ICS 43.020 T00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3292 2018 汽车整车制造行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 Guidelines for implementation of management system of safety accident hidden troubles in vehicle manufacturing industry 2018-06-12 发布 2018-07-12 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3292 2018 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009 给出 的规则起 草。本标准由山 东省安全 生产监督 管理局提 出。本标准由山 东安全生 产标准化 技术委员 会归口。本标准主要 起草单位：上汽通 用东岳汽 车有限公 司。本标准 主要 起草人：宋超、孙 德松、王 海波。DB37/T 3292 2018 II 引 言 本标准是依 据山东省 地方标准 生产安全 事故隐患 排查治理 体系通则 和 工 贸企业生 产 安全隐患排查治理体 系细则 的 要求，融 合职业健 康安全管 理体系及 安全生产 标准化等 相关要求，结合汽车整 车制造行业安 全生产特 点编制而 成。本标准用于 指导山东 省汽车整 车制造行 业企业开 展事故隐 患排查治 理工作，保 证各类安 全 措施有效全面的实施，最大限 度地降低 安全生产 事故发生 的可能性，保障作 业人员的 安全，促 进 企业安全发 展。DB37/T 3292 2018 1 汽车整车制造行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定 了汽车整 车制造行 业企业隐 患排查治 理体系建 设的工作 方法、实施 步骤、确 定 同类型企业常用的隐 患排查项 目清单、明 确隐患排 查的组织 实施、隐 患治理和 验收及相 关配套制 度、记录文件 的具体要求等。本标准适用 于山东省 内汽车整 车制造行 业企业事 故隐患排 查治理体 系的建设。2 规范性引用 文件 下列文件对 于本文件 的应用是 必不可少 的。凡是注 日期的引 用文件，仅所注日 期的版本 适 用于本文件。凡是不 注日期的 引用文件，其最新 版本（包 括所有的 修改单）适用于本 文件。DB37/T 2883-2016 生产安全 事故隐患 排查治理 体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业 生产安全 事故隐患 排查治理 体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016 及DB37/T 3011-2017 界定的术 语和定义 适用于本 文件。4 基本要求 4.1 成立组织机 构 成立由总经 理为主席 的职业 健康安全 管理委 员会（以 下简称安 委会）、安全科、专业小 组、生产车间、岗位人员 组成的事 故隐患排 查治理组 织机构，形成各级 组织负责、各专业 技术支持、全员参与隐 患排查和治理 工作，确保隐 患排查活 动涉及企 业各区域、场 所、岗位、各项 作业活动 和管理 活动，使隐患得到全面治 理。4.2 职责 4.2.1 安委会（总 经理为主 席）安委会负责 统 筹体系 建设的计 划制定、人 员配置、财务资源 等事项，负责指导 和协调体 系 建设、实施的各项工 作。总经理是隐 患排查治 理体系的 主要负责 人，对体 系的有效 性应承担 责任。确保可获得 建立、实 施、保持 和改善隐 患排查治 理体系所 需的资源。明确涉及各 部门、各 岗位安全 职责。审批企业上 报的重大 事故隐患 和隐患治 理资金，对隐患治 理工作组 织实施。确保全员参 与隐患排 查治理，确保小组 其他成员 履行职责。