扶持 对象 ： 农民专业合作社 项目类别： 养殖项目 项目代码： 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2017 年 XX 省 XX 市 XX 县 农民专业合作社项目申报书 项目 名称 ： 黄颡鱼全雄 1 号养殖基地建设示范项目 项目单位 （盖章） ： XXXXXXXXXXXXXXX 项目 法人代表（负责人） ： XXXXXXXXXXXXX 项目建设地点： XXXXXXXXXXXXX 申报 时间： XXXXXXXXXXXXXXXX 目录 目录 第一章 项目概况 . 1 1.1 基本情况 . 1 1.2 项目建设规模和主要内容 . 1 1.3 投资估算及资金来源 . 1 1.4 建设期限 . 1 1.5 项目效益 . 2 1.6 申报书编制依据 . 2 第二章 合作社基本情况 . 3 2.1 合作社概况 . 3 2.2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 . 4 2.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 . 5 第三章 项目立项背景 . 6 3.1 必要性分析 . 6 3.2 优势分析 . 8 3.3 市场分析 . 10 3.4 合作社成员对申请项目的支持情况 . 12 第四章 项目目标 . 13 4.1 项目发展方向 . 13 4.2 项目发展目标 . 13 第五章 项目建设方案 . 16 目录 2 5.1 主要建设内容 . 16 5.2 主要技术参数 . 19 5.3 项目涉及的相关环保措施 . 20 5.4 项目组织与管理 . 21 第六章 投资估算与资金来源 . 25 6.1 总投资估算 . 25 6.2 资金来源 . 27 6.3 财政补助资金使用和管理 . 28 6.4 自筹资金的使用和管理 . 28 第七章 效益分析 . 34 7.1 经济效益 . 34 7.2 社会及生态效益 . 46 附表： 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3.科技措施投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 目录 4.盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表 附图： 1.项目区位示意图 2.项目规划或平面布局图 3.其它图件 附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式） 3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 4.自筹资金证明 5.项目申报前一年度财务审计报告 6.土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土 地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地） 7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目） 8.其它相关材料 第一章 项目概况 1 第一章 项目概况 1.1 基本情况 项目名称： 监利县黄颡鱼全雄 1 号养殖基地建设示范项目 项目申报单位： 监利县毛市镇沙湖水产专业合作社 项目建设单位： 监利县毛市镇沙湖水产专业合作社 项目负责人： 周华平 项目地址： 监利县毛市镇沙湖水产实业公司 项目建设性质： 改扩建 项目规模： 建设示范面积 500 亩。 1.2 项目建设规模和主要内容 项目重点建设黄颡鱼全雄 1 号养殖示范基地 500 亩。建设内容包括池塘标准 化改造面积 500 亩，配备增氧机械、运输车辆等生产设施，配备简易实验仪器设备和管理设备，技术咨询与培训。 1.3 投资估算及资金来源 项目概算总投资 488.3 万元，其中固定投资 158.3 万元，流动资金投入 330 万元。