1 果蔬 冷链物流 建设项目 可行性研究报告 Word-可编辑 -完整版 编制单位：某某信息咨询有限公司 二一七年七月 2 目 录 第一章 总论 . 1 1.1项目概要 . 1 1.2编制依据 . 4 1.3编制单位基本情况 . 4 1.4工作范围 . 4 1.5综合评价 . 5 第二章 项目背景及建设必要性 . 7 2.1项目背景 . 7 2.2建设必要性 . 10 第三章 建设条件 . 14 3.1项目区概况 . 14 3.2项目建设条件优劣势分析 . 21 第四章 市场分析与销售方案 . 24 4.1市场分析 . 24 4.2营销策略、方案、模式 . 24 4.3市场风险分析 . 25 第五章 建设方案 . 27 5.1产品方案和建设规模 . 27 5.2建设规划和布局 . 27 5.3建设标准和产品标准 . 29 5.4具体建设内容 . 29 3 5.5工艺技术方案 . 31 5.6设备方案 . 33 5.7节能 减排措施 . 34 5.8实施进度安排 . 35 第六章 环境影响评价 . 37 6.1环境影响 . 37 6.2环境保护与治理措施 . 38 6.3评价与审批 . 39 第七章 项目组织与管理 . 40 7.1组织机构与职能划分 . 40 7.2劳动定员 . 40 7.3经营管理措施 . 41 7.4技术培训 . 41 7.5劳动安全、卫生与消防 . 42 第八章 投资估算与资金来源 . 44 8.1投资估算依据 . 44 8.2投资估算 . 44 8.3资金来源 . 45 8.4资金使用和管理 . 45 第九章 财务评价 . 46 9.1财务评价依据 . 46 9.2营业收入、营业税金和附加估算 . 46 4 9.3总成本及经营成本估算 . 46 9.4利润、现金流量分析 . 47 9.5财务效益分析 . 47 9.6不确定性指标分析 . 48 9.7财务评价结论 . 50 第十章 社会效益评价 . 52 第十一章 结论与建议 . 53 1 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 本项目是由某某投资建设。某某公司位于某某，是一家集果蔬仓储、加工、研发和商贸为一体的大型企业。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：果蔬 冷链物流 建设项目 建设性质：新建 建设地点：某某工业园区 建设内容及规模： 项目区建设总规模是储量为 1 万吨恒温库，占地面积 40000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑等。 项目建设期：项目建设期为 18 个月， 2010 年 1 月动工建设， 2011年 6 月竣工投产。 1.1.3 项目建设方案 设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。 生产技术方案： 本项目主要用于储存各类果蔬。 每年储藏保蔬菜5000吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果 4500 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏 500吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。 本项目主 要满足大中城市中高档消费需求及出口。 供电建设方案：本项目自备 300KVA 变压器一台接某某电网。 2 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 8000.0 万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产 6000 万元，流动资金 2000万元。 1.1.5 项目效益 本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入 7000.0万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。 项目的实施可以延长农业产业链，提高农业 产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 30 名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户 1840 余户，户均增收 2186.0 元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 1200 余人，年纯增社会经济效益 232.0 余万元。项目具有较高的社会经济效益。 通过项目建设 ，可以带动果树种植基地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。因此，项目具有较好的生态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 3 表 1-1 主要技术经济指标 序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模 T/a 10000 水果、蔬菜等 2 总投资 万元 8000 2.1 建设投资 万元 6000 2.2 流动资金 万元 2000 3 项目定员 人 35 3.1 工人 人 30 3.2 管理人员 人 5 4 动力消耗 4.1 电 万 KW 1200 4.2 水 万 M3 4 5 占地面积 M2 40000 6 年总成本 万元 4000 4 7 年销售收入 万元 7000 8 年利润总额 万元 3000 9 主要原材料 万吨 1 水果、蔬菜 10 投资利润率 % 37.5 11 财务内部收益率 % 28.2 税后 12 投资回收期 年 3.67 含建设期 13 盈亏平衡点 % 30.64 1.2 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、产业结构调整指导目录 (2007年本 )； 3、国家有关法律、法规及产业政 策； 4、项目承担单位提供的基础数据。 1.3 编制单位基本情况 编制单位：某某 工程咨询等级： 工程咨询证书编号： 发证机关：国家发展和改革委员会 项目负责人： 编制人员： 1.4 工作范围 根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企 5 业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、库址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、 生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.5 综合评价 本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地 经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建较为完善 6 的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 项目建设期设计为 18 个月，投资总额为 8000 万元，达产后， 冷链物 流 年周转果蔬能力达到 1 万吨。