ICS 13.100 D 09 DB13 河北省地方标准 DB 13/T 2937 2019 非煤矿山 双重预防 机制建设 规范 2019-03-25 发布 2019-04-25 实施 河 北 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB13/T 2937 2019 I 目 次.II.III 1.1 2.1 3.1 4.1 5.3 6.7 7.8 8.8 9.9 10.9 A.11 B.13 C.18 D.19 E.20 F.22.23 DB13/T 2937 2019 II 前 言 GB/T 1.1-2009 DB13/T 2937 2019 III 引 言 DB13/T 2937 2019 1 非 煤矿山 双重预防 机制建 设规范 1 范围 2 规范性 引用 文件 GB 6441-86 GB/T 13861-2009 GB/T 23694-2009 GB/T 27921-2011 3 术语和 定义 GB/T 23694-2009 3.1 双重预 防机 制 dual preventive mechanisms 3.2 安全风 险 security risks GB/T 23694-2013 2.1 3.3 事故隐 患 hidden accident 4 基本要 求 4.1 成立机 构 4.1.1 领导小 组 DB13/T 2937 2019 2 注：4.1.2 领导小 组职 责 a)b)c)4.2 工作制 度 4.2.1 实施方 案 4.2.2 安全风 险分 级管 控制 度 4.2.3 事故隐 患排 查治 理制 度 a)b)c)d)e)f)4.3 信息收 集 4.3.1 外部信 息 a)b)c)d)4.3.2 内部信 息 DB13/T 2937 2019 3 a)b)c)d)4.4 资源配 置 a)b)c)d)4.5 全员培 训 4.5.1 培训方 法 4.5.2 培训周 期 4.5.3 培训内 容 a)b)c)d)e)5 风险分 级管 控 5.1 评估单 元划 分 5.1.1 划分原 则 5.1.2 划分方 式 a)/b)注：5.1.3 确定评 估单 元 DB13/T 2937 2019 4 5.1.3.1 a)b)c)d)e)5.1.3.2 A 注：5.2 风险辨 识 5.2.1 辨识组 织 5.2.1.1 班组（岗 位）5.2.1.2 部门（车 间/外 包单位）/5.2.1.3 领导 小组/5.2.2 辨识范 围和 内容 5.2.2.1 5.2.2.2 a)b)c)d)e)f)g)h)i)5.2.3 辨识要 素 DB13/T 2937 2019 5 注：GB/T 13861-2009 5.2.4 辨识方 法 GB/T 27921-2011 a)b)SCL c)JHA 5.2.5 风险类 型 GB 6441-86 5.2.6 辨识频 次 10.2 5.2.7 辨识要 求 a)b)c)5.3 风险评 估 5.3.1 风险评 估方 法 GB/T 27921-2011 LS LEC MES B 5.3.2 风险分 级 5.4 风险控 制措 施的 制定 5.4.1 基本原 则 5.4.2 职责部 门 5.4.3 措施类 别 a)b)DB13/T 2937 2019 6 c)d)e)f)g)5.4.4 编制风 险管 控清 单 C 5.5 风险控 制措 施的 落实 5.5.1 落实管 控责 任 a b c d 5.5.2 落实管 控措 施 a b c d e f g 5.5.3 监督检 查 a b 5.5.4 风险告 知 DB13/T 2937 2019 7 6 隐患排 查与 治理 6.1 隐患排 查标 准 6.1.1 隐患排 查清 单 6.1.2 隐患排 查检 查表 6.2 隐患排 查组 织及 方式 6.2.1 组织 6.2.2 方式 a b c d 6.2.3 隐患排 查频 次 6.3 隐患分 级 E 6.4 隐患治 理信 息台 账 F 6.5 隐患治 理 DB13/T 2937 2019 8 6.5.1 6.5.2 7 考核与 奖惩 7.1 基本要 求 7.2 考核 7.2.1 7.2.2 a b c d e 7.3 奖惩 7.3.1 7.3.2 7.4 结果公 示 8 双重预 防机 制运 行信 息管 理平台 8.1 基本要 求 8.2 功能模 块 8.2.1 风险分 级管 控 DB13/T 2937 2019 9 a b 8.2.2 