ICS 73.020 D 09 DB41 河南省地方标准 DB41/T 1852 2019 企业安全 生产风险 隐患双重 预防体系 建设规范 2019-06-17 发布 2019-09-17 实施 河 南 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB41/T 1852 2019 I 目 次 前 言.II 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语和 定义.1 4 建 设原 则.2 5 建 设内 容及 要求.3 DB41/T 1852 2019 II 前 言 本标准 按照GB/T 1.1 2009 给出 的规 则起 草。本标准 由河 南省 安全 生产 标准化 技术 委员 会提 出并 归口。本标准 起草 单位：河 南省 安全科 学技 术研 究院、河 南安科 院安 全科 技服 务有 限公司。本标准 主要 起草 人：韩瑜、耿剑 统、郭红 卫、高计 伟、陈 淼、许亮、邢 璐、雷颖、王丽 霞、司恭、范艳敏、张 洁风。DB41/T 1852 2019 1 企 业安全 生产风险 隐患双 重预防体 系建设 规范 1 范围 本标准 规定 了企 业安 全生 产风险 隐患 双重 预防 体系 建设的 建设 原则、建 设内 容及要 求。本标准 适用 于企 业开 展安 全生产 风险 分级 管控 与隐 患排查 治理 双重 预防 体系 建设。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日 期的引 用文 件，仅注 日期 的 版本适 用于 本文 件。凡是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有 的修改 单）适用 于本 文件。GB/T 6441 企 业职 工伤 亡 事故分 类 GB/T 13861 生 产过 程危 险和有 害因 素分 类与 代码 GB 18218 危险 化学 品重 大危险 源辨 识 GB/T 28001 2011 职业 健康安 全管 理体 系 要求 GB/T 33000 2016 企业 安全生 产标 准化 基本 规范 3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1 风险 发生危 险事 件或 有害 暴露 的可能 性，与随 之引 发的 人 身伤害、健 康损 失或 财产 损 失的严 重性 的组 合。GB/T 33000 2016，3.8 3.2 双重预 防体 系 以风险 分级 管控 隐患 排查 治理为 主题，为 提高 安全 管理水 平，遏制 生产 安全 事故发 生而 建立 的 安 全管理模 式。3.3 风险点 风险伴 随的 设施、部 位、场所和 区域，以 及在 特定 部位、设施、场 所和 区域 实施的 伴随 风险 的 作 业活动（过程），或以 上两 者的组 合。3.4 可接受 风险 指预期 的风 险事 故最 大损 失程度 在单 位或 个人 经济 能力和 心理 承受 能力 的最 大限度 之内。3.5 危险源 可能导 致人 身伤 害和(或)健 康损害 的根 源、状态 或行 为，或 其组 合。GB/T 28001 2011，3.6 DB41/T 1852 2019 2 3.6 风险辨 识 识别 系 统整 个范 围内 所有 存在的 风险 点（危险 源）并确定 其特 性的 过程。3.7 风险分 析 对风险 发生 的可 能性 及其 后果严 重性 进行 定性 和定 量分析，辨 识 风 险性 质，确定风 险等 级 的 过 程。3.8 风险评 估 对危险 源导 致的 风险 进行 分析、评 价、分 级，对现 有 控制措 施的 充分 性加 以考 虑以及 对风 险是 否 可以接受 予以 确定 的全 过程。