ICS 13.100 C 52 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 37112019 木材加工（刨花板）企业安全 生产风险 管控和隐患排 查治理体 系建设实 施指南 Wood processing(particle board)enterprise safety production risk control and hidden dangers clearance and management Guidelines for Implementation of System Construction 2019-11-18 发布 2019-12-18 实施 山 东 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB37/T 3711 2019 I 目 次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范 性引 用文 件.1 3 术语 和定 义.1 4 基本 要求.1 4.1 明 确职 责.1 4.2 制 定方 案.2 4.3 建 立制 度.2 4.4 全 员培 训.2 5 风险 管控.2 5.1 风 险点 划分.2 5.2 危 险源 辨识.2 5.3 风 险管 控措 施.3 5.4 安 全风 险告 知.3 6 隐患 排查 治理.3 6.1 隐 患排 查主 体.3 6.2 隐 患排 查周 期.3 6.3 隐 患排 查内 容及 实施 流程.4 6.4 隐 患治 理.4 6.5 隐 患验 收.4 7 后续 管理.4 7.1 文 件管 理.4 7.2 持 续改 进.4 7.3 信 息化 管理.4 附 录 A（资 料性 附录）作 业活 动清 单.6 附 录 B（资 料性 附录）设 备设 施清 单.8 附 录 C（资 料性 附录）风 险管 控清 单.11 附 录 D（资 料性 附录）安 全生 产隐 患排 查表.18 附 录 E（资 料性 附录）安 全生 产隐 患排 查治 理 情况表.24 DB37/T 3711 2019 II 前 言 本标准 按照GB/T 1.1 2009 给出 的规 则起 草。本标准 由山 东省 安全 产监 督 管理 局提 出并 组织 实施。本标准 由山 东安 全生 产标 准化技 术委 员会 归口。本标准 起草 单位：山 东省 轻工业 安全 生产 管理 协会、山东 俏家 装饰 新材 料有 限公司。本标准 主要 起草 人：吴沛 文、范 长华、郑 晓辉、王 传坤、崔学 敏、徐长 伦、顾宗伟。DB37/T 3711 2019 III 引 言 本标准 是依 据国 家安 全生 产法律 法规、标 准规 范及 山东省 地方 标准 安 全生 产风险 分级 管控 体 系 通则、生 产安 全事 故隐 患排查 治理 体系 通则、工贸 企业 安全 生产 风险 分级管 控体 系细 则 和 工贸企业 生产 安全 事故 隐患 排查治 理体 系细 则 的要 求，充 分借 鉴和 吸收 国际、国内 风险 管理 相关 标 准、现代安 全管 理理 念 和 木材 加工（刨 花板）企业 的安 全 生产风 险管 控和 隐患 排查 治理管 理经 验，融 合职 业健康安 全管 理体 系及 安全 生产标 准化 等相 关要 求，结合山 东省 木材 加工（刨 花板）企 业安 全生 产特 点 编制而成。本标准 用于 规范 和指 导山 东省木 材加 工（刨花 板）企 业开展 安全 生产 风险 管控 和隐患 排查 治理 工作，达到降 低风 险，杜绝 或减 少各种 事故 隐患，预 防生 产安全 事故 的发 生的 目的。DB37/T 3711 2019 1 木 材加工（刨花板）企业 安全生产 风险管 控和隐患 排查治 理体系建设 实施指 南 1 范围 本标准 规定 了木 材加 工（刨花板）企 业安 全生 产（含职业 健康）风 险管 控和 隐患排 查治 理体 系（以下简称 双重 预防 体 系）建 设的术 语和 定义、前 期准 备、风 险管 控、隐患 排查 和后续 管理 等。本标准 适用 于指 导山 东省 内木材 加工（刨 花板）企 业 安全生 产（含职 业健 康）双 重预防 体系 的建 设。本标准 适用企 业一 般是指 从业人 员20 人 以下 或者营 业收入300 万 元以下 的企 业 和个体 工商户，具 体范围由 所在 县（市、区）政府安 全生 产委 员会 办公 室界定。同 行业 企业 参照 执行。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日期的 引用 文件，仅 所注 日期的 版本 适用 于 本 文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。