项目固定投资申请农业综合开发产业化经营财政补助项目资金 84 万元（其中：中央投资 60 万元，省级财政配套资金 24 万元），自筹 404.3 万元（其中合作社集体自有资金 74.3 万元，社员自筹 330 万元）。 1.4 建设期限 建设期 1 年。 2017 年 9 月至 2018 年 8 月。 第一章 项目概况 2 1.5 项目效益 项目建成后，正常年份年发展 黄颡鱼全雄 1 号养殖面积 500 亩，年生产黄颡鱼全雄 1 号商品鱼 50 万公斤，年销售收入 1100 万元，年生产总费用 819.5 万元，预测年利润 225.5 万元。 项目示范辐射养殖面积 20000 亩，新增受益农户可达 1000 户。 1.6 申报书编制依据 2017 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲 农业部优势农产品区域布局规划（ 2008-2012） 财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财 发 2008 59 号） 监利 县现代农业发展规划（ 2010-2020） 1.7 项目评价 本项目建设达标后，每年向社会提供优质商品黄颡鱼全雄 1 号50 万公斤以上，合作社年新增产值 500 万元以上，利润 225 万元以上，示范推广标准化生产技术，推动监利县优质水产品板块建设，促进水产业健康发展，项目可行，风险较低，具有良好的经济效益、社会效益和示范效应。 第二章 合作社基本情况 3 第二章 合作社基本情况 2.1 合作社概况 监利县毛市镇沙湖水产专业合作社于 2010 年 6 月组建成立，有社员 120 户，具有工程师资格 3 名，技术工人 15 人，社员从事水产养殖、营销多在 10 年之上。该合作社是监利县水产产、供、销一条龙的龙头企业，养殖水面有 4750 亩， 水域滩涂养殖证编号为：鄂监利县府（淡）养证 2017第 00001 号。详见附件。 该合作社计划利用国家农业综合开发产业化经营财政补助项目建设现代渔业标准化养殖示范基地核心区 500 亩，项目建设辐射区面积 20000 亩。 该合作社是农业部水产健康养殖示范场， 2012 年复查合格。养殖多种名特优新品种，如黄颡鱼全雄 1 号、鳜鱼、小龙虾、河蟹、黄鳝等。同时，该合作社大力发展立体养殖、生态养殖模式，形成了虾蟹混养、黄颡鱼精养、鱼稻共生、鱼莲共生、 网箱养鳝、小龙虾野生寄养等健康养殖特色和生态种养高效产业新格局。特别是黄颡鱼全雄 1 号推广成效显著，监利县天瑞渔业科技发展有限公司在该地的黄颡鱼全雄 1号苗种场正在申报黄颡鱼全雄 1号国家级良种场。该项目选址紧邻随岳高速公路监利连接线，区位优势优越。 项目单位 2012 年收入 2062.45 万元，利润 185.2 万元。 2012第二章 合作社基本情况 4 年资产总额 311.74 万元，资产负债率 51.9%。企业能独立自主经营，土地和养殖水面属于集体所有，属地人民政府专文明确土地和水面使用权属。详见附录：毛市镇人民政府关于委托沙湖水产专业合作社对沙湖 水产养基地进行管理的通知（毛政函 2017 2 号）。 合作社成员出资总额 1000 万元， 其中理事长 100 万元，监事长 50 万元，社员出资 850 万元。 合作社收益分配机制 :自主经营，自负盈亏，按股分红，利益均沾，同股同权，风险共担。本社对由成员出资、公积金、国家财政补助及合法取得的其它资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权力，并以上述财产对债务承担责任。 合作社法人代表周华平，由社员选举产生，合作社设董事会，董事长 1 名，监事长 1 名，按照合作社章程进行管理，下设生产（养殖）办公室，购销办公室，后勤办 公室（含财务）。办公设施齐全，有办公室 100 平方米，财务管理制度健全规范。 合作社秉承 “服务社员，谋取全体成员的共同利益 ”为宗旨，为力求达到合作社、社员、社会三赢的目的，该社以 10 多年的渔业养殖经验和较完善的水产品营销网络为基础，为社员提供 “三统一 ”服务，即统一供应生产资料，统一技术服务，统一产品销售。