ICS 03 A 00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3652 2019 涉氨制冷 小微企业 安全生产 双重预防 体系建设实施 指南 Implementary guidelines of double safety prevention system of production safety for electronic small and micro businesses 2019-08-30 发布 2019-09-30 实施 山 东 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB37/T 3652 2019 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范 性引 用文 件.1 3 术语 和定 义.1 4 工作 程序 和内 容.1 4.1 工 作准 备.1 4.2 风 险辨 识.2 4.3 编 制实 施手 册.2 4.4 风 险管 控和 隐患 排查.2 4.5 隐 患治 理.2 4.6 隐 患排 查治 理效 果.2 4.7 文 件管 理.2 4.8 持 续改 进.3 4.9 手机 APP 巡检.3 附 录 A（资 料性 附录）主 要安 全生 产风 险及 管 控措施.4 附 录 B（资 料性 附录）双 重预 防体 系建 设实 施 手册.6 DB37/T 3652 2019 II 前 言 本标准 按照GB/T 1.1 2009 给出 的规 则起 草。本标准 由山 东省 应急 管理 厅 提出 并监 督实 施。本标准 由山 东安 全生 产标 准化技 术委 员会 归口。本标准 起草 单位：潍 坊冰 辰制冷 设备 安装 有限 公司。本标准 主要 起草 人：刘乐 金、何 延杰、范 长华、郑 晓辉、王传 坤、张桥、吴 志勇。DB37/T 3652 2019 1 涉 氨制冷 小微企业 安全生 产双 重预 防体系 建设实施 指南 1 范围 本 标 准 规定 了 山东 省 内涉氨 制 冷 小微 企 业安 全 生产风 险 管 控和 隐 患排 查 治理双 重 预 防体 系 建设 工作程序 和内 容。本标准 适用于 指导 山东省 内涉氨 制冷小 微企 业（从 业人员20 人以 下或 者营业 收入300 万元 以下 的 企业和个 体工 商户）安 全生 产风险 管控 和隐 患排 查治 理双重 预防 体系 建设 工作。其他 行业 小微 企 业 可 参 照执行。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日期的 引用 文件，仅 所注 日期的 版本 适用 于 本 文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。GB 6441 企业 职工 伤亡 事 故分类 标准 GB/T 13861 生 产过 程危 险和有 害因 素分 类与 代码 GB 28009 2011 冷 库安 全规程 GB 50016 2014 建 筑防 火设计 规范 GB 50072 2010 冷 库设 计规范 DB37/T 2882 2016 安 全 生产风 险分 级管 控体 系通 则 DB37/T 2883 2016 生 产 安全事 故隐 患排 查治 理体 系通则 DB37/T 2974 2017 工 贸 企业安 全生 产风 险分 级管 控体系 细则 DB37/T 3011 2017 工贸 企业 生产 安全 事故 隐患排 查治 理体 系细 则 工贸行 业较 大危 险因 素 辨 识与防 范指 导手 册（2016 版）（安监 总管 四201631 号文）3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1 小微企 业 small and micro businesses 指除规 模以 上企 业之 外的 企业。