GB 6441 企业 职工 伤亡 事 故分类 标准 GB/T 13861 生 产过 程危 险和有 害因 素分 类与 代码 GB 50016 2014 建 筑设 计防火 规范 DB37/T 2882 2016 安 全 生产风 险分 级管 控体 系通 则 DB37/T 2883 2016 生 产 安全事 故隐 患排 查治 理体 系通则 DB37/T 2973 2017 用 人 单位职 业病 危害 风险 分级 管控体 系细 则 DB37/T 2974 2017 工 贸 企业安 全生 产风 险分 级管 控体系 细则 DB37/T 3011 2017 工贸企 业生 产安 全事 故隐 患排查 治理 体系 细则 DB37/T 3012 2017 用 人 单位职 业病 隐患 排查 治理 体系细 则 工贸行 业较 大危 险因 素辨 识与防 范指 导手 册（2016 版）（安 监总 管四201631 号 文）3 术语和 定义 DB37/T 2882 2016、DB37/T 2883 2016 界定 的术 语 和定义 适用 于本 文件。4 基本要 求 4.1 明确职 责 4.1.1 主要负 责人 职责 领导、组织 本单 位双 重预 防体系 建设 工作，确 保体 系建设 所需 人力 资源、资 金投入、物 资保 障，监督领导 各有 关岗 位和 人员 履行职 责，对体 系建 设的 有效性 全面 负责。4.1.2 管理人 员职 责 DB37/T 3711 2019 2 负责实 施方 案和 制度 的制 定，负 责组 织方 案和 制度 的培训，负 责风 险管 控清 单和隐 患排 查清 单 的 编制及更 新，负责 对隐 患排 查治理 情况 进行 统计 分析 和报送。4.1.3 操作人 员职 责 应知晓 所在 岗位 的风 险信 息，按照 风险 管控 清单 和 隐患排 查清 单的 要求，落 实风险 管控 措施，进行隐患排 查治 理。4.2 制定方 案 制定本 单位 双重 预防 体系 建设工 作实 施方 案。实施 方案应 明确 双重 预防 体系 建设的 工作 目标、实 施步骤、进度 安排、保 障措 施等。保障 措施 应具 体的 建设管 理保 障措 施，从加 强组织 协调、加 大 资 金 保 障力度、强化 宣传 推广、培 训交流、督 查考 核等 方面 制定措 施，以保 证工 作任 务切实 落实 到位。4.3 建立制 度 4.3.1 风险管 控制 度 应规定 企业 安全 生产 风险 管控体 系建 设 工 作流 程，明确各 岗位 风险 管控 职责；规定 安全 生产 风 险 分级管控 体系 建设、运 行和 管理的 措施，明 确风 险点 确定、危险 源辨 识、风险 管控措 施、安全 风 险 告 知 等内容，保证 本企 业风 险管 控体系 建设 的规 范化。4.3.2 隐患排 查制 度 应规定 企业 生产 安全 事故 隐患排 查治 理体 系建 设工 作流程，明 确各 岗位 隐患 排查治 理职 责；规 定 生产安全 事故 隐患 排查 治理 体系建 设、运行 和管 理的 措施，明确 排查 主体、周 期、内 容及 实施 流 程，确 定隐患整 改、验收 工作 流程 等。4.3.3 奖惩考 核制 度 应将双 重预 防体 系运 行情 况，与 本单 位各 岗位 人员 的工资 挂钩，进 行考 核奖 惩。4.4 全员培 训 企业要 制定 全 员 教育 培训 计划，指定 专人 负责 培训 工作。要充 分利 用班 前会、安全活 动日、培 训班、员工日 常学 习等 方式 开展 培训。培训 内容 应包 括双 重预防 体系 建设 职责、实 施方案、运 行制 度、相 关 概念、风 险排 查辨 识方 法等。要明 确培 训教 育职 责，加强培 训督 促考 核，并将 考核结 果与 薪酬 奖 惩 挂 钩。5 风险管 控 5.1 风险点 划分 木材加 工（刨花 板）企业 风 险点的 划分，应 遵循 便于 分类、功能 独立、易 于管 理、范围 清晰 的原 则。将企业 的风 险点 划分 为设 备设施 风险 点和 作业 活动 风险点、职 业健 康风 险点 三大类。例如，在刨 花板 行业 中，根 据 轻 工行 业较 大危 险因 素辨识 与防 范指 导手 册 和企业 日常 生产 总结，分别将 除尘系 统、危险化 学品、木材堆 场、变配电 系统、检维修 作业、进入 有限空 间清洗/检维 修 等 列为风险 点。5.2 危险源 辨识 危险源 辨识 方法：DB37/T 3711 2019 3 a)对作业 活动 步骤 和内 容进 行逐级 分解，针 对每 个作 业步骤 或作 业内 容，识别 出与此 步骤 或 内 容有关的 危险 源；b)根据法 律法 规及 标准 规程 要求对 设备 设施 进行 危险 源辨识；c)通过召 开内 外部 工作 会议，查阅 有关 事故 事件 记录，对现 场作 业行 为、设备、环境进 行详 细 检查观察 等方 法获 取、收集 危险源 信息。