4.2.2 安全科职责 DB37/T 3292 2018 2 负责起草隐 患排查治 理体系建 设工作方 案和有关 文件，跟踪、监督检查 各层级、各 专业小 组分工任务开展 情况，并 及时向安 委会汇报；负责制 定员 工安全事 故隐患排 查提交和 整改跟踪 的激励机 制，组 织对员工 提出的安 全事故 隐患整改建议进 行评审和 奖励；收集跟踪重 大事故隐 患信息，并向安委 会汇报跟 踪情况。4.2.3 专业小组职 责 企业内部结 合风险特 点，成立防火 防爆与应 急、人机工程、厂内机动 车辆、化学品 安全管 理、高空与吊装作业、受限 空间、职业健康 安全设计（GDHS）、职业健康、能量 控制、高风险特 殊 设备管理等 安全专业小组，各 专业小组 按专业职 责，制定安全 隐患排查 计划，检查、督 促、协调本专 业 安全隐患的 排查整改工作。4.2.4 生产车间职 责 各生产车间 是事故隐 患排查治 理的责任 主体，车间 各级管理 者按规定 频次开展 现场安全 巡 视，并跟踪本区域发 现的安全 问题整改 情况，对 发现的安 全事故隐 患进行整 改、验证。4.2.5 岗位人员职 责 岗位人员应 掌握本岗 位涉及的 风险分布 情况、风险 后果、可 能存在的 隐患及典 型控制措 施 等相关知识。熟悉本人作 业有关危 险源的检 查控制内 容，当班检 查控制情 况，发现隐 患应立即 上报，并 协助整改，若不 能及时整 改，则采 取临时措 施避免事 故发生；企业鼓励所 有员工对 企业内发 现的任何 安全事故 隐患都有 责任和权 力提出，对现场 安全生 产违章行为都有 责任和权 力进行制 止。4.3 组织培训 企业应将事 故隐患排 查治理体 系培训 纳 入年度安 全培训计 划，分层次、分阶段 组织全体 员 工进行培训，使其掌 握隐患排 查治理的 内容与标 准、工作 程序、方 法及应急 措施等，并保留培 训 记录。4.4 落实责任 各工厂针对 车间隐患 排查治理 要求，建 立过程绩 效考核标 准，并每 月考核；员工履行隐 患排查治 理职责，质量不佳 的，参照 员工绩效 考评标准 进行考核；员工未按照 要求履行 职责，造 成后果的，参照企 业员工管 理手册进 行相应奖 惩。5 隐患分级与 分类 5.1 DB37/T 2883-2016“6 隐患分 级与分类”内容适 用于本标 准。5.2 以下情形为 重大事故 隐患：违反法律法 规有关规 定，整改 时间长或 可能 造成 较严重危 害的；涉及重大危 险源且不 能立即排 除整改的 隐患；涉及具有中 毒、爆炸、火 灾等危险 且长期滞 留人员在 5 人及以 上的场所，存在不能 立即排 除整改的隐患；危害和整改 难度较大，一定时 间得不到 整改的；DB37/T 3292 2018 3 因外部因素 影响致使 生产经营 单位自身 难以排除 的隐患；涉及燃爆气 体区域（如：汽油 加注区域、调漆间、喷漆室 等）未设 置可燃气 体泄漏报 警 装置，或防爆电气 设备设施 的；使用易燃易 爆稀释剂（如天拿水）清洗设备 设施，未 采取有效 措施及时 清除集聚 在地沟、地坑等有限空间 内的可燃 气体；存在粉尘爆 炸危险的 场所，未 制定粉尘 清扫制度，作 业现 场积尘未 及时规范 清理；未对有限空 间作业场 所进行辨 识，并设 置明显安 全警示标 志；未落实作业 审批制度，擅自进 入有限空 间作业；天然气（煤气）加热炉燃 烧器操作 部位未设 置可燃气 体泄漏报 警装置，或 燃烧系统 未设置 防突然熄火或点 火失败的 安全装置；设区的市级 以上负有 安全生产 监督管理 职责的部 门认定的。6 工作程序和 内容 6.1 编制排查项 目清单和 排查计划 各车间、部门 和各专业 小组应依 据确定的 各类风险 点的控制 措施和基 础安全管 理要求，编 制排查项目清单，并 制定排查 计划。检 查内容及 检查频次 需符合6.2 的要求。6.2 隐患排查 6.2.1 排查类型 排查 类型主 要包括日 常隐患排 查、综合性 隐患排查、专业性 隐患排查、专项或 季节性隐 患 排查、节假日隐患排 查、专家 诊断性检 查和事故 类比隐患 排查等。