DB42/T 1167 2016 ICS 65.120 B 46 备案号：湖 北 省 地 方 标 准 DB42 DB42/T 1167 2016 饲料生产 企业质量 安全管理 操作指南 Guideline for administration of feed quality control of feed manufacturer（报批稿）2016-05-18 发布 2016-07-01 实施 湖 北 省 质 量 技 术 监 督 局 发布 DB42/T 1167 2016 I 目 次 前言.IV 引言.V 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 原 料采 购与 管理.1 3.1 总则.1 3.2 供应 商评 价和 再评 价 制度.2 3.3 供应 商评 价记 录.2 3.4 合格 供应 商名 录.4 3.5 原料 采购 验收 制度.4 3.6 原料 验收 标准.5 3.7 原料 查验 记录.5 3.8 原料 定期 检验.5 3.9 原料 进货 台账.6 3.10 原料 仓储 管理 制度.6 3.11 出 入库 记录.7 3.12 垛位 标识 卡.7 3.13 热敏 原料 监控 记录.7 3.14 危险 化学 品管 理制 度.7 3.15 危险 化学 品出 入库 记录.8 3.16 长期 库存 原料 质量 监控制 度.8 3.17 长期 库存 原料 监控 记录.9 4 生 产过 程控 制.9 4.1 总则.9 4.2 工艺 设计 文件 与工 艺 参数.10 4.2.1 工艺 设计 文件.10 4.2.2 生产 工艺 参数.11 4.3 岗位 操作 规程.12 4.3.1 小料 配料 岗位 操作 规程.12 4.3.2 小料 预混 合岗 位操 作规程.12 4.3.3 小料 投料 与复 核岗 位操作 规程.13 4.3.4 大料 投料 岗位 操作 规程.14 4.3.5 粉碎 岗位 操作 规程.15 4.3.6 中控 岗位 操作 规程.16 4.3.7 制粒 岗位 操作 规程.17 4.3.8 膨化 岗位 操作 规程.18 4.3.9 包装 岗位 操作 规程.18 4.3.10 生 产线 清洗 操作 规 程.19 4.4 生产 记录 表单.20 4.4.1 小料 原料 领取 记录.20 DB42/T 1167 2016 II 4.4.2 小料 配料 记录.20 4.4.3 小料 预混 合记 录.21 4.4.4 小料 投料 与复 核记 录.21 4.4.5 大料 投料 记录.21 4.4.6 粉碎 作业 记录.22 4.4.7 大料 配料 记录.22 4.4.8 中控 作业 记录.22 4.4.9 制粒 作业 记录.22 4.4.10 膨 化作 业记 录.24 4.4.11 包 装作 业记 录.24 4.4.12 标 签领 用记 录.24 4.4.13 生 产线 清洗 记录.24 4.4.14 清 洗料 使用 记录.25 4.5 防止 生产 交叉 污染 措施.25 4.6 防止 外来 污染 措施.25 4.7 配方 管理 制度.25 4.8 产品 标签 管理 制度.26 4.9 产品 混合 均匀 度控 制.27 4.9.1 添加 比例 小 于 0.2%的原料.27 4.9.2 产品 最佳 混合 时间 的确定.27 4.9.3 产品 混合 均匀 度定 期验证.27 4.9.4 混合 机修 复后 混合 均匀度 验证.28 4.10 生产 设备 管理.29 4.10.1 设 备管 理制 度.29 4.10.2 设 备操 作规 程.29 4.10.3 设 备维 护保 养记 录.30 4.10.4 设 备维 修记 录.30 4.10.5 设 备档 案管 理.30 4.11 生 产设 备、辅助 系 统检定.31 4.12 安全 生产.31 5 产 品质 量控 制.31 5.1 总则.31 5.2 现场 质量 控制.32 5.2.1 现场 质量 巡查 制度.32 5.2.2 现场 质量 巡查 记录 表单.33 5.3 检验 管理 制度.34 5.4 产品 出厂 检验.35 5.4.1 产品 出厂 检验 记录 保存.35 5.4.2 产 品 出厂 检验 记录.35 5.5 产品 定期 检验.35 5.6 仪器 设备 的管 理.36 5.6.1 仪器 设备 管理.36 5.6.2 仪器 设备 档案 信息 表单.36 DB42/T 1167 2016 III 5.6.3 仪器 设备 操作 规程.36 5.6.4 仪器 设备 使用 记录 表单.36 5.7 化学 试剂 和危 险化 学 品管理.36 5.7.1 化学 试剂 和危 