5.3 风险管 控措 施 5.3.1 制定管 控措 施 风险管 控措 施的 制定 遵循 以下原 则，以下 原则 的顺 序即为 选择 管控 措 施 类型 的优先 级：a)能够消 除或 减弱 生产 过程 中产生 的危 险危 害因 素；b)控制危 险危 害因 素，并降 低到国 家规 定的 限值 内；c)预防生 产装 置失 灵和 操作 失误产 生的 危险 危害；d)能够有 效地 预防 伤亡 事故 和职业 危害 发生；e)出现事 故时 能够 为人 员提 供自救 和互 救条 件。5.3.2 形成管 控清 单 按照风 险点类 别，明确管 控措施，分别 形成 作业 活动风 险管控 清单 参见 附录A、设 备设 施 风险管控 清单 参 见附 录B 和 风险 管控 清单 参 见附 录C。5.4 安全风 险告 知 风险告 知主 要包 括以 下两 种形式：a)岗位风 险告 知，将风 险点 信息以 附件 中主 要风 险点 告知牌 的形 式进 行风 险告 知；b)区域内 风险 告知，将 本厂 区/车间/工段 所包 含的 风险 点以区 域风 险点 告知 牌的 形式进 行风 险 告知。风险点 告知 信息 应至 少包 括风险 点名 称、可能 造成 的危害、管 控措 施、应急 措施、管控 责任 人 等 信息。6 隐患排 查治 理 6.1 隐患排 查主 体 企业应 依据 确定 的各 类风 险点的 全部 控制 措施 和基 础安全 管理 要求，编制 隐 患排查 项目 清单。安全安全 生产 隐患 排查 表 参见附 录D。6.2 隐患排 查周 期 企业应 根据 法律、法 规要 求，结 合企 业生 产工 艺特 点，确 定专 业、季节、日 常等隐 患排 查类 型 的 周期。具 体包 括：各班组 落实 好每 班“一班 一查”(重点 是设 备运 行状 况和制 止或 纠正 违章 行为 及作业 现场 粉尘清扫情 况)制，努力 实现 岗 位无隐 患；操作人 员现 场实 行巡 检，巡检间 隔不 得大 于2 小时，重点 巡检 生产 现场 粉尘 点和除 铁石 装 置，发现堆 积或 吸附 较多 时及 时清理，如 有异 常及 时上 报；车 间 各 工段 直 接管 理人 员(值 班 长、工 段长)每 天至 少两 次 对 装置 现场 安 全检 查和 巡 检 进行 监督；DB37/T 3711 2019 4 应根据 季节 性特 征及 本单 位的生 产实 际，每季 度开 展一次 有针 对性 的季 节性 隐患排 查；工艺、设 备、电 气、仪 表等 专业技 术人 员至 少每 半年 组织一 次专 业性 隐患 排查，公司级 综 合 性隐患排 查至 少每 季度 组织 一次；当获知 同类 企业 发生 伤亡 及泄漏、火 灾爆 炸等 事故 时，应举 一 反三，及 时进 行 事故类 比隐 患 专项排查。对于区 域位 置、工艺 技术 等不经 常发 生变 化的，可 依据实 际情 况确 定排 查周 期，如 果发 生变 化，应及时进 行隐 患排 查。6.3 隐患排 查内 容及 实施 流程 按照隐 患排 查治 理要 求，各 相关层 级的 组织 部门 和单 位对照 确定 的排 查项 目清 单进行 隐患 排查 并 记录，生 产现 场类 隐患 宜保 留影像 及相 应描 述记 录。6.4 隐患治 理 隐患排 查发 现的 内容 统一 提报公 司安 全管 理部 门，由 安全管 理部 门根 据部 门职 责和分 工要 求及 生 产需要，统一 分配 隐患 整改 任务并 制定 整改 周期。安全生 产隐 患排 查治 理情 况表 参见 附录F。6.5 隐患验 收 隐患整 改完 毕后，由 隐患 整改单 位负 责人 将隐 患整 改情况 提报 公司 安全 管理 部门，由安 全管 理 部 门人员和 隐患 所在 部门 人员 一同到 现场 进行 验收 并出 具验收 意见，实 现闭 环管 理。7 后续管 理 7.1 文件管 理 企业应 完整 保存 体现 记录 资料，并分 类建 档管 理。至少应 包括：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；企业工 艺发 生变 化、设备 设施增 减、使用 原辅 材料 变化等；风险管 控制 度、风险 管控 清单等 内容 的文 件成 果；隐患排 查制 度、隐患 排查 清单等 内容 的文 件成 果；制度文 件发 放记 录、培训 记录、考核 奖惩 记录、隐 患排查 和整 改记 录。7.2 持续改 进 企业应 主动 根据 以下 情况 对双重 预防 体系 的影 响，及时针 对变 化范 围开 展分 析，更 新相 关信 息：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；发生事 故后，有 对事 故、事件或 其他 信息 的新 认识；补充辨 识出 新的 危险 源、风险点；风险程 度发 生变 化后，需 要对风 险管 控措 施进 行调 整；应每年 至少 要对 双重 预防 体系进 行一 次系 统性 评审 或更新。7.3 信息化 管理 DB37/T 3711 2019 5 利用微 信或 互联 网技 术，建立双 重预 防体 系建 设运 行管理 信息 系统，并 与当 地安监 部门 相关 监 管 信息系统 相连 接。