6.2.1.1 日常隐患排 查是指由 班组长及 以上人员 定期对其 负责管理 的区域进 行隐患排 查。汽车 整 车制造行业企业 的日常隐 患排查遵 循以下特 点：（检 查内容及 要求参见 附录 B 和附录 C）员工层级隐 患排查以 设备点检 与 交接班 检查为主（负有巡 查任务的 按岗位职 责要求）；班组层级隐 患排查以 一班三检 为主；车间层级隐 患排查每 周进行 1 次，每月 覆盖整个 车间；工厂层级隐 患排查每 周进行 1 次，每季 度覆盖整 个工厂。6.2.1.2 综合性隐 患 排查是由 安全管理 部门联合 各生产区 域开展的，针对设 备设施本 质安全和 落 实安全管理制度 和隐患排 查治理执 行情况的 联合检查，每季度 覆盖整个 企业不少于 1 次。6.2.1.3 专业性隐患 排查是指 安全专业 小组组织 的专业排 查。专业 小组自行 制定排查 计划，宜 每 季度排查一次。6.2.1.4 季节性排查 是指根据 山东省气 候特点，针对两个 时段（5 月 1 日至 10 月 31 日，11 月 1 日至4 月 30 日，各地可根据气 象条件自 行调节）开展的专 项隐患排 查。5 月 1 日至 10 月 31 日以防雷击、防触电、防 暑降温、防汛防台、防食物 中毒为主；11 月 1 日至次年 4 月 30 日以防雪、防滑、防冻、防 火、防大 风为主，检 查内容参 见附录 C 冬季五防检查 表。6.2.1.5 专项和节假 日隐患排 查主要是 指生产线 长时间停 线和节假 日期间，汽车整车 制造行业 企 业惯例进行检修 改造，需 在停线前、改造期 间和复工 前进行专 项隐患排 查。DB37/T 3292 2018 4 停线前隐患 排查以重 点防火部 位、消防 应急准备 为主；改造期间隐 患排查以 高风险作 业为主；复工隐患排 查以设备 设施变化 点和员工 状态为主。6.2.1.6 事故类比隐 患排查是 对企业内 和同类企 业发生事 故后的举 一反三的 安全检查。6.3 实施排查 6.3.1 各层级、各 专业小组 应该依据 既定的检 查计划，现场走动 观察交流，落实检 查内容，覆 盖检查区域。6.3.2 隐患排查发 现问 题，需立即与 现场人员 进行交流，了解隐 患产生原 因，听取 现场人员 对 隐患的理解。6.3.3 隐患排查发 现问题及 交流情况 需进行记 录，必要 时保留图 像记录。6.3.4 实施排查时，要严格 按照频次 执行，各 层级现场 排查周期 及要求 见 附录 B。6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理建 议 根据排查出 的隐患类 别，现场交 流提出治 理建议，对于当场 不能立即 整改的，由隐患排 查 组织部门下达隐患整 改通知单，按照管 控层级下 发至隐患 所在位置 责任部门 进行整改。6.4.2 隐患治理要 求 DB37/T 3011-2017“6.4.1 隐患 治理要求”内容适 用于本标 准。6.4.3 隐患治理流 程 隐患治理流 程包括：通报 隐患信息、下 发隐患整 改通知、实 施隐患治 理、治理情况 反馈、验收等环节。通报隐患信 息。隐患排 查结束后，将隐患 名称、存在 位置、不 符合状况、隐患等级、治理 期限及治理措施 要求等信 息在目视 墙上向从 业人员进 行通报；下发隐患整 改通知。隐患 排查组织 部门通过 制发隐患 整改通知 书，将治理 建议传达 给治理 责任单位和主要 责任人；实施隐患治 理。隐患存在 单位在实 施隐患治 理前应当 对隐患存 在的原因 进行分析，参考治 理建议制定可靠 的治理措 施并落实；治理 情况 反 馈。隐患 存 在单 位在 规 定的 期限 内 将治 理情 况 反馈 至隐 患 整改 通知 单 下发 部 门验收，未能及 时整 改完 成的应说 明原因与 整改通知 制发部门 协同解决；隐患整改通 知制发部 门应当对 隐患整改 效果组织 验收。6.4.4 一般隐患治 理 由企业各级（公司、部 门、车间、班组等）负责人 或者有关 人员负责 组织整改。能够立 即 整改的隐患应立即组 织整改，整 改情况要 安排专人 进行确认；难以立 即排除的 应及时进 行分析，制 定整改措施 并限期整改。