3.9 危险和 有害 因素 可对人 造成 伤亡、影 响人 的身体 健康 甚至 导致 疾病 的因素。GB/T 13861，3.2 3.10 风险分 级管 控 根据 风 险不 同级 别、所 需 管控资 源、管 控能 力、管 控 措施复 杂及 难易 程度 等因 素 而确 定不 同管 控层级的风 险管 控方 式。3.11 隐患 生产经 营单 位违 反安 全生 产法律、法 规、规章、标 准、规 程和 安全 生产 管理 制度的 规定，或 者 因 其他因素 在生 产经 营活 动中 存在可 能导 致事 故发 生的 人的不 安全 行为、物 的不 安全状 态、不良 环 境 和 管 理上的缺 陷。4 建设原 则 4.1“全人 员参 与、全过 程控 制、全 方位 覆盖”原 则 企 业 开 展风 险 隐患 双 重预防 体 系 建设 工 作，应 全人员 参 与、全 过 程控 制、全方 位 覆 盖，全 面彻 底排 查、科 学 严谨 管 控各 类风 险，精 准 治理 事 故隐 患，构 筑起 管 控源 头 风险、消 除 事故 隐 患的 双 重安全防线，有效 防范 各类 生产 安全事 故。4.2 建立与 运行 并重 原则 企 业 应 按本 规 范的 规 定，结 合 企 业自 身 特点，坚持建 立 与 运行 并 重的 风 险分级 管 控 与隐 患 排查 治理体系，提 升安 全生 产管 理水平，持 续改 进安 全生 产工作，构 建安 全生 产长 效机制。4.3 有效性 原则 企业在双重预防体系创建过程中应确保“控制风险、治理隐患、避免事故”，保障人身安全健康，保 证生 产经 营活 动的 有序进 行。4.4 持续改 进原 则 企 业 应 采用“策 划、实 施、检 查、改 进”的“PDCA”动 态 循环 模 式，通 过 自我 检 查、自 我 纠 正和自我完 善，持续 改进 风险 分级管 控与 隐患 排查 治理 双重预 防体 系，实现 双重 预防体 系闭 环管 理。DB41/T 1852 2019 3 5 建设内 容及 要求 5.1 策划与 准备 5.1.1 机构及 人 员 5.1.1.1 企业应 在现 有安 全生 产组 织架构 基础 上，根据 自身 情况成 立双 重预 防体 系建 设的组 织机 构，并以企 业正 式文 件形 式予 以明确 机构 工作 职责。5.1.1.2 双重预 防体 系工 作机 构牵 头组织 各部 门分 岗位、分 工种全 面开 展危 险源 辨识、风险 分析、风险评价、风 险管 控和 隐患 排查治 理工 作，并在 企业 内部建 立长 效工 作机 制。5.1.1.3 企业主 要负 责人 应全 面负 责双重 预防 体系 建设 和运 行，并 履行 相应 的责 任和 义务，5.1.1.4 分管负 责人 负责 工作 职责 范围内 的双 重预 防体 系建 设和运 行，5.1.1.5 各级管 理人 员负 责工 作职 责范围 内的 双重 预防 体系 建设和 运行。5.1.2 经费保 障 企业应 保障 双重 预防 体系 建设、运 行和 持续 各环 节 的经费 投入，并纳 入 安 全 生产费 用，建 立使 用台账。5.1.3 资料收 集 开展风 险辨 识前 应准 备的 基础资 料：a)国家和 地方 现行 相关 法律、法规、规 章、标准、规 程；b)安全管 理方 面，如管 理制 度、操 作规 程、责任 制、应急预 案、各类 作业 票证 等；c)原辅材 料、中间 产品 和产 品、废 渣的 理化 特性；d)区域位 置图、总 图、工艺 布置图 等相 关图 纸；e)作业现 场和 周边 条件（水 文地质、气 象条 件、周边 环境等）；f)详细的 工艺、装 置设 备说 明书和 流程 图；g)相关工 艺、设施 的安 全分 析（评 估、评价）报 告；h)主要设 备（特种 设备）清 单及其 布置；i)设备试 运行 方案、操 作规 程、维 修 措 施及 应急 处置 方案；j)设备运 行、检修、试 验及 故障记 录；k)本企业 及相 关行 业事 故案 例；l)相关风 险管 理资 料。