力争将黄颡鱼全雄 1 号养殖打造成全省技术领先、效益良好的示范基地。 2.2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 合作社主要从事水产成品鱼的养殖及销售，主要品种为黄颡鱼第二章 合作社基本情况 5 全雄 1 号、黄鳝、鳜鱼、四大家鱼等成品鱼的 养殖、河蟹、淡水小龙虾养殖， 2012 年，发展黄颡鱼全雄 1 号养殖面积 1100 亩，产量500 吨，销售收入 1100 万元，其它品种养殖面积 3000 亩，产量 1200吨，销售收入 1000 万元，形成了 “合作社 +农户 ”的经营模式，年产值 2100 万元以上， 净效益 800 万元。其中，社员获利 600 余万元，合作社获利 185 万元，从合作社利润中提取公积金后，留存剩余利润的 50%用于扩大再生产。另剩 50%约 80 万元，按其中 60%约 48万元用于股金分红。 2.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2011 年，该合作社（与沙湖 水产实业公司 “一套班子、两块牌子 ”）使用中央财政精养鱼池生态修复项目资金 50万元对养殖基地作过局部改造，省级考评为优秀等次 。 第三章 项目立项背景 6 第三章 项目立项背景 监利县是全国商品鱼基地县，湖北省水产大县，年水产品总量29.5 万吨，水产品商品率 85%以上，实施名特水产品开发养殖对促进产业达标升级、提高人民生活质量，丰富 “菜篮子 ”工程具有积极作用，同时可以达到节能减排、对保护生态环境有着十分重要的意义。 3.1 必要性分析 3.1.1 随着人民生活水平的提高 食物结构也在不断改变，消费高蛋白低脂肪的水产品成为大势所趋的潮流 ，黄颡鱼全雄 1 号是一种名贵的淡水经济鱼类。具有肉质细嫩，营养丰富，含肉率高，没有肌间刺，食用方便等优点，深受广大消费者欢迎。研究表明，在相同养殖条件下，一龄雄性黄颡鱼比同胞雌性黄颡鱼的生长速度快 30-50%，二龄黄颡鱼雄性比雌性的生长快 1-2 倍。 3.1.2 全雄黄颡鱼开发具有高科技水平 水利部 /中国科学院水工程生态研究所、中国科学院水生生物研究所、武汉百瑞生物技术有限公司以刘汉勤研究员为代表的专家教授们，采用性逆转与雌核发育集成技术（国家发明专利），研发出了YY 型超雄性黄颡鱼，再用 YY 型超雄性黄颡鱼与大江 大湖普通黄颡鱼雌鱼（ XX 型）交配，生产出了全雄性的黄颡鱼。再通过黄颡鱼性第三章 项目立项背景 7 染色体特异分子标记及遗传性别鉴定方法（国家发明专利），成功检测全雄率达到 99%以上。通过近三年的生产，全雄性黄颡鱼已达到批量生产水平，命名为黄颡鱼全雄 1 号。 3.1.3 黄颡鱼全雄 1 号受到国家权威机构认可 010 年 4 月，经过全国水产原良种审定委员会审定，颁布了水产新品种证书 黄颡鱼全雄 1 号，品种登记号 GS040012010。黄颡鱼全雄 1 号具有雄性率高，达到 99%以上，生长优势明显等特点，是一个有较大发展前途的养殖新对象。 2011 年 ，该品种被农业部全国水产技术推广总站公布为全国重点推广的水产优良品种。合作社通过发展黄颡鱼全雄 1 号池塘高产养殖，不仅可以增强合作社经济发展实力，使合作社发展壮大，增加社员经济收入，而且可以为周边养殖户提供养殖技术规范和示范辐射作用，加快新技术推广步划，带动农民增收。 3.1.4 监利县在沙湖水产养殖专业合作社 建立了全国首家黄颡鱼全雄 1 号苗种生产场家， 2012 年被认定为湖北省黄颡鱼全雄 1 号省级水产良种场。 3.1.5 项目建设符合一县一特 ”产业发展规划 监利县现代农业发展规划和监利县 “一县一特 ”产业发展规划。是项目区水产养殖结构调整、发展精致渔业、实现渔业产业化的需要。监利县人民政府将黄颡鱼全雄 1 号的发展纳入监利县现代农业发展规划（ 2010-2020）的中长期发展规划予以重点支持。 第三章 项目立项背景 8 3.1.6 项目建设黄颡鱼全雄 1 号 养殖标准化基地，是解决水产养殖高产、高效、生态、优质问题的内在要求。