。为 焊锡 岗位配 备配 备3M 9001自吸过 滤式 防尘 口罩。B.4 人的行 为管 控措 施 B.4.1 焊锡 作业前 佩戴 好防 尘口 罩、开启机 械通 风设 施、检查 电烙铁 电源 线是 否完 好。B.4.2 浸渍 DB37/T 3654 2019 8 作业前 佩戴 好防 毒面 具、开启机 械通 风设 施。B.4.3 烘干 作业前 佩戴 好防 毒面 具、开启机 械通 风设 施。B.4.4 其它 进入化 学品 仓库 前不 携带 火种、开启 通风 设施。安 全用电。B.4.5 组织管 理措 施 制定风 险管 控制 度、隐患 排查治 理制 度，包括 安全 防护设 施、应急 设施、防 护用品、安 全标 示 等 的维护与 管理、应 急演 练、考核奖 惩、安全 教育 培训 等措施。B.5 安全生 产风 险及 管控 措施 信息告 知 主要安 全生 产风 险及 管控 措施告 知内 容见 表B.1。DB37/T 3654 2019 9 表B.1 公司安 全生 产风 险及 其管 控措施 告知 一览 表 风险点 可能发生的事故类型 危险源 管控措施 可见的、物的管控措施 人的行为管控措施 安全防护设施 应急设施 安全标志 防护用品 组织管理 一线生产 焊锡 其它（肺部损伤）二氧化锡 设 强 制 排 风 设施，排 风 罩口应靠近焊接点“粉尘有害”、“注意通风”、“戴防尘口罩”配备 3M 9001自 吸 过 滤 式 防尘口罩 1.每 周 排 查 一 次（不 定 时 抽 查）安全作业行为；2.每 周 排 查 一 次 可 见 的 物、管 控 措施状态，发现问题立即维护或更换，确 保 其 完 备、有 效。主 要 检 查 灭 火器、通风设施、应急设施等。3.委 托 区 供 电 局 进 行 电 气 检 查：每月 一 次。出 现 电 气 故 障 情 况 下 即 时检查，检查时指定专人陪同、监护。4.委 托 有 资 质 的 职 业 卫 生 技 术 服 务机构进行职业卫生检测：每年一次；5.委 托 职 业 健 康 检 查 机 构 进 行 职 业健康查检查：每两年一次；6.利 用 班 前 会、安 全 活 动 月（日）等，组织开展安全知识培训；7.组 织 员 工 开 展 火 灾、中 毒 等 事 故应急演练：每年一次；8.及时制修订相关管理制度 责任人：体系建设领导小组 作业前：1.佩戴好防尘口罩；2.开启机械通风设施；3.检查电烙铁电源线是否完好 责任人：焊锡作业人员 触电 电烙铁电源线绝缘破损 浸渍 中毒和窒息 浸渍剂，含双酚 A 环氧树脂、丁基缩水醚、多醚胺等 设 通 风 柜，柜内浸渍作业“当心中毒”、“注意通风”、“戴防毒面具”配备 3M 6200自 吸 过 滤 式 防毒面具 作业前：1.佩戴好防毒面具；2.开启机械通 风设施 责任人：浸渍作业人员 烘干 中毒和窒息 浸渍剂，含双酚 A 环氧树脂、丁基缩水醚、多醚胺等 烘 干 箱 上 方 设强制排风设施“当心中毒”、“注意通风”、“戴防毒面具”配备 3M 6200自 吸 过 滤 式 防毒面具 作业前：1.佩戴好防毒面具；2.开启机械通风设施 责任人：烘干作业人员 电器设施 触电、火灾 带电电器设施漏电 线路穿管保护；用 电 设 备设 漏 电 保 护、开关控制等 设置二氧化碳灭火器 配电箱、电气开关设“当心触电”警告标识 作业过程中：安全用电 责任人：用电设备操作人员 仓库 火灾、爆炸、中毒和窒 息 危险化学品（醚类、酒精等）设专用存放柜，机 械 通 风设施 设干粉灭火器 醒目位置设“当心中 毒”、“当 心 爆炸”警告标识，“注意通风”、“戴防毒面具”指令标识 配备 3M 6200自 吸 过 滤 式 防毒面具 进入仓库前：1.不准携带火种；2.开启通风设施；3.佩带防毒面具 责任人：进入仓库的人员 DB37/T 3654 2019 10 B.6 生产人 员行 为管 控要 求告 知 生产人 员安全 作业 行为要 求见表B.2。企业根 据实 际，制作 告知牌，并 在岗位 或车间 醒目位 置进 行告知。表B.2 安全作 业行 为要 求一 览表 焊锡作业前“三必须”浸渍作业前“二必须”必须：佩戴好防尘口罩；必须：开启机械通风设施；必须：检查电烙铁电源线是否完好。必须：佩戴好防毒面具；必须：开启机械通风设施。烘干岗位“二必须”进入化学品仓库“一不准、一必须”必须：佩戴好防毒面具；必须：开启机械通风设施。