5.1.4 制度建 设 5.1.4.1 企业应 建立 安全 风险 分级 管控制 度，明 确开 展危 险 源辨识、风险 分析、风险 分 级的工 作内 容、程序、方法 及工 具等，针 对 不同等 级的 风险 制定 相应 的管控 措施，明 确管 控层 级、责 任部 门及 责任 人 等。5.1.4.2 企业应 建立 隐患 排查 治理 制度，明 确隐 患排 查治 理 的工作 程序、方法 和工 具，明确排 查范 围、排查内 容、排查 频次 及治 理验收 要求 等。5.1.4.3 企业安 全生 产责 任制 应 明 确各级 部门 和岗 位人 员的 工作职 责，纳入 安全 绩效 考核指 标，建立奖惩制 度，并定 期对 其履 职情况 进行 评估 和监 督考 核。5.1.5 人员培 训 5.1.5.1 企业应 对双 重预 防体 系建 设所需 的相 关知 识开 展分 层次、有针 对性 的人 员培 训。5.1.5.2 企业应 明确 人员 培训 的责 任部门、目 标、内容、对 象、时 间，细化 保障 措施。DB41/T 1852 2019 4 5.1.5.3 企业应 强化 对专 业技 术人 员的培 训，使专 业技 术人 员具备 双重 预防 体系 建设 所需的 相关 知识和能力，能 够对 企业 员工 进行内 部培 训并 带领 员工 以正确 的方 法开 展工 作。5.1.5.4 企业应 组织 对全 体员 工开 展关于 风险 管理 理论、风 险辨识 评价 方法 和双 重预 防机制 建设 的技巧与方 法等 内容 的培 训，使全体 员工 掌握 双重 预防 体系建 设相 关知 识，尤 其 是具备 参与 风险 辨识、分 析和管控 的能 力。5.1.5.5 企业应 定期 对各 级管 理人 员进行 教育 培训，使 其具 备正确 履行 岗位 安全 风险 管控和 隐患 排查治理职 责的 知识 与能 力。5.2 风险辨 识 5.2.1 风险点 划分 5.2.1.1 区域、场所、设 施、部位 应遵循 大小 适中、便 于分 类、功 能独 立、易于 管理、范围 清晰 的原则。5.2.1.2 操作及 作业 活动 应涵 盖生 产经营 全过 程所 有常 规和 非常规 状态 的作 业活 动。5.2.2 辨识 5.2.2.1 在资料 收集 的基 础上 划分 范围和 对象，辨 识风 险点（危险 源），分 析和 确定 可能发 生的 事故类别。5.2.2.2 一种危 险源 可能 有一 种或 多种风 险，不同 地方 的多 个危险 源可 能具 有相 同种 类风险。5.2.2.3 企业可 根据 实际 情况 按照 生产功 能明 确、管理 责任 和空间 界限 清晰 的 原 则，将本单 位分 解为若干个 相对 独立 的单 元，划分出 辨识 范围 和对 象。5.2.2.4 风险辨 识应 从周 边环 境、自然条 件、生产 系统、生 产组织 管理 等方 面查 找本 单位生 产经 营过程中产 生能 量的 能量 源或 拥有能 量的 能量 载体，确 定危险 和有 害因 素存 在的 部位、存在 方式 并 予 以 准 确描述。5.2.3 重大危 险源 辨识 按照GB 18218 的要 求，针 对重大 危险源 开展 辨识评 估,对现 有控 制措施 进行 可 靠性评 估，分 析存 在问题。5.3 风险分 析 5.3.1 分析 5.3.1.1 按GB/T 6441 对 危险 和有 害因素 进行 分类，划 分为 物体打 击、车辆 伤害、机 械伤害、起 重伤害、触电、淹溺、灼 烫、火灾、高 处坠 落、坍 塌、冒 顶片 帮、透 水、放 炮、火药爆 炸、瓦 斯爆 炸、锅 炉爆炸、容器 爆炸、其 他爆 炸、中 毒和 窒息、其 他伤 害。