在影响水产生产效率和效益的诸多因素中，提高产量和品质起有主导作用，合作社养殖黄颡鱼全雄 1 号，按照无公害生产技术操作规程，将获得高产高效，推动产业健康发展 。 3.2 优势分析 3.2.1 项目区区位优势突出 具有良好的养殖环境，水质 良好。水质经检测符合无公害食品 淡水养殖用水水质 NY 5051-2001 标准。 监利县位于江汉平原南部，属水网湖区，为亚热带气候，降雨量充沛，日照时数长，热量丰富，四季分明，年平均气温 16.2 ，平均降雨量为 1057 毫米，无霜期 258 天。一年中有 7 个月以上适宜水产养殖。全县拥有水域面积 118 万亩，其中养殖面积 100 万亩，水源充足，水质优良，无污染。具有生产水产品良好的气候、生态和水资源环境。水产业是监利农业结构调整的支柱产业，是农民增收致富的重要途径。 3.2.2 养殖技术成熟 监利县水产养殖业十分发达，水 产技术推广服务体系健全，产学研结合紧密，群众水产养殖技术娴熟。 监利县毛市镇是水产大镇，通过近几年水产板块建设，全镇目前已发展水产养殖面积 5 万多亩，年水产品总量约 1.2 万吨，水产业产值 1.5 亿元，约占农业产值的33%；群众发展名特优水产品生产的积极性很高。项目单位监利县第三章 项目立项背景 9 沙湖水产专业合作社有较强的经济实力开发水产新品种，计划开发发展 黄颡鱼全雄 1 号 等名特水产品养殖，使合作社发展壮大，并推动全县水产养殖结构调整，提高农（渔）民水产效益。 3.2.3 水产专业合作组织功能完善 项目建设单位沙湖水产专业合作社在养殖技术、 产品销售、原料供应、质量控制、经营管理等方面建立了完整体系，其产品的质量有保障，销路有市场。 项目单位多年从事水产养殖，在 黄颡鱼全雄 1 号 高产高效养殖上也已有先导工程，目前湖北省 黄颡鱼全雄 1号良种场面积属租赁 合作社面积 ， 种源有保障， 黄颡鱼全雄 1 号 实行池塘无公害养殖，生产中杜绝使用有害药物、有害饲料，保障水产食品质量安全， 商品率高。也不会对水环境造成污染。同时，通过名特优水产品的进一步开发，可促进当地物种繁衍，对加快水产发展有很好的促进作用。 3.2.4 项目建设技术有保障 项目技术依托单位之一监利县水产局，辖有 长江四大家鱼老江河原种场和监利县水生动物疫病防治站，技术力量较强，实验手段齐全，管理规范，能形成技术、人才、资金优势，在中科院水工程生态研究所、湖北省水产科学研究所的支持下，有能力解决生产中的技术难点。 3.2.5 具备较好的基础设施条件 项目区水电路配套完善，达到 50 年一遇的防洪标准，生产安全第三章 项目立项背景 10 有保障。 项目建设符合监利县现代农业发展规划，是项目区水产养殖结构调整、发展高效渔业、实现渔业产业化的需要。监利县人民政府将 黄颡鱼全雄 1 号等 名特优养殖发展纳入监利县现代农业发展规划（ 2010-2020）的中长期发展规 划予以重点支持，该品种既可实现集约化养殖提高水体效能、减轻劳动强度， 黄颡鱼全雄 1 号养殖示范基地项目的建设，必将为该品种的产业化发展提供必须的种质监测技术和相应的管理体系，推动 黄颡鱼全雄 1 号 养殖产业的健康发展。 3.3 市场分析 黄颡鱼是我国土著的优质食用鱼，肉质细嫩，肉味鲜美，营养丰富，含肉率高，没有肌间刺，食用方便。据测定分析，每 100g 黄颡鱼的可食部分中含蛋白质 16.1g，脂肪 2.1g，碳水化合物 2.3g，钙 154mg，磷 504mg，含有人体必需的多种氨基酸， 必需氨基酸与非必需氨基酸含量的比值、必需氨基 酸指数等多项营养指标均高于南方大口鲶、鲶、乌鳢、鲤、鲫、鲢、鳙、草鱼、青鱼等常见食用鱼。由于该鱼类深受市场和消费者亲睐，目前已成为我国重要的淡水养殖品种。该养殖对象市场需求量不断攀升，市场价格长盛不衰，多年来一直稳定在每公斤 20-40 元。近年来，由于工业污染、生态环境恶化和人为过度捕捞，自然资源严重衰竭，天然捕捞量大大下降，据有关资料报道，在天然水体的黄颡鱼渔获物中， 1 龄鱼的比例超过 70%，第三章 项目立项背景 11 出现了低龄、低质、低产量的 “三低 ”状况。 