6.4.5 重大隐患上 报及治理 6.4.5.1 根据本标准第 5.1.2 条判定属 于重大事 故隐患的，企业应 当及时组 织评估，并编制事 故 隐患评估报告书。DB37/T 3292 2018 5 6.4.5.2“细则 6.4.5.3 重大隐患 上报和 6.4.5.4 重大隐 患治理”内容适用 于本标准。6.4.6 隐患治理验收 隐患治理完 成后，应根 据隐患级 别组织相 关人员对 治理情况 进行验收 并出具验 收意见，实 现闭环管理。重大隐患 治理工作 结束后，企业应组 织对治理 情况进行 复查评估。对政府 督办的重 大 隐患，按政 府有关规定执 行。7 文件管理 DB37/T 3011-2017“7 文件 管理”内 容适用于 本标准。8 隐患排查的 效果 通过隐患排 查治理体 系的建设，企业应 至少在以 下方面有 所改进：风险管控能 力得到加 强和提升；隐患排查治 理制度进 一步完善；各级排查责 任得到进 一步落实；员工隐患排 查水平进 一步提高；对隐患频率 较高的风 险重新进 行评价、分 级，并 制定完善 控制措施；生产安全事 故明显减 少；职业健康安 全管理水 平进一步 提升。9 持续改进 DB37/T 2883-2016“10 持续改 进”内容 适用于本 标准。DB37/T 3292 2018 1 A A 附 录 A（资料性附 录）隐患排查治 理绩效考 核 序号 检查项 目 细分条 目 分值 记录 1 隐患排 查计 划制定 三全：计划 未覆 盖全 区域、全 业务、全 时段 扣2 分/处 2 三关注：未 关注 巡视 区域 内的 安全 较高 风险 管理 内容、变 化点、公 司近 期工 作重 点 扣2 分/处 3 未制定 隐患 排查 计划 的 扣2 分/处 4 隐患排 查实 施 未执行 隐患 排查 计划 的 扣10 分/处 5 执行排 查计 划，但执 行状 态差 扣5 分/处 6 未将隐 患与 员工 进行 交流 的 扣2 分/处 7 隐患排 查问 题改进 对检查 的问 题未 进行 整理 的 扣2 分/处 8 问题描 述模 糊，表述 不明 的 扣2 分/处 9 隐患排 查评 审改进 隐患未 及时 通报 责任 人整 改的 扣2 分/处 10 对隐患 整改 情况 未及 时进 行验 证关 闭的 扣2 分/处 11 未按照 要求 对下 属隐 患排 查质 量进 行评 审的 扣2 分/处 12 发现问 题未 及时 上报 扣2 分/处 DB37/T 3292 2018 2 B B 附 录 B（资料性附 录）每日安全巡 视检查表 工段:班次:工段长 签字：日期:O 表示 好，X 表示 不好。检查项 目 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 检查区 域（班组）近 期 安 全 关注点 变化点 本班安 全变 化点 现场 安全 控制 情况 PPE 岗位 PPE 现场 张贴 并根 据工 艺变 化及 时更 新（安全 人）员工按 照岗 位安 全人 标准 佩带 劳防 用品 操作 员工标 准化 操作 执行 情况 员工危 害因 素辨 识知 晓情 况抽 查 员工安 全信 息的 传达、培 训效 果抽 查（请填 写抽 查岗 位）抽查岗 位SOP/SOS 是 否有 缺陷 设备设 施 员工TPM 实 施及 班组 长确 认情 况抽 查 抽查现 场二 次保 护、急停 开关、光 栅、光幕、安 全联 锁装 置等 安全 装置 外观 及自 检反 馈正 常。抽查电 动工 具/气 动工 具/其它 工具 和移 动电 器的 常规 检查 执行 及状 态。化学品 化学品 标签 清晰 完整 现场岗 位是 否有 化学 品安 全使 用说 明书 DB37/T 3292 2018 3 工段:班次:工段长 签字：日期:O 表示 好，X 表示 不好。检查项 目 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 检查区 域（班组）化学品 员工是 否了 解本 岗位 的化 学品 特性 现场化 学品 的存 放是 否定 置和 限量 应急物 资满 足要 求 消防 消防疏 散通 道畅 通，无物 品阻 挡。