DB37/T 3711 2019 6 A A 附 录 A（资料 性附 录）作业活 动清单 作业活 动清 单见 表A.1。表A.1 作业活 动清 单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 1 装载机作业 车辆启动 料场 每班间断作业 车辆运行 料场 每班间断作业 物料转运作业 料场 每班间断作业 货叉卸料 料场 每班间断作业 2 削片作业 设备开机 削片 1 次/班 推木料进粉碎 削片 每班间断作业 粉碎机阻塞调整 削片 每班间断作业 摇摆筛筛料转运 削片 每班间断作业 料仓顶部巡检 削片 每班间断作业 设备停机 削片 1 次/班 3 刨片作业 设备开启 刨片 1 次/班 换刀操作 刨片 1 次/班 风选铁石大块物料转运 刨片 每班间断作业 设备巡检 刨片 每班间断作业 设备关机 刨片 1 次/班 4 干燥作业 设备开机 干燥 1 次/班 设备巡检 干燥 每班间断作业 设备关机 干燥 1 次/班 5 拌胶作业 设备开机 拌胶 1 次/班 设备巡检 拌胶 每班间断作业 胶管清阻 拌胶 每班间断作业 设备停机 拌胶 1 次/班 6 铺装作业 开机前检查 铺装 1 次/班 设备开机 铺装 1 次/班 设备巡检 铺装 每班间断作业 设备关机 铺装 1 次/班 7 热压作业 设备开机 热压 1 次/班 设备巡检 热压 每班间断作业 废料回收 热压 每班间断作业 设备关机 热压 1 次/班 DB37/T 3711 2019 7 表A.1 作 业活 动清 单（续）序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注 8 锯边作业 设备开启 锯边 1 次/班 设备巡检 锯边 每班间断作业 设备停机 锯边 1 次/班 9 砂光作业 设备开机 砂光 1 次/班 设备巡检 砂光 每班间断作业 设备关机 砂光 1 次/班 更换砂光带 砂光 1 次/班 10 装车作业 车辆入厂停靠 成品库 每班间断作业 叉车转运 成品库 每班间断作业 产品堆放 成品库 每班间断作业 作业结束 成品库 每班间断作业 填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日 DB37/T 3711 2019 8 B B 附 录 B（资料 性附 录）设备设 施清 单 设备设 施清 单见 表B.1。表B.1 设备设 施清 单见 表 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 削片皮带机 专用设备 1 000 18 000 削片 否 2 2 削片机 专用设备 BX2110 削片 否 2 3 木片筛 专用设备 BF14150B4 削片 否 2 4 刨片机进料螺旋 专用设备 直径 300 4 500 刨片 否 3 5 刨片机 专用设备 BX4614A 刨片 否 3 6 刨片机底部刮板机 专用设备 W=800 mm 刨片 否 1 7 刨花斗提机 专用设备 TH1 000 21 刨片 否 1 8 刨花料仓 专用设 备 300 M3 刨片 否 1 9 锯末上料螺旋 专用设备 5 M3 锯末 否 1 10 锯末出料皮带 专用设备 65020 000 锯末 否 1 11 锯末筛 专用设备 BF14100J2 锯末 否 1 12 锯末出料刮板运输机 专用设备 B600 20 米 锯末 否 1 13 锯末出料皮带机 专用设备 50020 000 锯末 否 1 14 刨花斗提机 专用设备 TH1 000 17 刨片 否 1 15 刨花过渡料仓 专用设备 FMC-30 干燥 否 1 16 干燥机进料螺旋 专用设备 3004 500 干燥 否 3 17 干燥机 专用设备 BG211-28T 干燥 否 3 18 干燥出料刮板运输机 专用设备 Q=180 m3/h；W=800 mm；L=20 m 干燥 否 2 19 干刨花筛进料螺旋 专用设备 3002 000 干燥 否 2 20 干刨花筛出料芯层刮板机 专用设备 Q=130 m3/h；W=800 mm；L=20 m 干燥 否 1 21 进打磨机皮带 专用设备 B500 25 筛选打磨 否 1 22 筛环式打磨机 专用设备 BX5615 筛选打磨 否 1 23 表层刨花料仓 专用设备 XLC-5.5-100 施胶 否 1 24 表层刨花料仓出料螺旋 专用设备 LS500 型 施胶 否 1 25 表层刨花流量计 专用设备 BCLC 施胶 否 1 26 表层拌胶机 专用设备 BS400 施胶 否 1 27 表层拌胶机出料皮带 专用设备 B800 30 施胶 否 1 28 芯层刨花料仓 专用设备 XLC-5.5-120 施胶 否 1 DB37/T 3711 2019 9 表B.1 设 备设 施清 单见 表（续）序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 