也 可依 据 GB/T 13861 分析生 产过 程的 危险 和有害因素，包 括人 的因 素、物的因 素、环境 因素 和管 理因素。5.3.1.2 企业应 根据 自身 实际 情况 选用适 当的 风险 分析 方法 对危险 源所 伴随 的风 险进 行定性、定 量评价。以 下方 法供 选择：a)作业条 件危 险性 分析 法（LEC）；b)风险矩 阵分 析法（LS）；c)预先危 险性 分析 法（PHA）；d)风险程 度分 析法（MES）；e)危险指 数方 法(RR)；f)道化学 公司 火灾、爆 炸危 险指数 评价 法；DB41/T 1852 2019 5 g)ICI 公 司蒙 德火 灾、爆炸、毒性 指标 法；h)易燃、易爆、有 毒重 大危 险源评 价法；i)事故后 果模 拟分 析方 法；j)工作危 害分 析法（JHA）。行业有 规定 的，选择 分析 方法时 从其 规定。5.3.2 风险分 级 5.3.2.1 根据风 险分 析结 果，确定 不同事 故类 型的 风险 等级。风险 等级 从高 到低 划分 为重大 风险、较大风险、一 般风 险和 低风 险四个 等级，分 别用 红、橙、黄、蓝四 种颜 色代 表。所选 用评 价方 法的 风险 等级划分 结果 应合 理对 应到 重大风 险、较大 风险、一 般风险 和低 风险 四个 等级。5.3.2.2 按照生 产功 能、空间 界限 相对独 立的 原则 将全 部作 业场所 网格 化。将各 网格 风险等 级在 厂区平面布 置图 中利 用“红橙 黄蓝”四色 进行 标注，形 成厂区 风险 分级 四色 平面 分布图。当 风险 标 注 位 置 重叠时，应用 风险 管控 清单 予以说 明。5.3.2.3 对动火 作业、受 限空 间作 业、临 时用 电、高处 作业、吊装 作业、断 路作 业、动土作 业、盲板抽堵作 业、危险 品运 输等 作 业活动 难以 在平 面布 置图 中标示 的风 险，应利 用评 价 方法，计算 岗位 风险 值，采取柱 状图 绘制 企业 岗位 作业风 险比 较图。5.3.2.4 以下情 形应 直接 判定 为 重 大风险：a)发生过 死亡、重 伤、职 业 病、重 大财 产损 失事 故，或三次 以上 轻伤、一 般 财 产损失 事故，且 现在发生 事故 的条 件依 然存 在的；b)构成危 险化 学品 一级、二 级重大 危险 源的 场所 和设 施；c)具有中 毒窒息、爆炸、火 灾等危 险的 场所，作 业人 员在 10 人 以上 的。5.4 风险分 级管 控 5.4.1 管控原 则 5.4.1.1 风险等 级越 高，管控 级别 越高；上级 负责 管控 的风 险，下 级必 须负 责管 控，并逐级 落实 具体措施。5.4.1.2 分类、分级、分 层、分专 业，逐 一明 确企 业、车间、班组 和岗 位的 管控 重点、管控 责任 和管控措施。5.4.1.3 重大风 险应 由企 业级 组织 进行专 项管 控。5.4.1.4 风险管 控资 源投 入如 安全 专项资 金、升级 改造、监 测监控 等应 根据 风险 等级 确定优 先等 级。5.4.1.5 按照消 除、限制 和减 少、隔离、个体 防护、安 全警 示、应 急处 置的 顺序 控制。5.4.2 管控措 施 企业应 结合 风险 特点 和安 全生产 法律、法 规、规章、标准、规 程的 规定 制定 风险管 控措 施，包 括 以下方面 的内 容：a)工程技 术措 施；b)管理制 度措 施；c)教育培 训措 施；d)个体防 护措 施；e)应急处 置措 施。5.4.3 管控清 单 DB41/T 1852 2019 6 企业应 建立 风险 辨识 管控 清单，清单 的主 要项 目包 括风险 点、所在 位置 或设 备号、潜在 事故 类 型、风险等 级、预警 色、管控 措施、责任 部门、责 任人 等。