消防器 材前 通道 畅通，无 物品 阻挡 消防设 备设 施日 常点 检执 行 生产区 域 工作区 域清 洁，并无 发滑 液体 物品定 置摆 放 人行通 道，车辆 通道 无占 道、阻挡 班 组 休 息 区域检查 班组长 隐患 排查 执行，问 题发 现，问题 跟踪 目视 情况 抽查新 员工/新设 备/新工 艺/新 材料 岗前 培训 情况 安全信 息传 达记 录（安委 会会 议纪 要、安全 主题、事 故信 息等）交接班 记录 对当 班安 全事 件，未解 决安 全问 题记 录清 楚 注1：每周记 录与 员工（2 人）的 安全 信息 交流（包 括正 面与 负面）注2：空白栏 更改 为近 期安 全关 注点；注3：TOP 问题 或高 关注 问题 应由 区域 在下 面固 定检 查项 中添 加，下面 固定 检查 项中 不适 用部 分可 以删 减，但 是添加 项和 删减 项需 要经 过区 域主 管和 安全 工程 师审 核；注4：“抽查 岗位SOP/SOS 是 否有 缺陷”需 要填 写抽 查岗 位和 判断 结果 DB37/T 3292 2018 4 C C 附 录 C（资料性附 录）各层级现场 隐患排查 要求 级别 周期 重点关 注 记录处 置 班组长 1.每班 一次；2.每次 覆盖 管理 区域；3.使 用隐 患排查检 查表 1.每次 巡视 与员 工交 流不 少 于2 名，每周 至少 记 录2 名 员工（2 人）的安 全信息交 流；2.人的 不安全行 为和物的 不安全状态 并现场 纠正；3.岗位 危害 因素 的更 新需 求和 控制 效果 班组目 视墙；更新 危害 因素 辨识 清单 及控 制策 划；班组内不能 立即 解决 的问 题，报 告值 班经 理；一周 内未 能解决问题，报 告给 部门 安全 工程 师 工段长 1.每班 一次；2.每次 覆盖 管理 区域；3.使 用隐 患排查检 查表 1.每次 巡视 与员 工交 流不 少 于2 名，每周 至少 记 录2 名 员工（2 人）的安全 信息 交流；2.观察 好的 安全 实践，并 对其 进行 认可 和鼓 励；3.发现 待改 进问 题；4.安 全关 注问 题的 解决 和纠 正情 况；工段目 视墙(或班 组目 视墙）；班 组内 不能 立即 解决 的问题，报告 值班 经理；一周 内未 能解 决问 题，报 告给 部门安全工 程师 值班经 理 1.每班一次；2.制定计划，每月 两次覆盖其管 理的全部 区域，每 次有 重点；3.使用 口袋 卡 1.每次 巡视 与员 工交 流不 少 于2 名，每周 至少 记 录2 名 员工（2 人）的安全 信息 交流；2.观察 好的 安全 实践，并 对其 进行 认可 和鼓 励；3.发现 待改 进问 题，并 分析 问题 产生 原因；4.安 全关 注问 题的 解决和纠正 情况；在部门 晨会 汇报；将信 息发 送给 班组，由 班组 在目 视墙上公示 高级经 理 1.每周一次；2.制定计划，每月 一次覆盖其管 理的全部 区域，每 次有 重点。3.使用 口袋 卡 1.与巡 视区 域的 工段 长或 班组 长一 起进 行；2.每 次巡 视与 员工 交流不少 于2 名，每 周至 少记 录2 名员 工（2 人）的 安全 信息 交流；3.观察 好的 方面 和待 改进 方面，分析 问题 产生 原因，确定 部门 总体改进方 向；4.着 重于 流程 的执 行情 况及 流程 缺陷；部门晨 会汇 报，并跟 踪部 门 内7 天 未解 决问 题。最近一 次隐 患排 查发 现在 部门 安全 信息 墙上 公示，包括部门内 各层 级7 天未 解决 问题。部门内 两周 未解 决问 题，报告 给工 厂工 程师。总监 1.每周一次；2.制定计划，每季 度一次覆盖其 管理的全 部区 域，每次 有重 点。3.使 用口 袋卡 1.应 选择与巡 视区域的高 级经理或 值班经理 或安全工程 师一起 进行；2.每次 巡视 与员 工交 流不 少 于2 名，每周 至少 记 录2 名 员工（2人）的 安全 信息 交流；3.其它 同高 级经 理2.3.4.