29 芯层刨 花料仓出料螺旋 专用设备 LS500 型 施胶 否 1 30 芯层刨花流量计 专用设备 BCLC 施胶 否 1 31 芯层拌胶机 专用设备 BS450 施胶 否 1 32 芯层拌胶机出料皮带 1 通用设备 B800 30 施胶 否 1 33 四头四铺装机 专用设备 BP3613/25 铺装 否 1 34 连续式预压机 专用设备 YJ141 预压 否 1 35 板坯横截锯 专用设备 BS115 成型 否 1 36 称重皮带加速运输机 通用设备 HSC-4C 成型 否 1 37 废板坯回收装置 专用设备 ISO30X 成型 否 1 38 废板回收皮带运输机 通用设备 BY330 成型 否 1 39 装板机运输机 专用设备 BZY1104/55 成型 否 1 40 推拉板装板机 专用设备 BZY114 8 成型 否 1 41 热压机 专用设备 BY1144 8/125/28 热压 否 1 42 卸板机 专用设备 BZY1104 8/28 热压 否 1 43 卸板机拉板运输机 通用设备 LY419 热压 否 1 44 冷却翻板机 专用设备 HJ421 后处理 否 4 45 纵锯进板运输机 专用设备 LY414B 后处理 否 1 46 纵向锯边机 专用设备 SL887A 后处理 否 1 47 横向锯边机 专用设备 LY425B 后处理 否 1 48 横向出板运输机 专用设备 JX947 后处理 否 1 49 堆垛机 专用设备 LY421B 后处理 否 1 50 叉车辊台 专用设备 LY422B 后处理 否 1 51 砂光机 专用设备 BSG2613VGD 砂光 否 3 52 进出板辊台 专用设备 LY413B 砂光 否 3 53 升降台 专用设备 LY422B 砂光 否 5 54 除尘系统 专用设备 砂光 否 55 干燥排湿系统 专用设备 干燥 否 56 打磨机刨花输送系统 专用设备 筛选打磨 否 57 风选机平衡排气系统 专用设备 筛选打磨 否 58 铺装线除尘系统（横截锯、齐边锯及各吸尘点吸尘）专用设备 铺装 否 59 废板坯回收系统 专用设备 成型 否 60 规格锯及边条打碎回收系统 专用设备 后处理 否 61 砂光除尘系统 专用设备 砂光 否 62 风机 通用设备 4-68No12.5D 砂光 否 1 63 除尘器 专用设备 MLMC-504-P 砂光 否 1 DB37/T 3711 2019 10 表B.1 设 备设 施清 单见 表（续）序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 64 砂光粉二次输送系统 专用设备 3.5T/h 砂光 否 65 旋风分离器 专用设备 砂光 否 1 66 干燥进料转阀 专用设备 干燥 否 67 施胶系统 专用设备 JL 施胶 否 1 68 起重机 通用设备 QLYS10DZ 是 1 69 高压喷雾设备 专用设备 Xwzw-30 否 2 70 分汽包 通用设备 4003 500）干燥 否 1 71 储胶罐 专用设备 DN3 800 4 500 制胶 否 4 72 叉车 通用设备 3.5T 运输 是 5 73 装载机 通用设备 632D 运输 否 3 74 UV 光解废气净化器 专用设备 20 000 m3/12.6KW 生产 否 1 75 空压机 通用设备 PMVF55/LG-6.2/8G/BK37-8ZG 生产 否 3 76 火花探测及喷水熄灭火花装置 专用设备 CC5008 型 生产 否 1 填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日 DB37/T 3711 2019 11 C C 附 录 C（资料 性附 录）风险管 控清 单 风险管 控清 单见 表C.1。表C.1 风险管 控清 单 风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 除尘系统 削片、刨片、干燥、拌胶、铺装、锯边、砂光除尘系统 吸尘罩设计安装不正确，导致除尘效果不好、现场粉尘集聚 火灾、其他爆炸 1、严格执行建设项目三同时 2、制定粉尘清扫制度、并严格执行 作业时产生火花引爆除尘系统 火灾、其他爆炸 1、安装火花探测器和火花熄灭器 2、在粉碎、研磨等易于产生机 械点火源的工艺设备前，规范设 置去除铁、石等异物的装置 管道静电集聚 火灾、其他爆炸 1、采用非铝制金属材料制造，支风管长度小于 3 m 可采用软 管连接，管道不得使用 PVC等绝缘管 2、设置静电跨接线，且静电接地良好、接地电阻不大于 10 欧姆 管道有漏点 火灾、其他爆炸 按时巡检发现漏点及时检修 除尘系统发生粉尘爆炸，但管道 过长，影响泄压 火灾、其他爆炸 进入除尘器的管道长度超过 10 米时，每隔 6 米设置泄压口 管道内粉尘集聚 其他伤害 1、除尘管道垂直风管最小风速不低于 10 m/s，水平风管不低 于 12 m/s 的要求 