项目生产期年均销售总收入 7000.0万元，总成本费用年均 4000 万元；年均利润总额 3000 万元；所得税年均 750 万元；税后利润年均 2250 万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为 4 年 (含建设期 1 年 )。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早 建设、尽早受益。 7 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目背景 2.1.1 国家产业政策背景 党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区 域农户能力、充分体现出公司（企业）基地管理协会农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产 品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。 2.1.2 相关行业背景 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展 8 迅速。 2007 年，我国水果栽种面积 1009.2 万公顷，比上年增加 0.9万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增加 877.2 万吨；水果出口金额 26.3 亿美元，同比增长 23.7；进口金额 7.8 亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积 的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。 2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长 3.1；总产量 6.0 亿吨，较上年增长 3.5。截止 2007年 12月我国累计出口蔬菜 789.8万吨，同比增长 7.8%，出口创汇 56.4亿美元，同比增长 21.4%。 近几年来，我国 冷链物流 建设发展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统计，全国现有 冷链物流 冷冻冷藏能力已达 500 多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达 130 多万吨，其中机械冷藏 库 70多万吨，普通库为 60 多万吨。 虽然全国 冷链物流 发展较快，但与快速发展的果蔬业相比， 冷链物流 储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1左右。因此，大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售，产品附加值低；而且，由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收入。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45.0%-70.0%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33.0%。 2.1.3 项目区发展现状 某某 省某某水泉镇位于某某北部山区，与平邑县接壤，属纯山区， 9 共 6 个办事处， 36 个 行政村， 75 个自然村， 1 万户， 4 万人。总面积 107.6平方公里，共有大小山头 173 座，多为青石山和砂石山。西部小平原和山间小盆地土壤肥沃，为主要农业生产区。全镇耕地面积3.42 万亩，山场面积 8.2 万亩，林果面积 6.4 万亩，水浇面积 2.1万亩，主要集中在辛庄水库下游。河流 3 条， 5平方公里以上的水流域 11个。 近年来，水泉镇以经济建设为中心，充分发挥山区优势，大搞农田水利基本建设，调整农业结构，力进行林果专业镇建设，兼顾发展畜牧养殖业， 全镇经济有了较快发展。 2000 年，全镇工农业总产值达到 3.5 亿元，地方财政收入达到 336.78 万元，农民人均纯收入达到 2120 元，人口自然增长率为 4.2。 2000 年该镇被评为市级招商引资先进单位和治理经济环境先进集体、全市信访工作“三无”乡镇，被区委、区政府评为“计划生育特别奖”。 水泉镇地处沂蒙山系西南麓，属低山丘陵区，地势东高西低，东部峦峰连绵，西部山少地坦，山间小气侯条件优越，环境优美，全镇林地面积达到目的万亩，林木覆盖率达 59.3%。该镇果树资源丰富，果树面积达 6.5万亩， 99年干鲜果品总产量达 2000 万公斤，是鲁南地区最大的优质果品生产基地和大棚果生产基地。目前全镇优质果品面积达到 5 万亩，以樱桃、油桃为主的果树大棚达 2000 多个，建有万亩大樱桃基地、万亩冬桃基地、万亩小杂果基地和 2 万亩省级引进外国优质梨基地各 1 个。另外该镇还盛产金银花、槐米、柏米、栝蒌等中药材，年产 200 万公斤，建有鲁南地区较有影响的李庄中药材市场，中药材畅销全国。 水泉镇基础建设良好，境内 O 九公路、李滕公路、店韩公路交叉 10 其中，外与 104 国道、京福高速、京沪高速、京沪铁路近临，全镇实现“村村通公路、村村通电话”，以李庄和水泉子 为龙头的小城镇建设带动了全镇第三产业的蓬勃发展。目前中小企业有 10 万吨水泥库，5000 吨恒温库， 2000 吨罐头库，食品库，洗衣粉库，织布库，纸箱库，瓶盖库，网套库，果袋库，特种养殖场，建筑公司等 110 多家。企业已于 98年底全部完成改制，现焕发勃勃生机。 到 2008 年底，国内生产总值将实现 4.23 亿元，同比增长 19；农民人均纯收入将实现 5035 元，同比增长 9；地方财政收入将完成 590 万元，同比增长 20.5% 。 2.2 建设必要性 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。果蔬业持续健康发展，对于改善 城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。 2.2.1 是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需要 “菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大 幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，而且有力地促进了农业结构调整和农民增收。 11 中央制订的“ 十三五 规划”中明确指出 :“建设社会主义新农村要推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。”本项目建设正是落实科学发展观，实施农产品转化增值的重要举措，本项目建设符合国家宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农村建设发展的重要途径。 