险化 学品管 理制 度.36 5.7.2 危险 化学 品记 录表 单.37 5.8 检验 能力.38 5.8.1 检验 能力 验证 方式.38 5.8.2 验证 结果 评价 报告.38 5.9 产品 留样 观察.38 5.9.1 产品 留样 观察 制度.38 5.9.2 留样 观察 记录 表单.39 5.10 不合 格品 管理.39 5.10.1 不 合格 品管 理制 度.39 5.10.2 不 合格 品处 置记 录 表单.40 6 产 品贮 存与 运输.41 6.1 总则.41 6.2 产品 仓储 管理 制度.41 6.3 产品 出入 库记 录.42 6.4 运输 车辆 安全 卫生 检 查记录.42 6.5 产 品垛 位卡.42 6.6 产品 销 售 台账.43 7 产 品投 诉与 召回.43 7.1 总则.43 7.2 客户 投诉 处理 制度.43 7.3 客户 投诉 处理 记录.44 7.4 产品 召回 制度.44 7.5 产品 召回 记录.45 7.6 召回 产品 处置 记录.45 8 培 训、厂区 卫生 和记 录 管理.46 8.1 总则.46 8.2 人员 培训 制度.46 8.3 培训 计划.47 8.4 培训 记录.47 8.5 厂区 卫 生 管理 制度.47 8.6 厂区 卫生 记录 表.48 8.7 记录 管理 制度.48 8.8 记录 表单.49 参考文 献.50 DB42/T 1167 2016 IV 前 言 本标准 按照GB/T 1.1-2009 给出的 规则 起草。本标准 由湖 北省 标准 化协 会饲料 专业 委员 会提 出并 归口管 理。本标准 主要 起草 单位：湖 北省饲 料工 业协 会、华 中 农业大 学、武 汉轻 工大 学、襄 阳正 大有 限公司、康 地饲 料（中国）有 限公司、武 汉国 雄饲 料科 技有限 公司。本标准 主要 起草 人：董 文 忠、黄倩 蓉、齐德 生、牛 智有、丁 斌 鹰、李 建文、马英、翁 平、程婷、陈雷。DB42/T 1167 2016 V 引 言 饲料产 品质 量安 全关 乎动 物源性 食品 安全，与 养殖 安全和 消费 者健 康密 切相 关，因 此，规 范 饲料企业 生产 行为，保 障饲 料质量 安全 意义 重大。为 了便于 湖北 省地 区饲 料生 产企业 及管 理部 门 更 好地实施 饲 料质 量安 全管 理规范(农业 部令20141 号），特 制定 本指 南。DB42/T 1167 2016 1 饲 料生产 企业质量 安全管 理操作指 南 1 范围 本标准 规定 了饲 料生 产企 业原料 采购 与管 理，生产 过程控 制，产品 质量 控制，产品贮 存与 运输，产品投 诉与 召回，及 培训 卫生和 记录 管理。本标准 适用 于湖 北省 地区 浓缩饲 料、配合 饲料、精 料补充 料和 添加 剂预 混合 饲料生 产企 业。2 规 范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日期的 引用 文件，仅 注日 期的版 本适 用 于 本文件。凡是 不注 日期 的文 件，其 最新 版本（包 括所 有的修 改单）适 用于 本文 件。GB/T 601 化学 试剂 标准 滴 定溶液 的制 备 GB/T 602 化学 试剂 杂质 测 定用标 准溶 液的 制备 GB/T 603 化学 试剂 试验 方法中 所用 制剂 及制 品的 制备 GB/T 24352 饲 料加 工设 备 图形符 号 饲 料 生 产 企 业 许 可 条 件 和 混 合 型 饲 料 添 加 剂 生 产 企 业 许 可 条 件 中 华 人 民 共 和 国 农 业 部2012 公告 第1849 号 饲料 和饲 料 添 加剂 管理 条例 中 华人 民 共 和国 国 务院 令2011 第609 号 饲料 和饲 料添 加剂 生产 许可管理 办法 中 华人 民 共和国 农业 部令2012 第3 号 3 原 料采 购与 管理 3.1 总则 3.1.1 企业 应当 加强 对饲 料原料、单一 饲料、饲料 添加剂、药物 饲料 添加 剂、添 加剂 预混 合饲 料 和浓缩饲 料（以下 简称 原料）的采 购管 理，全面 评估 原料生 产企 业和 经销 商（以下简 称供 应商）的 资质和产 品质 量保 障能 力，建立供 应商 评价 和再 评价 制度，编制 合格 供应 商名 录，填 写并 保存 供 应 商评价记 录。3.1.2 企业 应当 建立 原料 采购验 收制 度和 原料 验收 标准，逐批 对采 购的 原料 进行查 验或 者检 验。