5.4.4 分级管 控 企业应 关注 运营 情况 和危 险源变 化后 的风 险状 况，动态评 估、调 整风 险等 级 和管控 措施，确保 风险始终处 于受 控范 围内：a)风险评 估结 果为 低风 险时，维持 现有 管控 措施，对 执行情 况进 行审 核；b)风险评 估结 果为 一般 风险 时，对 现有 控制 措施 的充 分性进 行评 估，检查 并确 认控制 程序 和 措 施已经落 实，需要 时可 增加 控制措 施；c)风险评 估结 果为 较大 风险 和重大 风险 时，应明 确不 可容许 的危 险内 容及 可能 触发事 故的 因 素，采取针 对性 安全 措施，并 制定应 急措 施。5.4.5 重大风 险管 控 对重大 风险 应加 强监 控，并制定 重大 风险 管控 措施。重大 风险 管控 措施 应至 少包括 以下 内容：a)建立完 善安 全管 理规 章制 度和安 全操 作规 程，并采 取有效 措施 保证 其得 到执 行；b)建立健 全安 全监 测监 控体 系并保 证其 有效 性和 可靠 性；c)明确关 键装 置、重 点部 位 的责任 人或 者责 任机 构，并定期 对安 全生 产状 况进 行检查，及时 消除事故隐 患；d)存在风 险的 工作 场所 和岗 位，设 置明 显的 告知 牌及 警示标 志；e)对岗位 员工 进行 风险 教育 和技能 培训，培训 内容 要 涵盖岗 位风 险、防 控措 施、应 急处 置方 法等内容；f)采取工 程技 术措 施降 低风 险等级。5.4.6 风险告 知 5.4.6.1 企业应 建立 完善 风险 公告 制度，并针 对辨 识评 估出 的风险，开 展覆 盖所 有管 理者和 员工 的风险教育 和技 能培 训，掌握 风险的 基本 情况 及防 范、应急措 施。5.4.6.2 企业应 使用 红、橙、黄、蓝四种 颜色，将 作业 场所、生产 设施 等区 域存 在的 不同等 级风 险标示在总 平面 布置 图或 地 理 坐标图 中，并设 置在 企业 醒目位 置，向本 单位 从业 人员或 外来 人员 公 示 企 业 风险分布 情况。5.4.6.3 对于难 以在 风险 分级 四色（红橙 黄蓝）平 面分 布图、地理 坐标 图中 表示 标注 风险等 级的 作业活动、生产 工序、关 键任 务（如：动 火作 业、有限 空间作 业、危险 物品 运输 等）应 利用 风险 评估 方 法，计算作 业岗 位风 险值，按 照风险 等级 从高 到低 的顺 序采用 柱状 图表 示出 来。企业应 在醒 目位 置 或 作 业 车间等将 作业 风险 比较 图对 员工进 行公 告。5.4.6.4 企业应 在有 风险 的工 作岗 位设置 岗位 风险 管控 应知 应会卡，告 知从 业人 员本 岗位存 在的 主要危险、有害 因素、后 果、风险管 控措 施等 信息。5.4.6.5 企业应 当在 编制 应急 预案 的基础 上，针对 工作 场所、岗位 的特 点，编制 简明、实用、有 效的应急处 置卡。应急 处置 卡 应当规 定重 点岗 位、人 员 的应急 处置 程序 和措 施，以及相 关联 络人 员和 联系 方式，便 于从 业人 员携 带。5.4.6.6 企业应 在有 重大 风险 的场 所和设 备设 施的 醒目 位置 设置重 大风 险告 知栏，标 明危险 源名 称、风险等 级、危害 和有 害因 素、后 果、风险 管控 措施、应急 处置 措施、应 急电 话等信 息。5.5 隐患排 查治 理 5.5.1 基本要 求 DB41/T 1852 2019 7 5.5.1.1 企业应 在风 险分 级管 控的 基础上，对 所存 在的 危险 源开展 全覆 盖的 隐患 排查 治理工 作。