不准：携带火种、吸烟；必须：开启机械通风设施。B.7 隐患排 查实 施检 查表 B.7.1 岗位隐 患排 查表 岗位隐 患排 查表 见表B.3 至表B.5。表B.3 岗位隐 患排 查表（一）岗位名称：焊锡 排查频次：作业前 记录时间：年 月 日 序号 检查内容 检查人 判定 备注 1 已佩戴好防尘口罩 2 已开启机械通风设施 3 检查电烙铁电源线是否完好 说明：检查结 果符合要 求的，在判定栏内打“”；存在 问题 隐患的，在判 定栏内打“”，并在下栏作好 记录，描述清楚隐患状 态。检查 发现的 问题隐患，能 当场整改 的当场 整改，整改完 成后在下 栏做好 记录；不能当 场整改的，立即向领导汇报。检查情况记录：表B.4 岗位隐 患排 查表（二）岗位名称：浸渍 排查频次：作业前 记录时间：年 月 日 序号 检查内容 检查人 判定 备注 1 已佩戴好防毒面具 2 已开启机械通风设施 说明：检查结果符 合要求的，在判定栏内打“”；存 在问题 隐患的，在判定栏 内打“”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的 问题隐患，能当场 整改的当场 整改，整改完成后 在下栏做好 记录；不能当场整 改的，立即向领导汇报。检查情况记录：DB37/T 3654 2019 11 表B.5 岗位隐 患排 查表（三）序号 检查内容 检查人 判定 备注 1 已佩戴好防毒面具 2 已开启机械通风设施 说明：检查结果符合要求 的，在判定栏内打“”；存 在问题 隐患的，在判定栏内打“”，并在下栏作好记录，描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向领导汇报。检查情况记录：B.7.2 领导小 组隐 患排 查表 领导小 组隐 患排 查表 见表B.6、表B.7。表B.6 领导小 组隐 患排 查表(一)排查内容：岗位作业行为执行情况 排查频次：每周 一次 记录时间：年 月 日 序号 检查内容 检查人 判定 备注 一、焊锡 1 作业人员是否佩戴了防尘 口罩 2 作业工人是否从事与工作无关的活动 二、浸渍 3 作业人员是否佩戴了防毒面具 4 作业工人是否从事与工作无关的活动 三、烘干 5 作业人员是否佩戴了防毒面具 6 作业工人是否从事与工作无关的活动 四、电器设施 7 作业工人是否存在违规使用电器设施或误操作电气开关的现象 五、仓库 8 进入仓库人员是否存在不佩戴防毒面具的现象 9 进入仓库人员是否存在不开启通风设施的现象 说明：检查结 果符合要求 的，在判定栏内打“”；存在问 题 隐患的，在判 定栏内打“”，并在下栏作好 记录，描述清楚隐患状 态。检查 发现的 问题隐患，能 当场整改 的当场 整改，整改完 成后在下栏 做好 记录；不能当 场整改的，立即向领导汇报。检查情况记录：注：如岗位检查内容少，作业人员可不再进行岗位检查，领导小组实施每周一次作业行为检查即可。DB37/T 3654 2019 12 表B.7 领导小 组隐 患排 查表(二)排查内容：可见的、物的管控措施状态 排查频次：每月一 次 记录时间：年 月 日 序号 检查内容 检查人 判定 备注 一、焊锡 1 机械排风设施（1 台）是否正 常 2 安全标示（3 个）是否完好 3 行为管控告知牌（1 个）是否 完好 4 防尘口罩是否完好 二、浸渍 5 机械排风设施（1 台）是否正 常 6 安全标示（3 个）是否完好 7 行为管控告知牌（1 个）是否 完好 8 防毒面具是否完好 三、烘干 9 机械排风设施（1 台）是否正 常 10 安全标示（3 个）是否完好 11 行为管控告知牌（1 个）是否 完好 12 防毒面具是否完好 四、电器设施 13 二氧化碳灭火器（4 个）、干粉灭火器（2 个）是否有效、完 好 五、仓库 14 存放柜通风设施（1 台）是否 正常 15 干粉灭火器（2 个）是否完好、有效 说明：检查结 果符合要求 的，在判定栏内打“”；存在问 题 隐患的，在判 定栏内打“”，并在下栏作好 记录，描述清楚隐患状 态。检查 发现的 问题隐患，能 当场整改 的当场 整改，整改完 成后在下栏 做好 记录；不能当 场整改的，立即向领导汇报。检查情况记录：B.8 隐患治 理及 完成 情况 记录 单 隐患治 理及 完成 情况 记录 单样式 见表B.8。