3.1.3 企业 应当 填写 并保 存原料 进货 台账，进 货台 账应当 包括 原料 通用 名称 及商品 名称、生 产 企 业或者供 货者 名称、联 系方 式、产 地、数 量、生产 日 期、保 质期、查验 或者 检 验信息、进 货日 期、经办人等 信息。进 货台 账保 存期限 不得 少 于 2 年。3.1.4 企业 应当 建立 原料 仓储管 理制 度，填写 并保 存出入 库记 录。3.1.5 企业 应当 按照“一 垛一卡”的 原则 对原 料实 施垛位 标识 卡 管 理，垛位 标识卡 应当 标明 原 料 名称、产 地、供应 商简 称或 者代码、垛 位总 量、已用 数量、检验 状态 等信 息。3.1.6 企业 应当 对维 生素、微生 物和 酶制 剂等 热敏 物质的 贮存 温度 进行 监控，填写 并保 存温 度 监 控记录。监控 记录 应当 包括 设定温 度、实际 温度、监 控时间、记 录人 等信 息。监控中 发现 实际 温 度 超出设定 温度 范围 的，应当 采取有 效措 施及 时处 置。3.1.7 按危 险化 学品 管理 的亚硒 酸钠 等饲 料添 加剂 的贮存 间或 者贮 存柜 应当 设立清 晰的 警示 标 识，采用双 人双 锁管 理。DB42/T 1167 2016 2 3.1.8 企业 应当 根据 原料 种类、库存 时间、保 质期、气候变 化等 因素 建立 长 期 库存原 料质 量监 控 制度，填 写并 保存 监控 记录。3.1.9 企业应按 饲料和 饲料 添加剂管理条例 和 饲料和饲料添加剂 生产 许可 管理办法有 关规定进 行年 度备 案。3.1.10 企业涉及产品委托 生产时，应按饲料和饲料添加剂生产许可相关的要求在饲料管理部门备案。3.1.11 企 业应 按相 关要 求 报送统 计报 表。3.2 供应 商评 价和 再评 价 制度 应 当规 定供 应商 评价 及再评 价的 流程、评 价内 容、评 价标 准、评价 记录 等。具 体示 例 见 表 1。表1 供应 商评 价和 再评 价制度 样表*公司 供应商评价和再评价制度 起草人*年*月*日 审核人*年*月*日 批准人*年*月*日 文件编号*执行日期*年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。或者:为了*，保证*，特制定本制度。2.适用范围 适用于本公司*工作。3.管理职责*部门负责本制度的制 定与修订，*部门组织实 施。4.具体内容 4.1 所 有原料供应商均应经本 企业评价。评价合格并列入合格供应商名录后方可向我公司供应原料。4.2 对合格供应商应进行定期 再评价，再评价合格的，继续 列入合格供应商名录，再评价不合格的应从合格供应商名录中删除。4.3 供应商评价及再评价流程：对供应商评价及再评价由本公司采购部向本公司采购副总经理提出，副总经理负责组建评价小组，并负责评价工作。评价小组由采购部、质检部、财务部及生产部的人员组成。4.4 评价内容包括：供应商资 质、供应能力、信誉、质量稳定性等。4.5 应建立合格供商评价标准，设定合格供商接受要求。4.6 应 建立完整的评价记录。从 原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方 式、许 可 证明 文件 编 号（评价 单 一饲 料、饲 料添 加 剂、药物 饲 料添 加 剂、添加 剂 预混 合饲 料、浓 缩 饲料 生 产企 业 时填 写）、原料 通 用名 称及 商 品名 称、评 价内 容、评 价结 论、评 价 日期、评 价 人等 信息。从原 料 经销 商 采购 的，供 应 商评 价记 录 应当 包括 经 销商 名 称及 注册 地 址、联系 方 式、营 业执 照注 册 号、原料 通 用名 称 及商 品 名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。5.相关工作记录 供应商评价记录（原料生产商）供应商评价记录（原料经销 商）合格供应商名录 注：示例中的具体内容是供 应商评价和再评价制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。3.3 供应 商评 价记 录 从 原料 生产 企业 采购 的，供 应商 评价 记录 应当 包括生 产企 业名 称及 生产 地址、联系 方式、许 可证明文 件编 号（评价 单一 饲料、饲料 添加 剂、药物 饲料添 加剂、添 加剂 预混 合饲料、浓 缩饲 料 生 产企业时 填写）、原料 通用 名称及 商品 名称、评价 内 容、评价 结论、评价 日期、评 价人 等信 息。具体DB42/T 1167 2016 3 示例见 表2。