应将存在重 大风 险和 较大 风险 的场所、环 节、部位 及其 管控措 施作 为隐 患排 查治 理工作 的重 点。5.5.1.2 企业要 建立 完善 隐患 排查 治理制 度，明确 主要 负责 人、分 管负 责人、部 门和 岗位人 员隐 患排查治理 的职 责范 围和 工作 任务；制 定符 合企 业实 际 的隐患 排查 治理 清单，明 确和细 化隐 患排 查事 项、内容和频 次；建立 资金 投入 和使用 制度；完 善事 故隐 患排查 治理 激励 约束 机制，鼓励 从业 人员 发 现、报 告事故隐 患。建立 事故 隐患 排查、治理、评 估、核销 全过程 的信 息档 案管 理制 度。5.5.1.3 隐患排 查治 理工 作包 括计 划、排 查、登记、治 理、评估和 验收 环节，形 成闭 环管理。5.5.2 制定计 划 5.5.2.1 隐患排 查计 划应 明确 隐患 排查的 事项、内 容、层级、责任 人和 频次。5.5.2.2 隐患排 查计 划 应 做到 定期 排查与 日常 排查 相结 合、专业排 查与 综合 排查 相结 合、一 般排 查与重点排 查相 结合。对 存在 重大风险 和 较大 风险 的场 所、环 节、部位 及其 管控 措施应 重点 排查。5.5.3 实施排 查 5.5.3.1 企业应 按照 隐患 排查 计划 和隐患 排查 治理 清单 组织 人员进 行隐 患排 查，填写 隐患排 查记 录，形成隐 患和 问题 清单。5.5.3.2 事故隐 患分 为一 般事 故隐 患和重 大事 故隐 患。一般 事故隐 患，是指 危害 和整 改难度 较小，发现后能 够立 即整 改排 除的 隐患。重大 事故 隐患，是 指 危害和 整改 难度 较大，应 当 全部或 者局 部停 产停 业，并经过 一定 时间 整改 治理 方能排 除的 隐患，或 者因 外部因 素影 响致 使企 业自 身难以 排除 的隐 患。5.5.3.3 事故隐 患的 等级 由组 织隐 患排查 的企 业依 据有 关法 律法规 和标 准确 定。5.5.3.4 对于排 查发 现的 重大 事故 隐患，应及 时 向 企业 主要 负责人 和负 有安 全生 产监 督管理 职责 的部门报告。企 业主 要负 责人 接到报 告后 应立 刻启 动应 急程序。重 大事 故隐 患排 除前或 者排 除过 程 中 无 法 保证安全 的，应当 从危 险区 域内撤 出作 业人 员，并疏 散可能 危及 的其 他人 员，设置警 戒标 志，暂 时 停 产 停业或者 停止 使用 相关 设施、设备；对 暂时 难以 停产 或者停 止使 用后 极易 引发 生产安 全事 故的 相关 设 施、设备，应当 加强 维护 保养 和监测 监控，防 止事 故发 生。必 要时 向当 地人 民政 府提出 申请，配 合 疏 散 可 能危及的 周边 人员。5.5.3.5 企业应 及时 将隐 患名 称、位置、不符 合状 况、隐患 等级、治理 期限 及治 理措 施等信 息向 从业人员通 报。5.5.4 治理及 验收 5.5.4.1 隐患排 查组 织部 门应 下达 隐患整 改通 知书，对 隐患 整改责 任单 位、措施 建议、完成 期限 等提出要求。5.5.4.2 在实施 隐患 治理 前，应当 对隐患 存在 的原 因进 行分 析，并 制定 可靠 的治 理措 施。5.5.4.3 对于一 般事 故隐 患，企业 责任部 门负 责人 应立 即组 织整改。5.5.4.4 对于重 大事 故隐 患，企业 主要负 责人 应组 织制 定并 实施严 格的 隐患 治理 方案，方案 应当 包括下列内 容：a)治理的 目标 和任 务；b)负责治 理的 机构 和人 员；c)采取的 方法 和措 施；d)经费和 物资 的落 实；e)治理的 时限 和要 求；f)安全措 施和 应急 预案。