4 工作程 序和 内容 4.1 工作准 备 成立以 企业 主要 负责 人为 组长的 工作 小组，明 确小 组成员 职责，制 订双 重预 防体系 建设 工作 方 案，工作方 案包 括工 作目 标与 要求、实施 步骤、时 间与 人员安 排等。DB37/T 3652 2019 2 4.2 风险辨 识 根据企 业生产 实际，按照GB 50072、GB 28009、GB 50016 等 的规定，结 合附录A，开展 安全生 产风险辨识，确 定风 险 点 及管 控措施。4.3 编制实 施手 册 在风险 辨识 的基 础上，按 照附录B，编制 双重 预防 体 系建设 工作 实施 手册，并 组织全 员培 训。4.4 风险管 控和 隐患 排查 按照实 施手 册，落实 管控 措施，并开 展隐 患排 查、治理。日常 运行 模式 参考 以下内 容：a)安全管 理人 员制 作岗 位安 全生产 风险 告知 卡，向员 工作风 险告 知；b)存在风 险的 岗位 员工，岗 前按照 告知 卡的 内容 进行 检查，确保 管控 措施 有效；c)安全管 理人 每日 按照 安全 生产隐 患排 查表 进行 隐患 排查，登记 排查 信息；d)发现隐 患时，安 全管 理人 立即组 织查 找原 因、提出 治理措 施并 落实；e)隐患治 理后，安 全管 理人 按照安 全生 产隐 患排 查 治 理情况 表，登记 隐患 治理 情况；f)安全管 理人 定期 组织 员工 开展安 全教 育培 训，登记 培训有 关信 息。4.5 隐患治 理 4.5.1 隐患治 理流 程包 括下 发隐 患整改 通知（或 填制 隐患 排查治 理台 账）、实 施隐 患治理、情 况反 馈、验收等 环节，实 现闭 环管 理。4.5.2 每次隐 患排 查结 束后，能 够立即 整改 的隐 患应 立即 组织整 改，整改 情况 要安 排专人 进行 确认；难以立 即排 除的 应及 时进 行分析，制定 整改 措施 并 限期整 改。岗 位检 查发 现 的不能 及时 消除 的隐 患，岗位员工 应及 时向 企业 安全 管理人 员汇 报；专 业检 查 发现的 隐患，应及 时向 隐 患排查 组织 部门 通报。隐 患排查组 织部 门/安全 管理 人 员应将 隐患 内 容、存 在岗 位、隐 患形 成原 因、治理 期限及 治理 措施 要求 等信息向从 业人 员进 行通 报，制发隐 患整 改通 知书 或填 制隐患 排查 治理 台账，明 确整改 责任 人、措施 要 求、完成期 限等。隐 患存 在岗 位 在实施 隐患 治理 前应 当对 隐患存 在的 原因 进行 分析，并制定 可靠 的治 理措 施。4.5.3 隐患治 理验 收。隐患 治理 完成后，隐 患排 查组 织部 门/安 全管 理人 员应 组织 相 关人员 对治 理情 况进行验 收，实现 闭环 管理。重大 隐患 治理 工作 结束 后，企 业应 当组 织对 治理 情况进 行复 查评 估。对 政 府督办的 重大 隐患，按 有关 规定执 行。4.6 隐患排 查治 理效 果 通过隐 患排 查治 理体 系的 建设，企业 应至 少在 以下 方面 有 所改 进：风险管 控措 施全 面持 续有 效；风险管 控能 力得 到加 强和 提升；隐患排 查治 理制 度进 一步 完善；各级排 查责 任得 到进 一步 落实；员工隐 患排 查治 理水 平进 一步提 高。4.7 文件管 理 企业应 完整 保存 体现 记录 资料，并分 类建 档管 理。至少应 包括：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；企业工 艺发 生变 化、设备 设施增 减、使用 原辅 材料 变化等；DB37/T 3652 2019 3 风险管 控制 度、风险 管控 清单等 内容 的文 件成 果；隐患排 查制 度、隐患 排查 清单等 内容 的文 件成 果；制度文 件发 放记 录、培训 记录、考核 奖惩 记录、隐 患排查 和 整 改记 录。