隐患排 查治 理 a b c 8.2.3 统计分 析 a b 8.2.4 系统接 口 a b 9 文件管 理 a)b)c)10 持续改 进 10.1 自评 10.2 更新 a b c d e DB13/T 2937 2019 10 f 10.3 沟通 DB13/T 2937 2019 11 附 录 A（资料 性附 录）评估单 元划 分 表A.1 地 下矿 山 评 估单 元划分 清单/1 2 3 4 注：表 A.2 露 天矿 山评 估单 元划分 清单/1 2 3 4 注：DB13/T 2937 2019 12 表A.3 尾矿 库 评估 单元 划分清 单/1 2 3 4 注：表 A.4 陆 上石 油天 然气 开采评 估单 元划 分清 单/1 2 3 4 注：DB13/T 2937 2019 13 附 录 B（资料 性附 录）风险评 估方 法 B.1 风险 矩阵 分析 法（LS）LS R=L S R L S R 表B.1 事 故发 生的 可能 性（L）判定 准则 5 4 3 2 1 表B.2 事 件后 果的 严重 程 度（S）判 定准 则 5 3 3 10-49 100 4 1-2 3-9 50 3 1-2 1 2 1 1 DB13/T 2937 2019 14 表B.3 安 全风 险等 级判 定 准则（R）20 25 10 16 5 9 1 4 表B.4 风 险矩 阵表 5 4 3 2 1-1 2 3 4 5 B.2 作业 条件 危险 性分 析 法（LEC）LEC L(likelihood)E(exposure)C(consequence)D(danger):D=L E C D 表B.5 事 故、事件 发生 的 可能性（L）判 定准 则 10 0.5 6 0.2 3 0.1 1 表B.6 暴 露于 危险 环境 的 频繁程 度（E）判定 准则 10 2 6 1 3 0.5 DB13/T 2937 2019 15 表B.7 发 生事 故事 件偏 差 产生的 后果 严重 性（C）判 定准则 100 10 50 5000 40 3 10 10 50 1000 15 3 10 100 2 1 1 1 表B.8 风 险等 级判 定准 则（D）320 160 320 70 160 70 B.3 风险 程度 分析 法（MES）B.3.1 L S R R LS B.3.2 L M E1 M E2 B.3.3 M M B.9 表B.9 控 制措 施的 状态（M）判定 准则 5 3 1 DB13/T 2937 2019 16 B.3.4 E E B.10 表B.10 人 体暴 露于 危险 状态的 频繁 程度 或危 险状 态出现 的频 次（E）判定 准 则 E1 E2 10 6 3 2 1 0.5 注 1：8 h 注 2：8 h B.3.5 S B.11 表B.11 事 故的 可能 后果 严重性（S）判 定准 则 分 值 10 1 8 100 1000 4 10 100 2 1 10 1 1 注：B.3.6 R=L S=MES DB13/T 2937 2019 17 M E E1 E2 S R R M E S R B.12 表B.12 风 险程 度的 分级 判定准 则（R）R=MES 180 90 150 50 80 注：1 DB13/T 2937 2019 18 附 录 C（资料 性附 录）风险管 控清 单 表C.1 风 险管 控清 单(1 2 3 DB13/T 2937 2019 19 附 录 D（资料 性附 录）隐患排 查清 单 表D.1 隐 患排 查清 单 1 2 3 DB13/T 2937 2019 20 附 件 E（规范 性附 录）重大事 故隐 患判 定标 准 E.1 a b c d e f g h 1 i j k l m n o p q r s t u v w x E.2 a b c d e f g 200 h i 10%j 30 DB13/T 2937 2019 21 k l E.3 a b c d e f g h i j k l DB13/T 2937 2019 22 附 录 F（资料 性附 录）隐患治 理信 息台 账 表F.1 隐 患治 理信 息台 账 填报单位名称：1 2 3 DB13/T 2937 2019 23 参 考 文 献 1 GB/T 24353-2009 2 2007 16 3 2015 15 4 2016 3 5 2016 11 6 2017 63 7 2017 98 8 2018 2