表2 供应 商评 价记 录（原 料生产 商）样表 生产企业名称 生产地址 联系方式 生产许可证编号 产品批准文号 原料通用名称 商品名称 评价内容 项目 供货商能力 本公司接收标准 单项评分 供货量 供货时间（及时性）质量标准 质量稳定性 社会信誉 商品价格 评价结论 评价人 评价日期 年 月 日 注：示例中的具体内容是对供应商评价记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。从原料 经销 商采 购的，供 应商评 价记 录应 当包 括经 销商名 称及 注册 地址、联 系方式、营 业 执 照注册号、原 料通 用名 称及 商品名 称、评价 内容、评 价结论、评 价日 期、评价 人等信 息。具体 示 例 见表 3。表3 供 应商 评价 记录（原 料经销 商）样表 经销商名称 注册地址 联系方式 营业执照注册号 原料通用名称 商品名称 评价内容 项目 供货商能力 本公司接收标准 单项评分 供货量 供货时间（及时性）质量标准 社会信誉 商品价格 评价结论 评价人 评价日期 年 月 日 注：示例中的具体内容是对 供应商评价记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。DB42/T 1167 2016 4 3.4 合格 供应 商名 录 合格供 应商 名录 应当 包括 供应商 的名 称、原料 通用 名称及 商品 名称、许 可证 明文件 编号（供 应商为单 一饲 料、饲料 添加 剂、药 物饲 料添 加剂、添 加剂预 混合 饲料、浓 缩饲 料生产 企业 时填 写）、评价日 期等 信息。企 业统 一采购 原料 供分 支机 构使 用的，分支 机构 应当 复制、保存 前款 规定 的 合 格供应商 名录 和供 应商 评价 记录。具体 示例 见 表 4。表4 合格 供应 商名 录样 表 供应商名称 原料 通用名称 原料 商品名称 生产许可证编号 产品批准文号 评审日期 评审组长 注：示例中的具体内容是对合格供应 商名录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.5 原料 采购 验收 制度 原料采 购验 收制 度应 当规 定采购 验收 流程、查验 要 求、检验 要求、原料 验收 标准、不 合格 原 料处置、查验 记录 等内 容。具体示 例见 表 5。表5 原料 采购 验收 制度 样 表*公司 原料采购验收制度 起草人*年*月*日 审核人*年*月*日 批准人*年*月*日 文件编号*执行日期*年*月*日 1.目的 为了*目的，达 到*要求，特制定本制度。2.适用范围 适用于本公司*工作。3.管理职责*部门负责本制度的制 定与修订，*部门组织实 施。4.具体内容 4.1 所有原料经查验、检验合 格后方可接收入库。4.2 采购验收流程：原料验收由 采购部提出，质检部具体实施。查验货物是否相符、生产许可文件、质量标准、质量检测报告，对主成分及供货合同要求的项目进行检测。4.3 质检部将查验、检验结果 报公司主管领导。4.4 公司主管领导根据检验结 果，结合本公司接收标准及供货合同，决定是 否接收及让步接收条件，向仓储部下达接收通知。4.5 无许可证明文件编号和产 品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用；无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。4.6 对卫生指标不合格的原料，不得接收。4.7 企业采购不需行政许可的 原料的，应当依据原料验收标准 逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用。4.8 仓储部接到接收通知后进 行 计量、接收，并向供应商出具接收单。4.9 财务部按接收单付款。4.10 原料质量检验报告、自行 检验结果、委托检验报告、查验记录应当归档保存。4.11 建立并如实填写原料查验 记录和原料卫生指标定期检验记录。5.相关工作记录 DB42/T 1167 2016 5 原料查验记录 原料卫生指标定期检验记录 注：示例中的具体内容是对原料采购验收制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。3.6 原料 验收 标准 原料 验收 标准 应当 规定 原 料的通 用名 称、主成 分指 标验收 值、卫生 指标 验收 值等内 容，卫生 指标验收 值应 当符 合有 关法 律法规 和国 家、行业 标 准 的规定。具 体示 例见 表 6。