4.8 持续改 进 企业应 主动 根据 以下 情况 对双重 预防 体系 的影 响，及时针 对变 化范 围开 展分 析，更 新相 关信 息：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；发生事 故后，有 对事 故、事件或 其他 信息 的新 认识；补充辨 识出 新的 危险 源、风险点；风险程 度发 生变 化后，需 要对风 险管 控措 施进 行调 整；应每年 至少 要对 双重 预防 体系进 行一 次系 统性 评审 或更新。4.9 手机APP 巡检 利用微 信或 互联 网技 术，建立双 重预 防体 系建 设运 行管理 信息 系统，并 与当 地安监 部门 相关 监 管 信息系统 相连 接。DB37/T 3652 2019 4 A A 附 录 A（资料 性附 录）主要安 全生 产风 险及 管控 措施 主要安 全生 产风 险及 管控 措施见 表A.1。表A.1 主要安 全生 产风 险及 管控 措施 序号 场所/环节/部位 危险因素 主要危害 主要防范措施 依据标准 1 压缩机组 超压、湿冲程、误操作 中毒和窒息、1.控制好各压力容器的液位和 压力在规定范围内；2.严格按照安全操作规程进行 设备及系统各阀门操作；3.尤其注意吸气阀门操作；4.正确佩戴防护手套、配备空 气呼吸器、防护服、防毒具。冷库安全规程 冷库设计规范 2 压力管线 液氨管线超压破裂 中毒和窒息 1.严格按照遵守操作规程进行 设备操作；2.加强巡检，定期组织专业培 训（尤其注意热氨和水冲霜）；3.正确佩戴防护手套、配备空 气呼吸器、防护服、防毒面具。冷库设计规范 冷库安全规程 3 压力容器 超压、液位超高；容器维护保养不当腐蚀性损伤 中毒和窒息 1.各压力容器的液位、压力要 控制在规定范围内，规范系统各阀门操作；2.严格遵守操作规程进行设备 操作；3.加强巡检，定期组织专业培 训（尤其注意热氨和水冲霜）；4.正确佩戴防护手套、配备空 气呼吸器、防护服、防毒面具。冷库设计规范 冷库安全规程 4 冷库电器线路 未采取可靠的防火措施 火灾 1.库内风机线路按额定负荷一 机一线，设置断路器、缺相保 护和热保护等电器保护装置，并接地；2.穿过冷间保温层的电气线路 应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；3.发现老化线路以及问题元件 及时更换。冷库设计规范 冷库安全规程 建筑防火设计规范 DB37/T 3652 2019 5 表A.1 主 要安 全生 产风 险及管 控措 施（续）序号 场所/环节/部位 危险因素 主要危害 主要防范措施 依据标准 5 热氨融霜或水冲霜操作 违反操作规程，融霜时间间隔短，液氨回抽不彻底 中毒和窒息 1.热氨融霜时应严格遵守 操作 规程，严禁超 压，待系统 内液 氨回抽完全（压力降至零）后，方可向蒸发器管道供热氨；2.水冲霜时应严格遵守操作规 程，待蒸发器管道压力降至零后，方可用水喷淋，严禁关闭 回气阀。3.不得将热气直接注入低温液 体中（尤其不能从液体下部注入热气）；4.使用热氨融霜的制冷系统宜 采用自动化控制进行融霜，避免手动操作；5.避免多个大型蒸发器共用一 套除霜方案。冷库安全规程 6 冷库动火作业 电气焊接引燃保温材料 火灾 1.清除动火点周围易燃物；2.靠近保温的场所作业时，应 采取可靠的防火防护隔离措施；3.动火作业前，应检查电、气 焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。冷库安全规程 7 快速冻结装置 快速冻结装置液氨泄漏 中毒和窒息 1.快速冻结装置应设置在单独 的作业间内，且作业间内作业人员数量不得超过 9 人；2.采取将快速冻结装置的 集管 等事故易发部 件移至车间 外、以避开人员密 集区，将集 管和 支管更换为低温下耐 冲击性更高 的锰 钢、不锈钢等 材料，在调 节站 上安装压力表 以便控制融 霜压 力，在室外回气集管 上安装安全 阀控 制超压等安全 措施（如果 需要 采用热氨融霜 工艺，必须 设置 有效的防止产生超压、液击的控制装置热气融霜压力不得超过 0.8 MPa；3.