项 公司晨 会汇 报，并 跟 踪7 天 未解 决问 题，各部 门上 升问题。总经理 每年覆 盖全 公司 同高级 经 理2.3.4.项 公司综 合例 会；将信 息发 送给 工厂。DB37/T 3292 2018 5 D D 附 录 D（资料性附 录）冬季五防检 查表（示 例）序号 检查要 素 检查要 求 结果 1 防雪 防冻 防滑 制定积 雪清 理方 案、明确 应急 组织 机构 及人 员，完成 应急 人员 培训 2 清雪工 具配 备到 位，融雪 剂/铲 雪车 配备 到位 3 车辆（班 车、物 流车、公 务车 等）维护 及车 况（防雪、防 冻）检查 4 室外作 业员 工劳 防用 品配 备 5 管路伴 热带、保 温排 查 6 备用发 电设 施状 态确 认 7 关注车 间/辅 房门 窗及 时关 闭的 状态 确认（每 次降 雪降 温时）8 防风 梯台、屋面 通道 清理，高 空坠 落物 排查 9 施工围 挡加 固，定期 检查 确认（接 到大 风预 警信 息时）10 防火 检查更 换老 化线 路 11 关注加 热设 备的 使用,值班 室/站房 等区 域的 取暖 设备 要进 行状 态评 估 12 关注物 流仓 库、各部 门小 库房 的消 防安 全，严禁 化 学 品随 意存 放；小仓库 除照 明外，严 禁使 用其 他电 气 设备；小仓 库应 每周进行点 检 13 关注施 工区 域工 地、工棚 的用 电安 全，清理 不规 范的 临时 线路，控 制电 暖气 等取 暖设 备的 使用 14 关注停 车场 的可 燃物 清理 问题（含 临时 停车 区）,要及 时清 理落 叶等 可燃 物 15 关注各 重点 防火 部位、设 施站 房的 防火 安全 16 关注24 小时 常开 电气 设备 的状 态 17 关注非 工作 时间 电器 设备 断电 状态 检查 18 关注小 家电 使用 状态 DB37/T 3292 2018 6 E E 附 录 E（资料性附 录）现场类隐患 排查项目 清单 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 1 作业活动 开卷线-行车操作 四级 冲压车间开卷线 1 行车操作 与叉车 交叉作业/行车上物 体/吊物掉 落，行车未 按路线运 行 工 程 技术措施 无 管 理 措施 1.吊卷人员及叉车人 员互相避 让，互 相确 认，一方停止后方可继续；2.固化行 车运 行程 序，只能在预定 路线 运行。培 训 教育措施 提前确 认周 围环 境 个 体 防护措施 反光背 心、安全 帽 应 急 处置措施 急停按 钮 冲压车间开卷线 2 行车操作 行车上 物体/吊物 掉落，行车 未按路线 运工 程 技术措施 有（雷 达报 警）DB37/T 3292 2018 7 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 行 管 理 措施 1.行车 运行 时，小车 下方禁止有 人；2.与 被吊 物体保持 4M 以 上安 全距 离；3.固化 行车 运行 程序，只能在预 定路 线运 行 培 训 教育措施 注意观 察避 让 个 体 防护措施 反光背 心安 全帽 应 急 处置措施 急停按 钮 2 作业活动 开卷线-压机操作 四级 冲压车间开卷线 1 压机操作 设备动 作 工 程 技术措施 有（滑 块锁 定）管 理 措施 1.进入 压机，安 全锁 定；2.佩戴安全帽和防割 手套 培 训 教育措施 进入压 机进 行安 全锁 定 个 体 防护措施 安全锁；/安 全帽/防 割手套 应 急 处置措施 急停按 钮 3 作业活开卷线-四级 冲压车间开卷1 叉车操作 碰到行 人或行车 吊运物 工 程 技术措施 有（红 绿灯 警示）DB37/T 3292 2018 8 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 动 叉车操作 线 管 理 措施 1、叉车 转弯时减 速、鸣笛、打转向 灯；2、在转弯处贴 警示 标语，提 醒行人注意 叉车；3.车辆 经过路口时通过凸面镜观 察周围环 境；4.在 临近 出口处增加 报警 装置；5.