表6 原料 验收 标准 样表 原料通用名称 主成分指标验收值 卫生指标验收值 备注 注：示例中的具体内容是对原料验收标准的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.7 原料 查验 记录 企业采 购实 施行 政许 可的 国产单 一饲 料、饲料 添加 剂、药 物饲 料添 加剂、添 加剂预 混合 饲 料、浓缩饲 料的，应 当逐 批查 验许可 证明 文件 编号 和产 品质量 检验 合格 证，填写 并保存 查验 记录；查 验记录应 当包 括原 料通 用名 称、生 产企 业、生产 日期、查验 内容、查 验结 果、查验人 等信 息；无 许 可证明文 件编 号和 产品 质量 检验合 格 证 的，或者 经查 验许可 证明 文件 编号 不实 的，不 得接 收、使 用。企业 采购 实施 登记 或者 注 册管理 的进 口单 一饲 料、饲料添 加剂、药 物饲 料添 加剂、添加 剂预 混合饲料、浓缩 饲料 的，应 当逐批 查验 进口 许可 证明 文件编 号，填 写并 保存 查 验记录；查验 记录 应 当包括原 料通 用名 称、生产 企业、生产 日期、查 验内 容、查 验结 果、查验 人等 信息；无进 口许 可 证 明文件编 号的，或 者经 查验 进口许 可证 明文 件编 号不 实的，不得 接收、使 用。企业 采购 不需 行政 许可 的 原料的，应 当依 据原 料验 收 标准逐 批查 验供 应商 提供 的该批 原料 的质量检验 报告；无 质量 检验 报告的，企 业应 当逐 批对 原 料的 主成 分指 标进 行自 行检验 或者 委托 检 验；不符合 原料 验收 标准 的，不得接 收、使用；原 料质 量检验 报告、自 行检 验结 果、委 托检 验报 告 应 当归档保 存。具体 示例 见 表 7。表7 原料 查验 记录 样表 原料通用名称 生产企业 生产日期 查验内容 查验项目 不涉及项 单项查验结果 生产许可证 产品批准文号 进口登记证 产品质量检验合格证 查验结论 查验人 查验日期 年 月 日 注：示例中的具体内容是 对原料查验记录的必备要求，但可不仅限于示例中的 内容。3.8 原料 定期 检验 企业应 当 每 3 个月 至少 选 择 5 种原 料，自行 或者 委 托有资 质的 机构 对其 主要 卫生指 标进 行检测，根据 检测 结果 进行 原 料安全 性评 价，保 存检 测 结果和 评价 报告；委托 检 测的，应 当索 取并 保存受委托 检测 机构 的计 量认 证或者 实验 室认 可证 书及 附表复 印件。企 业应 将检 验结果 填入 原 料 卫 生指标定 期检 验记 录。具 体示例 见 表 8。DB42/T 1167 2016 6 表8 原料 卫生 指标 定期 检 验记录 样表 原料名称 供应商（批次）检验日期 检验项目 检验结论 自检报告编号 委托检报告编号 注：示例中的具体内容是对原料定期 检验记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.9 原料 进货 台账 具体 示例 见 表 9。表9 原料 进货 台账 样表 原料通用名称：进货日期 数量 生产企业 供 货 者 名称 原料商品名称 联系方式 产地 生产日期 保质期 查验、检验信息 经办人 注：示例中的具体内容是对 进货台账的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.10 原料 仓储 管理 制度 原 料仓 储管 理制 度应 当规定 库位 规划、堆 放方 式、垛 位标 识、库 房盘 点、环境要 求、虫鼠 防范、库房安 全、出入 库记 录等 内容。具体 示例 见 表 10。表10 原料 仓储 管理 制度 样表*公司 原料仓储管理制度 起草人*年*月*日 审核人*年*月*日 批准人*年*月*日 文件编号*执行日期*年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。2.适用范围 适用于本公司*工作。3.管理职责*部门负责本制度的制 定与修订，*部门组织实 施。4.具体内容 4.1 原料库应有防潮设施。4.2 所有原料经查验、检验合 格后方可接收入库。4.3 库位规划：原料库与成品 库应有明显区分；不合格品、待检品有明显区域划分。4.4 按照先进先出的原则合理 划分原料位置。4.5 垛位标识：不同原料及相 同原料不同批次间应有明显垛位标识。4.6 虫鼠防范：应有防鸟防虫 防鼠设施，设有防火、防盗、防雨淋等安全设施。4.7 环境要求：热敏性原料应 储存在低温库房，并记录库房温湿度。4.8 库房盘点：定期核对原料 出库记录并与实物核对。4.9 库房安全：定期检 查库房 防火、防盗、防雨淋等设施。