2、水平风管每隔 6 米处设置清 灰口 管道内压力过大、造成管道或与之相连的除尘器泄漏 火灾、其他爆炸 1、进入除尘器的管道长度超过 10 米时，每 隔 6 米设置泄压 口 2、采用负压吹送粉尘 无介质流向标识 其他伤害 有正确标明管道内介质流向的标识 DB37/T 3711 2019 12 表C.1 风 险管 控清 单（续）风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 除尘系统 削片、刨片、干燥、拌胶、铺装、锯边、砂光除尘系统 滤袋长时间未清理，表面粉尘较多，造成除尘系统风速不达标 火灾、其他爆炸 按期清理滤袋，滤袋表面积尘厚度不 得超过 1 mm 除尘器箱体开焊、变形造成粉尘泄露 火灾、其他爆炸 采用负压吹送粉尘 支撑结构开焊，底座开裂 坍塌 按时巡检发现漏点及时检修 除尘器内部静电集聚 火灾、其他爆炸 选用阻燃及防静电的滤料制作 除尘器无防雷设施或防雷设施安装不符合要求 火灾、其他爆炸 选用合格的防雷设施并设置独立的防雷引线和防雷接地，防雷接地电阻不大于 4 滤袋有破损，除尘过滤效果不好 其他伤害 更换滤袋 电机润滑不良、电机晃动、运 行有杂音 机械伤害、其他伤害 按时巡检发现漏点及时 检修 电机静电集聚 火灾、其他爆炸 设置静电接地，接地电阻不大于 10 欧姆 风机功率较小、造成风速达不到要求 火灾、其他爆炸 风机功率能达到除尘管道垂直风管最小风速不低于 10 m/s，水平风管不低于 12 m/s 的要求 除尘设备 火灾、其他爆炸 1、设在轻型结构的单层建筑内；与居民区、员工宿舍等人员 密集场所保持安全距离，禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构 2、按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计，设泄爆口，并达到相应的泄爆面积 3、粉尘爆炸危险场所的 20 区 使用防爆电气设备设施 4、干式 除尘系统规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施 5、除尘器灰斗下部设锁气卸灰装置，除尘器设置风压监测报警装置和温度监测报警连锁装置 6、纤维喷吹管弯头使用陶瓷内衬耐磨件，并做到定期检查更换 7、设置岗位粉尘扩散或爆炸的应急处置措施和方案 原料堆场 原料堆场 原料堆垛过高、过多 坍塌 堆场的总储量大于 25 000 m3时 应分设堆场，各堆场之间的防火间距不低于 30 m 原料堆垛占用消防车通道，致 使消防车通道宽度不够 火灾 原料堆垛边缘离堆垛标识线 0.5 米以上 DB37/T 3711 2019 13 表C.1 风 险管 控清 单（续）风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 原料堆场 原料堆场 消防车通道被堵塞 火灾 1、严格执行公司安全制度、保持消防通道畅通 2、堆场内设置环形消防通道，消防车道的宽度不低于 4 米 消火栓无水、或水压不满足要求 火灾 1、消防管网采用两路供水，通入消防管网的进水管道不少于 2 根，2、消火栓栓口动压不应小于 0.35 MPa 消火栓腐蚀严重、破损、密封圈损坏 火灾 明确消防责任人、按时进行消防检查，确保消防设施齐备完好 无消防水带、消防扳手 火灾 无消防水枪或消防水枪密封圈损坏 火灾 不到满足两只水柱同时到达同一部位的要求 火灾 消火栓间距不超过 120 米 吸烟等其他人为因素导致原料起火 火灾 严格执行公司安全制度，按时进行防火检查 车辆排气管产生火花导致原料起火 火灾 车辆安装防火帽 人员不会使用消火栓 火灾 定期进行培训、演练 变配电站系统 变配电站系统 非岗位人员误入导致触电 触电 1、电工持证上岗；定期进行培训和岗位责任制培训 2、佩戴检验合格的绝缘安全帽；绝缘手套；绝缘鞋 3、设“高压危险、闲人免进”的标志 地面未铺设绝缘胶垫 触电 铺设绝缘垫 小动物进入导致电器短路 触电、火灾、其他爆炸 设置挡鼠板，并设网孔应小于 10 nm 10 m 的金属窗网，电缆 通道用防火材料封堵 房间门开向房间内 火灾、其他爆炸 变配电间应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 环境温度超过40 度 火灾、其他爆炸 安装空调降温 绝缘垫集尘过多、破损，失去 绝缘效果 触电、火灾、其他爆炸 按时打扫 应急照明无效 触电、火灾、其他爆炸 加强检查 变电站着火导致火势蔓延 火灾、其他爆炸 楼板 2 小时耐火极限、墙面1.5 小时耐火极限、设甲级防火 门 DB37/T 3711 2019 14 表C.1 风 险管 控清 单（续）风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 变配电站系统 变配电站系统 油浸变压器损坏、漏油 火灾、其他爆炸 设置事故收容池 过负荷运转 火灾、其他爆炸 设置过负荷保护装置 变压器超过80 度 火灾、其他爆炸 设置变压器温控仪连锁风扇 声音异常，有放电声音 触电、火灾、其他爆炸 按时巡检 开关短路烧坏 触电、火灾、其他爆炸 设置警报器 危险化学品 危险化学品（甲醇、甲醛、油漆、稀释剂等）安全距离不够、火灾危害加大 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 储存及使用场所应设在厂区人员稀少区域，与生产车间和仓库保持安全距离。