2.2.2是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速 发展的需要 冷链物流 是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。 某某果蔬产量丰富，但由于缺少足够的低温 冷链物流 进行调节周转，大多数果蔬难以实现反季节销售，产品附加值低；由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低，浪费严重。标准化技术推广范围小，生产的果蔬大 部分质量达不到出口的标准，严重降低了农民的收入。 因此，某某 1 万吨恒温库建设项目有利于区域果品和蔬菜产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。 12 2.2.3 是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要 目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，建设现代化低温 冷链物流 后，可以带动区域农业种植结构进一步优化，使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效经济作物种植，从而进一步优化农业产业结构，拓宽农民增收的路子。 近 年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发展现代果蔬业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。 某某是集果蔬仓储加工、研发和商 贸为一体的综合性果蔬龙头企业。通过本项目的建设和发展，公司在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决某某现代果蔬业发展的制约因素，使果蔬业持续、稳定、高效地发展。 2.2.4 是适应市场发展和促进农民增收的需要 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 13 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100，而我国不到 总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的 45%-70%，而我国果品贮藏量仅占总产量的 33%。 因此，本项目建设，可促进果蔬生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地农民的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值， 增加农民收入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。 综上所述，本项目的建设是十分必要的。 14 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 本项目建设地点位于某某省某某工业园区，交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设果蔬加工库的理想地址。 3.1.2 自然条件 3.1.2.1地理位置 某某在某某东北部，东与临沂市的苍山县、平邑县接壤，南与某某市中区、薛城区为邻，西与滕州市毗连，北与济宁市的邹城相接。西临京福高速公路 、京沪铁路，距京福高速滕州出口仅 25 千米，距滕州火车站 22 千米，交通十分便利。某某位于东经 117° 14 00-117° 44 20，北纬 34° 54 00 -35° 19 20，东南西北斜长47.5 公里，东西最宽处 39 公里，总面积 1017.8 平方公里，占某某省总面积的 0.66%，占某某总面积的 22.2%。地势东高西低，处于自然倾斜状态。 3.1.2.2地形地貌 某某全区就地势而言为东高西低，东部为群山区，最高的山海拔620m，西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地，海拔一般在 75-120m之间，山前平地占总面积的 20%。 3.1.2.3地质 地质构造 某某在大地构造上属羊庄向斜盆地，位于秦岭负荷构造带和鲁西 15 旋转构造体系复合部位，断裂和摺曲构造发育，北部有西北 东南向的长龙断裂带，南部有平行长龙断裂的西北 东南走向的曹王墓断裂带，在西部 30km处有南北向的峄山断裂，东部 10km 处有南北向的上辛庄 马头断裂，从而形成一个独立的山亭断块。山亭断块虽与西南部 20km 外著名的羊庄盆地断块同属羊庄盆地，但分属两个不同的断块，中间有曹王墓断层和桑村穹隆相隔。 羊庄盆地为一呈北东 南西向展布的较大的向斜构造盆地，周围岩层均向腹地倾斜 ，岩石倾角 5º-12º。两条北西西向断裂长龙断裂和曹王墓断裂将羊盆地割为三个次级构造单元：辛庄 辛召断块、山亭 徐庄断块和羊庄 辛集构造盆地。辛庄 辛召断块主要由下寒统和太古界变质岩及火成岩组成；山亭 徐庄断块主要由中、上寒武统组成；羊庄 辛集构造盆地主要由奥陶系和上寒武统组成。各单元中的山间盆地、谷地分布着第四纪地层。 地层 某某地层属华北型沉积，岩层从老到新发育有：太古界泰山群，古生界寒武系、奥陶系及新生界第四系。此外还有侵入岩，主要为太古界早期及燕山期两次岩浆活动的产物。 3.1.2.4水文 某某地 表水系属淮河流域运河水系，地表径流自西向东自然形成四个流域：峄城沙河流域、西河流域、十字流域与郭河流域。 水泉镇境内河流主要为城河。城河是郭河支流发源于邹城市凤凰山，在水泉镇注入岩马湖水库。次支流发源于水泉镇辛庄水库东北。水库境内流域面积为 354 平方公里，干支流全长 29.5 公里，河床最 16 宽处约 150 米。 北沙河，发源于邹城香城以北的山区，入境后流经东郭、龙阳、姜屯、大坞、级索、滨湖 6 个镇，于王晁村北入微山县，至后留庄村西入昭阳湖。流域面积 535km2，全长 64km，境内长 37.5km。 1960 年在邹、滕边界建 成马河水库，拦蓄了上游大部分洪水。 薛河，又名十字河。发源于某某，于西江村东入境，流经羊庄、官桥、柴胡店、张汪 4 个镇，在圈里村入微山县，排入微山湖。流域面积 960km2，全长 81km，境内长 30km。 郭河，发源于某某水泉乡长城东北，于小宫某某入境，流经东沙河、南沙河、洪绪、鲍沟、级索、西岗 6 个镇，从北满庄汇入城河。流域面积 244km2，全长 49.7km，境内长 32km。郭河汇口至入湖口，又称城郭河。 羊庄盆地水文地质区位于十字河中上游流域，总面积为 724km2。根据富水情况，羊庄盆地水文地质区分为东北部潜 水区、中部裂隙岩溶一般富水区和南部裂隙岩溶富水区三部分。东北部潜水区：主要由分布于长龙断层以北辛召断块的变质岩风化带含水层组成，以潜水为主；中部一般含水区：由位于长龙断层与曹王墓断层之间的山亭断块组成， 以石灰岩裂隙岩溶水为主，其东部为中下寒武系地层、西部为上寒武系地层，富水性一般，分布极不均匀，单井出水量为 500m3/d左右，埋深 24m 以下，最深 60 余米；南部裂隙岩溶富水区：该区为羊庄盆地，地下水为石灰岩裂