在地面上增 加“慢”标识。遇到交叉 作业 情况，叉 车让行车先 行 培 训 教育措施 车间内 行走 规范 个 体 防护措施 安全帽 应 急 处置措施 报警灯/急停 按钮 4 作业活动 压机线-行车操作 三级 冲压车 间压机线 1 行车操作 行车上 物体/吊物 掉落，模具 被钢丝绳 拉偏 工 程 技术措施 有（雷 达警 示）管 理 措施 拆装 4 根钢丝绳 时手指确认，拆完 后 将4 根 钢丝绳放到 模具 侧面 中心 处，并用卡 扣捆 扎在 一起 培 训 教育措施 吊模时 手指 确认，卡 扣捆扎 个 体 防护措施 安全帽 DB37/T 3292 2018 9 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 应 急 处置措施 急停按 钮 5 作业活动 压机线-线末收料 三级 冲压车间压机线 1 线末收料 两人同 时检查零 件翻转零 件容易割 伤旁边人 员 工 程 技术措施 无 管 理 措施 翻转零件时两人进行 交流，并 注意 周边 环境 培 训 教育措施 人员相 互交 流 个 体 防护措施 防割手 套 应 急 处置措施 急停按 钮 2 线末收料 线末空 间狭小，零 件搬运易 割伤 工 程 技术措施 无 管 理 措施 1.线末搬运零件注意 周围环境，避免磕碰 2.零件 搬运 时，注意 行人 培 训 教育措施 注意观 察周 围人 员环 境 个 体 防护措施 防割手 套 应 急 处置措施 急停按 钮 6 作业模具三级 冲压车间1 行车操作 行车上 物体掉落，模工 程 技术措施 有（雷 达警 示）DB37/T 3292 2018 10 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 活动 维修-行车操作 模具维修 具被钢 丝绳拉偏 管 理 措施 拆装 4 根钢丝绳 时手指确认，拆完 后 将4 根 钢丝绳放到 模具 侧面 中心 处，并用卡 扣捆 扎在 一起 培 训 教育措施 吊模时 手指 确认，卡 扣捆扎 个 体 防护措施 安全帽 应 急 处置措施 急停按 钮 7 作业活动 模具维修-焊接操作 三级 冲压车间模具维修 1 焊接操作 操作方 法不正确/佩戴焊帽 后视线不 清 工 程 技术措施 无 管 理 措施 佩带焊接手套、焊接 面罩、扣好 纽扣，清除 焊渣应带防 护眼 镜，增加 遮光挡板 培 训 教育措施 按要求 穿 戴PPE 个 体 防护措施 手套/面罩 应 急 处置措施 无 8 作业活动 模具维修-打四级 冲压车间模具维修 1 打磨操作 打磨时 粉尘进眼，打磨时用 力不均崩 损飞出伤 眼 工 程 技术措施 无 管 理 措施 打磨时 佩带 眼镜，培 训员工打磨 时用 力适 当，避免过大压 力 DB37/T 3292 2018 11 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 磨操作 培 训 教育措施 按要求 穿 戴PPE 个 体 防护措施 眼镜 应 急 处置措施 无 9 作业活动 模具维修-试模压机操作 三级 冲压车间模具维修 1 试模压机操作 设备动 作，人员未 执行安全 锁定 工 程 技术措施 有（滑 块锁 定）管 理 措施 将滑块开关转至锁紧 状态，悬挂 安全 锁，待 锁紧指示灯 变绿 后，再进 入工作 培 训 教育措施 按要求 锁定 个 体 防护措施 安全锁/安全 帽 应 急 处置措施 急停按 钮 10 作业活动 模具维修-数控铣床操四级 冲压车间模具维修 1 数控铣床操作 安装固 定方箱及 虎钳时，吊 环螺栓损 坏滑丝 工 程 技术措施 无 管 理 措施 按TPM 要求，使 用前 点检 培 训 教育措施 按要求 点检 个 体 防护措施 无 应 急 处 急停按 钮 DB37/T 3292 2018 12 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 作 置措施 11 作业活动 设备维修-压机线维修 四级 冲压车间设备维修 1 压机线维修 湿式离 合制动器 摩擦片更 换 工 程 技术措施 无 管 理 措施 作业前 进行 安全 锁定，释放液压 与气 动装 置能 量，释放机 械势 能 培训 教育措施 SOP 文件 个 体 防护措施 安全帽、安 全锁 应 急 处置措施 无 2 压机线维修 滑块内 维修作业 工 程 技术措施 无 管 理 措施 1.