在快速冻结装置的出口处的 上方应安装氨气浓度传感器，在加工间内应布置氨气浓度报警装置。当氨气浓度达到 100 ppm 或 150 ppm 时，应发出报警信号，并应自动开启事故排风机，自动停止成套冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至机房控制室报警。冷库设计规范 8 放油、放空气、加氨操作 阀门开启过大，液氨泄露 中毒和窒息 1.专人操作，严格遵守操作规 程缓慢开 启各阀门，尤其是放油、放空气、加氨阀门；2.正确佩戴防毒面具和防护手 套。冷库安全规程 冷库设计规范 9 冷库货架 货架焊接缺陷不牢或存放货物过高过多 货架倒塌 1.按设计存放货物，严禁超载 超高存放；2.采取防倾倒和防撞措施，定 期检查。冷库设计规范 DB37/T 3652 2019 6 B B 附 录 B（资料 性附 录）双重预 防体 系建 设实 施手 册 B.1 安全生 产风 险管 控和 隐患 排查管 理制 度 包括组 织机 构及 人员 设置、防 护设 施运 行与 维护 管 理、个体 防护 用品 使用 与 管理、职 业健 康监 护及档案管 理、应急 救援 设施 及措施 管理、岗 位操 作规 程、宣 传教 育培 训等 方面 的 内容。B.2 安全生 产风 险管 控项 目清 单 包括风 险点、危险 因素、主 要危害、主要 管控 措施、责 任人等。安全 生产 风险 管 控项目 清单 见表B.1。表B.1 安全生 产风 险管 控项 目清 单 序号 风险点 危险因素 主要危害 主要管控措施 责任人 示例 压缩机组 超压、湿冲程、误操作 中毒和窒息、控 制 好 各 压 力 容 器 的 液 位 和 压 力在 规 定 范 围 内；严 格 按 照 安 全 操作 规 程 进 行 设 备 及 系 统 各 阀 门 操作；尤 其 注 意 吸 气 阀 门 操 作；正确 佩 戴 防 护 手 套、配 备 空 气 呼 吸器、防护服、防毒具。设备科长 B.3 安全生 产隐 患排 查表 包括排 查日 期、排查 人、排查项 目等。安 全 生 产隐 患排查 表见 表B.2。表B.2 安全生 产隐 患排 查表 月份：排查人：风险点（岗位）排查项目 日期 1 2 3:31 示例 冷库电器线路 未是否采取可靠的防火措施 库 内 风 机 线 路 是 否 按 额 定 负 荷 一 机 一线，是否设置断路器、缺相保 护和热保护等电器保护装置 注：未出现隐患的“”表示，出现隐患的“”表示。DB37/T 3652 2019 7 B.4 安全生 产隐 患排 查治 理情 况表 包括排 查时 间、排查 人、排查项 目及 内容、隐 患描 述、整 改措 施、整 改负 责 人、整 改期 限、验 收时间、验 收人 等。安全 生产 隐患排 查治 理情 况表 参见 表B.3。表B.3 安全生 产隐 患排 查治 理情 况表 序号 排查时间 排查人 排查项目及内容 隐患描述 整改措施 整改负责人 整改期限 验收时间 验收人 注：整改措施宜详细描述，必要时可附页。B.5 岗位安 全风 险告 知卡 告知卡 宜设 于车 间醒 目位 置，尽 可能 靠近 风险 点或 工位。岗位 安全 风险 告知 卡见表B.4。表B.4 岗位安 全风 险点 告知 卡 岗位安全风险点告知卡 场所/环节/部位名称 较大危险有害因素名称 可能导致事故类型 主要风险控制措施 序号 主要控制措施 序号 主要控制措施 安全标志 当 心 中 毒 注 意 通 风 戴防毒面具 B.6 安全教 育培 训记 录表 包括培 训主 题、培训 部门、培训 时间、主 讲人、培 训地点、培 训内 容、考核 方式、培训 效果、培 训日期、记录 人等。安 全教 育培训 记录 表参 见表B.5。DB37/T 3652 2019 8 表B.5 安全教 育培 训记 录表 培训主题 培训部门 主讲人 培训时间 培训地点 培训内容 参加培训人员 考核方式 笔试 面试或口头 提问 实际操作 培训效果 记录人：年 月 日 _