DB37/T 3654 2019 13 表B.8 隐患治 理及 完成 情况 记录 单 单位：序号 隐患内容 发现人员 发现时间 计划整改时间 整改责任人 整改实施情况 整改日期 验收人 是否完全消除 未消除原因及相应控制措施 DB37/T 3654 2019 14 B.9 安全生 产风 险管 控制 度 见示例。示例：某公司安全生产风险管控制度 第一章 总 则 第一条 为落实公司安全生产责任制，加强安全生产风险管控，有效遏制各类安全生产事故的发生，特结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司安全生产风险管控，公司涉及的主要安全生产风险见表 B.1。管控工作 包括安全防护设施维护与管理、应急设施及措施、安全警示与告知、个体防护、宣传教育培训等。第二章 职责分工 第三条 公司成立双重预防体系建设领导小组，由 公司总经理任组长，副总经理为副组长，车间负 责人为为组成员。领导小组主要职责：认真贯彻国家、行业、地方有关安全生产 法律、法规、规章、标准；定 期研究、制订安全生产有关文件，并组织落实；当安全生产风险发生重大变化时及时作出修改补充。第四条 公司总经理任组长，对公司安全生产风险管控各项工作全面负责。副组长协助组长开展风险管控工作。小组成员按照公司各项安全生产文件具体开展安全生产各项工作。第五条 凡有岗位变动，均以本制度规定的职责范围，对照落实相应的职能部门和责任人。第三章 安全防护设施维护与管理 第六条 本制度所称安全防护设施包括配置在生产 设备上起安全保护作用的防护罩、联锁保护装置等，以及作业场所设置的机械通风装置、除尘、降噪设施等。第七条 公司各类安全防护设施须定期维护和保养，确保其正常投入使用。发现损坏或失效应及时维修。安全防护设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，检修或维护完毕后，必须复原。第八条 特种设备以及用电用气设施涉及的安全防护设施，应按照相关规定，定期进行专业检查和校验。第九条 各类安全防护设施应建立台帐，登记相关信息、历次维护保养、检查校验等情况，并归档。第四章 防护用品管理 第十条 领导小组负责个体防护用品的计划、审批、购买、验收、发 放、使用和监督管理等工作，应以实物的形式发放符合要求的防护用品，如防护手套、防毒面具、防护鞋、防噪耳塞等。第十一条 应建立防护用品管理台帐，详细记录姓名、工种、品名、发 放标准、领用时间等事项。发 放标准执行国家或行业标准，不得降低标准或减少劳动防护用品种类。第十二条 防毒面具、防尘（毒）口罩、防噪耳塞、防化学手套等特殊防护用品，使用前要注意检查，使用中要注意 维护，使用后要注意保养。第五章 安全标示与告知管理 第十三条 公司涉及主要安全风险告知见表 B.1、表 B.2。领导小组应 在厂区醒目位置设置公告栏，公布公司存在的主要安全生产风险、规章制度、操作规程等内容。第十四条 给类危险因素应按照有关标准要求，设定正确、醒目的安全标示、安全色等。第十五条 维护和检修可能产生职业病危害的装置时，应在工作区域设置相应的禁止标识。第六章 应急救援管理 第十六条 领导小组针对火灾、触电、中毒和窒息等安全生产风险制定可操作的应急预案或现场处置方案，并落实相应DB37/T 3654 2019 15 的应急保障工作，定期组织员工开展应急演练。第十七条 消防设施、紧急洗眼器等应急设施建立台帐，由领导小组成员定期检查更换，确保其有效可用。第七章 日常培训 第十八条 凡新入厂的职工必须接受公司安全教育。培训内容包括公司有关安全生产文件制度、岗位操作规程、安全生产风险及其管控措施等。第十九条 在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前，要按新的安全操作规程，对有关人员进行安全技术教育，考 试合格后方可上岗操作。第二十条 培训过程中有关影像资料、课件、材料等应及时归档保存。第八章 考核奖惩 第二十一条 公司应经常性的 对本单位安全生产双重预防体系工作进行检查，持续改进。第二十二条 公司应对安全生 产双重预防体系建设工作情况进行考核，对做出突出贡献的予以表彰和奖励；对于违反法律、法规对生产及劳动者健康造成严重损害的追究责任和处罚。第九章 附则 第二十三条 本制度由公司领 导小组负责解释并监督执行。B.10