随着人民生活水平的不断提高，广大消费者对优质鱼的消费需求大增，为了解决黄颡鱼 市场日益增长的需求与资源衰竭的突出矛盾，在湖北、辽宁、北京、天津、四川、江苏、宁夏、河南、湖南、福建、江西、浙江、安徽等十几个省、市、自治区已兴起了黄颡鱼养殖热，其中，湖北、江西、安徽、江苏、湖南、广东、浙江和山东等为黄颡鱼主要养殖省份。 2010 年，我国黄颡鱼养殖产量达到 20 万吨左右，年平均增幅达 20%以上。2010 年，全国黄颡鱼养殖估计产值达 50 亿元人民币。 2011 年全国黄颡鱼养殖产量 21.74 万吨，我省近 6.1 万吨。 同时，湖北、辽宁、山东和黑龙江等省以黄颡鱼作为优质水产品出口韩国、日本、港澳及东南亚地 区，国际需求量日益增长。可见，黄颡鱼人工养殖业正处于快速发展阶段，市场前景广阔。 黄颡鱼全雄 1 号 2011 年 4 月通过新品种审定，该品种具有雄性率高、生长速度快、养殖产量高等优点，鱼种养殖阶段生长速度比普通黄颡鱼提高 18以上，成鱼养殖阶段比普通黄颡鱼提高43.5 56.8，产量平均提高 45.5。监利县发展黄颡鱼全雄 1 号具有明显的市场竞争优势。 因此，该项目以黄颡鱼全雄 1 号为主要养殖对象，市场前景广阔。 第三章 项目立项背景 12 3.4 合作社成员对申请项目的支持情况 合作社在项目申报前，召开了成员代表会议，一致同意申报项目建设 .对 项目筹资方式、收益分配同意按合作社章程执行，详见附件 3。 第四章 项目目标 13 第四章 项目目标 4.1 项目发展方向 项目发展重点解决 监利县黄颡鱼全雄 1 号 新品种生产的关键技术研发，对 500 亩 黄颡鱼全雄 1 号 池塘精养高产高效技术进行归纳总结，制定出成熟的 黄颡鱼全雄 1 号 池塘养殖生产技术操作规程，辐射全县 6 万亩 黄颡鱼全雄 1 号 池塘养殖 面积， 全面提高水产品质量和市场份额。 4.2 项目发展目标 项目建设以科技为依托，以市场为导向，以产业化为载体，以社会效益和经济效益为中心，以生态效益为前提，通过加强对 黄颡鱼全雄 1 号 标准化、集约化养殖技术 的深度开发，建设专业化、标准化、规模化的 黄颡鱼全雄 1 号 池塘养殖示范场。合作社建设 黄颡鱼全雄 1 号 池塘高产养殖面积 500 亩。水产品质量达到无公害化，通过无公害水产品产地、产品双认证，打造精品名牌。正常达产年份年生产商品 黄颡鱼全雄 1 号 50 万公斤，年收入 1100 万元， 预测利润 225.5 万元。项目示范辐射将积极有效地促进水产养殖业结构 调整与产业升级。项目建设将以高标准的渔业生产设施为基础，以高端科研生产水平、成熟的渔业生产技术和现代化的经营管理手段为依托，切实进行资金、科技、人才及生产条件等资源的优化组合与第四章 项目目标 14 配置，开展 黄颡鱼全雄 1 号 池塘高产精养示范。 工程规模目标：项目通过池塘标准化改造面积 500 亩，发展 黄颡鱼全雄 1 号 池塘精养高产，总产 黄颡鱼全雄 1 号 50 万公斤。配套必要的检测实验设备和管理设备。 生产季节安排：建设期（第 1 年） 11 月投放秋片黄颡鱼苗种，第 2 年 5 月开始轮捕上市。以后每年投种可以从 6 月开始选择 水花培育，入池时间应选择晴天的早上 8 点左右，此前开启增氧机 1小时，防止其它时段投苗因水温不适出现应激反应引发大量死亡。要严格控制密度。夏花分池密度控制在 10000-15000 尾 /亩范围。 工艺技术目标： 黄颡鱼全雄 1 号 池 塘养殖技术达到省内先进水平。 主要技术要点是： 池塘消毒：实际开挖精养鱼池，池塘保水深 1.8-2.0m，水源充足、水质良好、排灌方便，做好消毒工作； 鱼种放养：亩放黄颡鱼全雄 1 号苗 10 万尾，另每亩搭配放养 3-5 寸鲢鳙鱼种 300 尾。 饲料与投喂技术：黄颡鱼苗种投喂黄颡鱼专用配合饲料，要先对其进行摄食驯化。驯化方法： 6 月下旬鱼种入池 2 天后，把绞成糜状的动物性饵料与黄颡鱼专用配合饲料按一定比例混合，揉成团状，定点投喂于饲料台上，投喂 20-30 天后，然后第四章 项目目标 15 减少动物性饲料比例，直至最后全部投喂黄颡鱼专用配合饲料。