4.9 做好出入库记录。出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或 者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。5.相关工作记录 原料出入库记录、垛位标识卡、热敏原料库监控记录 注：示例中的具体内容是对原料仓储管理制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。DB42/T 1167 2016 7 3.11 出入 库记 录 出入库 记录 应当 包括 原料 名称、包 装规 格、生 产日 期、供 应商 简称 或者 代码、入 库数量 和日 期、出库数 量和 日期、库 存数 量、保 管人 等信 息。具体 示例见 表 11。表11 原 料出 入库记 录样 表 原料通用名称 原料商品名称 包装规格 生产日期 供应商（可用简称或代码）日期 入库数量 出库数量 库存数量 保管人 注：示例中的具体内容是对出入库记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.12 垛位 标识 卡 具 体示 例见 表 12。表 12 垛位 标识 卡样 表 原料名称 垛位总量 供应商（可用简称或代码）检验状态 合格 不合格 待检 日期(年、月、日)入库数量(计量单位)领 用 数 量(计 量 单位)库存数量(计量单位)领用人 注：示例中的具体内容是对 垛位标识卡内容的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.13 热敏 原料 监控 记录 具体 示例 见 表13。.表13 热敏 原料 库监 控记 录样表 监控时间 设定温度 实际温度 记录人 异常情况处置措施 处置人 注：示例中的具体内容是对 热敏原料库监控记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.14 危险 化学 品管 理制 度 具 体示 例见 表 14。DB42/T 1167 2016 8 表14 危险 化学 品管 理制 度样表*公司 危险化学品管理制度 起草人*年*月*日 审核人*年*月*日 批准人*年*月*日 文件编号*执行日期*年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。2.适用范围 适用于本公司*工作。3.管理职责*部门负责本制度的制 定与修订，*部门组织实 施。4.具体内容 4.1 亚硒酸钠、等按危险 品管理。4.2 危险化学品应设立贮存间 或贮存柜存放。4.3 危险化学品应设立贮存间 或贮存柜应有清晰的警示标识。4.4 危险化学品应设立贮存间 或贮存柜采用双人双锁管理。4.5 危险化学品应有 出入库记 录。危险 化学品 出入库记 录 的主要内 容应包括 原料名 称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库 数量和日期、库存数量、保管人等信息。5.相关工作记录 危险化学品出入库记录 注：示例中的具体内容是对 危险品管理制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。3.15 危险 化学 品出 入库 记录 危险化 学品 出入 库记 录的 主要内 容应 包括 危险 品 名 称、包 装规 格、生产 日期、供应商 简称 或 者代码、入库 数量 和日 期、出库数 量和 日期、库 存数 量、保 管人 等信 息。具体 示例见 表 15。表15 危 险品 出入 库记 录 样表 危险品通用名称 商品名称 包装规格 生产日期 供 应 商（可 用 简 称或代码）日期 入库数 量 出库数量 退回数量 库存数量 保管人 注：示例中的具体内容是对 出入库记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。3.16 长期 库存 原料 质量 监控制 度 质量 监控 制度 应当 规定 监 控方式、监 控内 容、监 控频 次、异 常情 况界 定、处 置方 式、处 置权 限、监控记 录等 内容。具 体示 例见 表 16。DB42/T 1167 2016 9 表16 长期 库存 原料 质量 监控制 度样 表*公司 长期库存原料质量监控制度 起草人*年*月*日 审核人*年*月*日 批准人*年*月*日 文件编号*执行日期*年*月*日 1.目的 为了*目的，达到*要求，特制定本制度。2.适用范围 适用于本公司*工作。3.管理职责*部门负责本制度的制 定与修订，*部门组织实 施。