DB41/T 1852 2019 8 5.5.4.5 隐患治 理完 成后，企 业应 按照隐 患级 别组 织相 关人 员对治 理情 况进 行验 收，填写复 查验 收清单，实 现闭 环管 理。5.6 信息化 管理 5.6.1 企业应 建立 双重 预防 体系 信息管 理系 统，构建 设备 设施、作业 活动 及风 险点（危险 源）、隐 患等数据 库，实现 风险 分级 管控隐 患排 查治 理的 信息 化。5.6.2 企业双 重预 防体 系信 息管 理系统 应实 现与 监管 部门 信息系 统对 接。5.7 文档管 理 企业应 完整 保存 体现 风险 管控与 隐患 治理 过程 的记 录资料，并 分类 建档 管理。至少应 包括 风险 管 控制度、风 险点 台账、危险 源 辨识与 风险 评价 表，以 及 风险分 级管 控清 单和 隐 患 排查治 理清 单等 内容 的文件资料，并 建立 和保 存有 关记录 的电 子文 档；涉及 重大风 险和 重大 隐患 时，其辨识、评 价、控 制 措 施 和隐患治 理全 程记 录等，应 单独建 档管 理。文档 记录 包括但 不限 于：a)安全风 险分 级管 控制 度；b)风险点（危 险源）登 记台 账；c)危险源 辨识 与风 险分 析、评估记 录；d)岗位风 险辨 识管 控清 单；e)重大风 险管 控记 录；f)隐患排 查治 理制 度；g)隐患排 查清 单；h)隐患排 查治 理台 账；i)重大隐 患治 理方 案；j)重大隐 患复 查验 收清 单。5.8 持续改 进 5.8.1 评估 5.8.1.1 企业应 定期 对风 险隐 患双 重预防 体系 运行 情况 进行 系统性 评估 或更 新；评估 或更新 应包 括体系改进 的可 能 性 和对 体系 文件进 行修 改的 必要 性。应根据 非常 规作 业活 动、新增功 能性 区域、装置 或 设施等适 时开 展风 险辨 识和 风险评 价。5.8.1.2 企业应 组织 开展 双重 预防 体系运 行情 况自 评工 作，形成自 评报 告，并将 自评 结果对 管理 人员和从业 人员 通报，作 为年 度安全 绩效 考评 的依 据。5.8.1.3 企业发 生生 产安 全事 故后，应通 过自 评全 面查 找双 重预防 体系 存在 的缺 陷和 不足。5.8.1.4 对双重 预防 体系 的评 估每 年进行 一次，评 估记 录至 少保 存 5 年。5.8.2 更新 企业应 根据 以下 情况 变化，及时 更新 体系 信息：a)法律法 规及 标准 规程 变化 或更新；b)政府规 范性 文件 提出 新要 求；c)企业组 织机 构和 安全 管理 机制发 生变 化；d)企业生 产工 艺技 术发 生变 化；e)设施设 备增 减、使用 的原 辅材料 变化；f)企业自 身提 出更 高的 安全 管理要 求；DB41/T 1852 2019 9 g)事故（事件）或 应急 预案 演练结 果反 馈的 需求；h)其他情 形出 现应 当进 行更 新的。5.8.3 沟通 企业应 建立 有效 的内 外沟 通机制，通 过双 重预 防体 系信息 管理 平台 及时 向相 关方报 告风 险（隐 患）信息，实现 数据 交换、信 息共享，提 高管 控效 果和 效率。5.8.4 考核 企业应 建立 健全 内部 激励 约束机 制和 绩效 考核 制度，定期 考核，考 核的 主要 内容包 括但 不限 于：a)安全生 产责 任制；b)风险分 级管 控制 度；c)隐患排 查治 理制 度；d)风险辨 识管 控清 单；e)隐患排 查治 理台 账；f)企业安 全风 险四 色分 布图；g)企业作 业安 全风 险比 较图；h)企业重 大风 险告 知栏；i)岗位风 险管 控应 知应 会卡；j)岗位事 故应 急处 置卡；k)风险分 级管 控隐 患排 查治 理信息 化管 理系 统。_