工作前确认滑块已 过载 2.操作和监护人员必 须听从滑块内工作人员 指挥 3.滑块内人员观察时 必须在安全位 置 4.对油管进行拆卸检查时确认 管路内压 力 为0 培 训 教育措施 SOP 文件 个 体 防护措施 安全帽、安 全锁 DB37/T 3292 2018 13 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 应 急 处置措施 无 3 压机线维修 维修液 压管路 工 程 技术措施 有(能量 锁定)管 理 措施 1.关闭 润滑 及液 压泵 站，将所有 管路 内压 力释 放，观察压力表确定示数 为0；2.工作 前必 须进 行操作模式 锁定，监 护人 测试能否开 启开 启泵 站 3.工作 时戴 好安 全眼 镜，防 止化 学品 伤害；拆 卸时两人配 合一 人扶 住管 路，一人进行缓慢拆除先 卸掉管路 内的 余压。培 训 教育措施 SOP 文件 个 体 防护措施 安全帽、安 全锁 应 急 处置措施 无 12 作业模具四级 冲压车间1 行车维修 行车轨 道螺栓检 查工 程 技术措施 有(安全 警示)DB37/T 3292 2018 14 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 活动 维修-行车维修 设备维修 紧固 管 理 措施 1.作业区域设置包含 所有坠物 范围 2.攀爬楼梯时工具放 置于工具 包中，攀 爬直 梯时保证手 脚三 点接 触，抓紧踩 牢，防 止 滑 倒 3.验证安全锁定的可 靠性,携带 对应行车 遥控器 4.工具 做好 防坠 落，人员佩戴安 全带，选 择合 适的挂钩点 挂牢 固 培 训 教育措施 SOP 文件 个 体 防护措施 安全帽、安全 锁、安 全带 应 急 处置措施 无 13 作业活动 底板-搬运零件 三级 车身车间底板工段 1 搬运零件 料箱盖 板砸伤手 部 人：手部 位于挤压 点位置 物：料箱 损坏 工 程 技术措施 无 管 理 措施 1.使用料箱前检查料 箱盖板，如有 损坏 及时 向物流报修 2.打开 料箱 时，双手 配合操作，一手 开启 盖板 一手扶住盖板轻放到底端 后放手。DB37/T 3292 2018 15 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 培 训 教育措施 手部严谨靠近料箱盖 板两侧挤 压点 处 个 体 防护措施 无 应 急 处置措施 无 车身车间底板工段 2 搬运零件 踩踏料 架滑倒摔 伤人：未按 要求检查 地刹或踩 踏料架 物：踩踏 料架、地刹 不到位 工 程 技术措施 无 管 理 措施 1.物流 倒料 后，员工 首次取料时确认地刹踩踏 情况；2.按 要求 取料，禁止随意踩 踏料 架、料箱 培 训 教育措施 无 个体 防护措施 无 应 急 处置措施 无 车身车间3 搬运零件 多层料 架（下落、反工 程 技术措施 无 DB37/T 3292 2018 16 现场类 隐患 排查 清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专业（专项）排 查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步 骤检查名称 危险源 或潜在事 件（人、物、作业环 境、管理）管控措 施 班组巡 查 车间巡 查 工厂巡 查 工厂级 工艺小 组检 查 专业小 组检 查 1 次/班 1 次/月 1 次/季度 1 次/年 1 次/年 1 次/季度 序号 名称 底板工段 弹）砸 伤人：身体 部位处于 档板活动 范围内；手 部放于挤 压点位置 物：气弹 簧失效/结构损坏 管 理 措施 1.使用料架前检查气 弹簧状态，确 保两 侧气 弹