4.具体内容 4.1 应定期对原料巡视监控。4.2 监控方式：本公司采用人 工巡视及固定摄像头方式对原 料质量进行监控。4.3 监控内容包括：外观、气 味，有无生霉、结块，数量核对。4.4 监控频次：由仓库保管员*天巡视1 次。4.5 监控记录：巡视人员每天 应做好监控记录。监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息。4.6 巡视人员发现异常时应及 时向公司主管领导汇报。4.7 处置方式：公司主管领导 根据实际会商相关职能部门决定处理方式。5.相关工作记录 原料监控记录 注：示例中的具体内容是对原料质量监控制度的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内 容。3.17 长期 库存 原料 监控 记录 监 控记 录应 当包 括原 料名称、监 控内 容、异常 情况描 述、处置 方式、处 置结果、监 控日 期、监控人等 信息。具 体示 例见 表 17。表17 长 期库 存原 料监 控 记录样 表 监控日期 监控人 监控内容 垛位号 原料名称 原料状态 异常情况描述 处置方式 处置结果 注：示例中的具体内容是对长期库存原料监控记录的必备要求，但可不仅限于示例中的内容。4 生 产过 程控 制 4.1 总则 4.1.1 企业 应当 制定 工艺 设计文 件，设定 生产 工艺 参数。4.1.2 企业 应当 根据 实际 工艺流 程，制 定小 料配 料 岗位、小 料预 混合 岗位、小料投 料与 复核 岗、大DB42/T 1167 2016 10 料投料 岗位、粉 碎岗 位、中控岗 位、制粒 岗位、膨 化岗位、包 装岗 位和 生产 线清洗 操作 规程。4.1.3 企业 应当 根据 实际 工艺流 程，制 定小 料原 料 领取、小 料配 料、小 料预 混 合、小料 投料 与复 核、大料投 料、粉碎 作业、大 料配料、中 控作 业、制 粒 作业、膨化 作业、包装 作 业、标 签领 用、生 产线清洗、清洗 料使 用等 生产 记录表 单。4.1.4 企业 应当 采取 有效 措施防 止生 产过 程中 的交 叉污染 和外 来污 染。4.1.5 企业 应当 建立 配方 和产品 标签 管理 制度。4.1.6 企业 应当 对生 产配 方中添 加比 例小 于 0.2%的 原料进 行预 混合。4.1.7 企业 应当 根据 产品 混合均 匀度 要求，确 定产 品的最 佳混 合时 间；每 6 个月按 照产 品类 别（添加剂预 混合 饲料、配 合饲 料、浓 缩饲 料、精料 补充 料）进 行至 少 1 次混 合均 匀度验 证；混合 机 发 生故障经 修复 投入 生产 前，应当对 产品 混合 均匀 度进行 验证。4.1.8 企业 应当 建立 生产 设备管 理制 度和 档案，制 定粉碎 机、混合 机、制粒 机、膨 化机、空 气 压 缩机等关 键设 备操 作规 程，建立设 备 维 护保 养记 录和 维修记 录。4.1.9 企业 应当 严格 执行 国家安 全生 产相 关法 律法 规。生 产设 备、辅助 系统 应 当处于 正常 工作 状态；锅炉、压 力容 器等 特种 设 备应当 通过 安全 检查；计 量秤、地 磅、压 力表 等测 量设备 应当 定期 检定 或者校验。4.2 工艺 设计 文件 与工 艺 参数 4.2.1 工 艺设 计文 件 工 艺设 计文 件应 当包 括生产 工艺 流程 图、工艺 说明和 生产 设备 清单 等内 容。1)工艺 流程 图 用标 准的 饲料 加工 设备 图形符 号(GB/T 24352)或设 备小样 图 绘 制工 艺流 程图；每个 设备 图形 符号 或设 备小样 图编 制 编 号，编号 应与设 备清 单中 的序 号相 一致；工艺 流程 应与 企业 实际 生产相 一致，且 符合 饲 料企业 生产 许可 条件(农 业部公 告第 1849号)要求。2)工艺 说明 生产 成套 加工 机组 工艺 的主要 技术 经济 指标，主 要包括 生产 规模、产品 类 别、配料 精度、混合均匀 度、粉尘 浓度、噪 声和总 装机 容量 等；工艺 说明 应当 反映 主要 生产步 骤，按照 工艺 流程 图对每 个加 工工 序进 行详 细描述；使用 同一 套生 产设 备生 产不同 产品 的，还应 当提 供防止 交叉 污染 措施；说明 预混 合饲 料和 微量 组分的 来源 与使 用情 况 3)生产 设备 清单 浓缩 饲料、配 合饲 料、精 料补 充料 生产 设备 清单 浓 缩饲 料、配合 饲料、精料 补充 料生 产设 备 清 单应 包 括生 产线 名称 及序 号、序号、设备 名 称、规格型 号、生产 厂家、出 厂日期(年月)和主 要 技 术性 能指标 信息 内容。