不同危化品混放 火灾、爆炸 1、危险化学品的物料，应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，严禁超存、混存、露天堆放。现场危险化学品气体超标 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 1、加强机械通风 2、设置可燃或有毒气体报警器 人员误入导致火灾、爆炸等事故 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 醒目位置张贴“当心爆炸”、“当心中毒”等危险标识牌、危险化学品安全技术说明书 MSDS 和现场处置方案；储存容器、阀门、管道泄露 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 1、视频实时监控装置 2、准备消防沙、防化服、空气呼吸器等应急设施 3、设置围堰及事故收容池 人员产生静电 火灾、爆炸、其他伤害 穿戴合格的防静电工作服等劳保用品 人员违章行为导致火灾、爆炸等事故 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 1、醒目位置张贴“当心爆炸”、“当心中毒”等危险标识牌、危险化学品安全技术说明书 MSDS 和现场处置方案；2、员工培训教育 电气产生电火花、静电产生火花 火灾、爆炸、其他伤害 根据现场情况是否使用防爆电器 DB37/T 3711 2019 15 表C.1 风 险管 控清 单（续）风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 检维修作业 检维修作业 未办理作业票 机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害 1、特种作业人员持正上岗 2、使用行灯电压不应大于 36 V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于 12 V 3、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施 4、检修完毕后，应恢复被拆除的安全装置并验证。制定并严格遵守作业票办 5、理制度，做好安全交底。危 险作业制定安全施工方案 未按作业票内容落实安全措施 机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害 制定相对应考核制度，加强作业现场监督管控、进行作业票办理流程培训 作业过程中设备突然运转 机械伤害、其他伤害 作业过程中执行停电、挂牌/上锁、设监护人 作业过程中人员违章作业 机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害 安全技术交底、设置监护人 未进行验收、试车 机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、其他伤害 设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。有限空间作业 进入有 限空间（储胶罐等）内清洗、检维修 未履行受限空间作业审批 中毒窒息、着火爆炸 受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理受限空间安全作业证 隔绝不到位 中毒窒息、着火爆炸 1、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施 2、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道 3、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵 4、受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌 未进行吹扫置换或吹扫置换不合格 中毒窒息、着火爆炸 受限空间作业前，应根据受限空间盛装(过)的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：（1）、氧含量一般为 19.5%-23%。（2）、当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于 4%时，其被测 浓度应不大于 0.5%；当被测气 体或蒸汽的爆炸下限小于 4%，其被测浓度应不大于 0.2%DB37/T 3711 2019 16 表C.1 风 险管 控清 单（续）风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 有限空间作业 进入有限空间（储胶罐等）内清洗、检维修 未通风或通风效果不良 中毒窒息、着火爆 炸 应采取措施，保持受限空间空气良好流通 1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风 2、必要时，可采取强制通风 3、采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认 4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气 未进行环境监测或数据分析错误 中毒窒息、着火爆炸 1、作业前 30 min 内，应对受 限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入 2、分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态 3、采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样 4、作业中应定时监测，至少每 2 h 监测一次，如监测分析 结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30 min 应重新进行 监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业 5、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施 确认不到位 中毒窒息、着火爆炸 1、在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志 2、受限空间出入口应保持畅通 3、作业前后应清点作业人员和作业工器具 照明及用电使用不符合要求 触电、着火爆炸 1、受限空间照明电压应小于等于 36 V，在潮湿容器、狭小容 器内作业电压应小于等于 12 V 2、使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿 容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠 监护不到位 中毒窒息、着火爆炸 1、受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护 2、进入受限空间前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号 3、在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络 4、监护人员不得脱离岗位，并应掌握受限空 间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点 DB37/T 3711 2019 17 表C.1 风 险管 控清 单（续）风险点 危险因素 可能发生的事故类型 管控措施 责任人 有限空间作业 进入有限空间（储胶罐等）内清洗、检维修 其他违反规程及管理的行为 中毒窒息、着火爆炸 1、避免受限空间内存在交叉作业、2、作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。3、严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。4、难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。工具回收不全，人员不齐 中毒窒 息、着火爆炸 1、作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。2、清点人员、工具 3、由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。填表人：填 表日期：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日 DB37/T 3711 2019 18 D D 附 录 D（资料 性附 录）安全生 产隐 患排 查表 安全生 产隐 患排 查表 见表D.1。表D.1 安全生 产隐 患排 查表 公司级/部门级隐患排查清单 风险点名称：除尘系统 排查频次：检查时间：序号 检查内容 是否正常 检查人 问题描述 备