具 体示 例见 表 18。表18 浓 缩饲 料、配合 饲 料、精 料补 充料 生产 设备 清单样 表 生产线名称及序号 序号 设备名称 型号规格 生产厂家 出厂日期(年月)主要技术性能指标 添加 剂预 混合 饲料 生产设 备清单 DB42/T 1167 2016 11 添加剂 预混 合饲 料生 产设 备明细 应包 括生 产线 名称 及序号、序号、设备 名称、规格 型号、材质、生产厂家、出 厂日 期(年月)和 主要 技 术性 能指 标 等 信息 内容。具体 示例 见 表19。表19 添加 剂预 混合 饲料 生产设 备清 单样 表 生产线名称及序号 序号 设备名称 型号规格 材质 生产厂家 出厂日期(年月)技术性能指标 4.2.2 生 产工 艺参 数 生产工 艺应 当至 少设 定以 下参数：粉 碎工 艺设 定设 备名称 及型 号、产品 名称、原料名 称及 筛片 孔径；混合工 艺设 定备 名称 及型 号、产 品名 称、混合 时间；制粒 工艺 设定 备名 称及 型号、产品 名称、调 质温度、蒸汽 压力、环 模规 格、环 模长 径比、分 级筛 筛网孔 径，膨化 工艺 设定 备名称 及型 号、产 品 名称、调 质温 度、模板 孔径。具体 示例 见 表20、表 21、表 22、表 23。表20 粉 碎工 艺参 数表 样 表 设备名称 设备型号 产品名称 粉碎原料名称及筛孔孔径 mm 玉米 豆粕*注：粉碎工艺参数可不仅限于示例中的内容。表 21 混合 工艺 参数 表样 表 设备名称 设备型号 产品名称 混合均匀度CV%混合时间 s 注：混合工艺参数可不仅限于示例中 的内容。表22 制粒 工艺 参数 表样 表 设备名称 设备型号 产品名称 蒸汽压力 MPa 调质温度 环模规格 分级筛筛网孔径 mm 孔径 mm 模厚 mm 长径比 上筛 下筛 注：制粒工艺参数可不仅限于示例中的内容。表23 膨化 工艺 参数 表样 表 设备名称 设备型号 产品名称 蒸汽压力MPa 调质温度 模板孔径mm 干燥参数 干燥温度 干燥时间 min 注：膨化工艺参数可不仅限于示例中的内容。DB42/T 1167 2016 12 4.3 岗位 操作 规程 4.3.1 小 料配 料岗 位操 作 规程 小料（指生 产过 程中，将 微量添 加的 原料 预先 进行 配料或 者配 料混 合后 获得 的中间 产品）配 料 岗 位操作规 程规 定小 料原 料的 领取与 核实、小 料原 料的 放置与 标识、称 重电 子秤 校准与 核查、现 场 清 洁卫生、小料 原料 领取 记录、小料 配料 记录 等内 容。具体示 例见 表 24。表24 小 料配 料岗 位操 作 规程样 表*公司 小料配料岗位操作规程 起草人*年*月*日 审核人*年*月*日 批准人*年*月*日 文件编号*执行日期*年*月*日 1.目的 为了规范小料配料岗位操作过程，保证小料原料的正确使用和小料称重配料精度，特制订本规程。2.适用范围 适用于本公司生产过程中 各种小料原料的人工称重配制，以及小料原料和中间产品的接收、存放、发放各环节的管理。3.管理职责 本公司*部门负责本规 程的制定与修订，由*部门 组织实施。4.具体内容 4.1 小料原料的领取与核实 小料配料人员应根据小料 原料配料单领取小料，对 领取的小料原料品种和数量进行核实，应填写包括小料原料名称、领用数量、领取时间、领取人等信息的小料原料领取记录。4.2 小料原料的放置与标识 领取的小料原料在小料配 料间内应根据小料原料的类别应分类放置，并有清晰的标识。4.3 称重电子秤校准与核查 每班次应对小料配料电子 秤进行校准与核查，以确保小料配料精度。4.4 小料配料 按照配料单配方比例，准确换算每种单体小料原料的重量，准确称量小料原料，填写包括小料名称、理论值、实际称重值、配料数量、作业时间、配料人等信息的小料配料记录。4.5 现场清洁卫生 小料配料过程中和配料作业 完成后，应及时清扫现场的残留物料，整理器具，确保配料现场清洁卫生。5.相关工作记录 小料原料领取记录 小料配料记录 注：示例中的具体内容是小料配料岗位操作规程的必备要求，但可不仅限于示例中的具体内容。4.3.2 小 料预 混合 岗位 操 作规程 小料预 混合 岗位 操作 规程 规定 载 体或 者稀 释剂 领取、投料 顺序、预 混合 时间、预混合 产品 分装 与 标识、现 场清 洁卫 生、小料 预混合 记录 等内 容。具体 示例见 表 25。DB42/T 1167 2016 13 表25 小料 预混 合岗 位操 作规程 样表*公司 小料预混合岗位操作规程 起草人*年*月