摄 食驯化要求定点。日投饵率：水温 15-20时，投饲率为2-2.5%； 20以上，投饲率为 3-6%。早晚各投喂 1 次，上午饲料投喂量约占全天的 1/3，傍晚占 2/3。具体投饲量要结合天气、水质、摄食情况灵活掌握。 水质管理：保持一定的池水深度和经常注换新水是水质管理重点。一般每 10-15 天换水一次，每次换水 1/4-1/3； 7、 8月高温季节 7-10 天注水一次，每次注水 15-20cm 并保持池水深度 1.8-2.0m；养殖过程中可用微生态制剂或加开增氧机以增加水体溶氧，改良水质。 病害防治：黄颡鱼是无鳞鱼 ,药物易直接 从皮肤渗入体内 ,对部分药物十分敏感。因此 ,在养殖塘口用药时 ,一定要严格选择用药品种及用药量 ,防止因用药不当造成急性或慢性中毒死亡。黄颡鱼对硫酸铜、高锰酸钾、敌百虫比较敏感 ,尤其要谨慎。一旦发生疾病要及时准确的诊断 ,精确用药进行治疗。 质量安全水平：成鱼质量安全与药物残留检测 100%达标。 第 五章 项目建设方案 16 第五章 项目建设方案 5.1 主要建设内容 5.1.1 建设地点 项目区监利县地处湖北省中南部，江汉平原南端，南依长江，与湖南岳阳、华容、临湘县一衣带水，北枕汉水支流东荆河，与仙桃、潜江市隔河相望；东拥洪湖，与洪湖共 水同渔；西挽荆沙，与江陵、石首市唇齿相连。地跨东径 112°35113°19，北纬29°2630°12。国土面积 3460 平方公里。 项目建设地点位于监利县毛市镇沙湖，距随岳高速监利连接线 2公里，交通便利，区位优势明显，符合监利县现代农业发展规划(2010-2020)，该处面积属于水产养殖用地，水源丰富，生态环境很好，无工业废水或农业、生活污染源，电力配套，基地总面积 4750亩，属社员承包毛市镇集体权属面积，毛市镇人民政府专文明确委托沙湖水产专业合作社对沙湖水产养基地进行管理（毛政函 20172 号）。附：项目地理位置图、项目建设 平面布局 规划图，详见附图1、 2。 5.1.2 技术路线及流程 5.1.2.1 项目生产技术路线 从湖北省 黄颡 鱼全雄 1 号水产良种场购买良种苗种，自育冬片第五章 项目建设方案 17 鱼种，进行 池塘养殖，利用 黄颡鱼全雄 1 号 适应性强、 生长速度快 、抗病力强、成活率高、效益好的特点，进行商品鱼养殖，提高养殖经济效益。 5.1.2.2 项目 工艺流程 黄颡鱼全雄 1 号 池塘高产养殖生产工艺流程如下图。 良种购买自育 池塘放养 池塘生石灰消毒 商品鱼池塘精养高产 饲料投喂 水质调节 日常管理 质量检验 市 场 图 5-1 黄颡鱼全雄 1 号 池塘高产养殖生产流程图 5.1.3 设备购置 5.1.3.1 生产设备、车辆 增氧机：为提高养殖安全生产水平，项目区 500 亩配套单机功率 3KW 增氧机，按平均 8.3 亩配套增氧机 1 台的标准，架设增氧机 60 台套。 水泵： 30 台套，单机功率 6KW。 运输车：活鱼货车 1 辆。 小型工器具全套。 第 五章 项目建设方案 18 5.1.3.2 实验仪器设备 PH 计：型号 PHB_2， 2 个。 显微镜：普通光学显微镜， SA_3000 型， 2 台。 水质快速测定仪 2 台。 滴定仪及小型器皿全套。 产品质量自检设备 1 套（低速离心机、掌上天平、空气吹干仪、恒温水浴锅、微量移液器、解剖剪、榨汁机等，便携式工具箱及测试试纸配套）。 药品柜及橱柜： 1 个。 5.1.3.3 实验管理设备 电脑： 1 台，宽带入网。 照像机：摄影录像一体机 1 台。 传真机： 1 台。 5.1.4 设施建设 5.1.4.1 鱼池 改造 鱼池清淤及池埂加固 :要求对 500 亩 黄颡鱼全雄 1 号 养殖池塘进行标准化改造，通过清淤和池埂加固，提高水 体负载能力。建设规格 150×55×3 米，单池面积 15-18 亩，池埂面宽 4 米，改造鱼池共30 口，总面积 500 亩。计划每亩清淤土方 150 立方米，合计土方 7.5万方。 第五章 项目建设方案 19 鱼池进排水系统建设 :鱼池进排水采用沟渠，对现有沟渠 2 条，总长 1000 米进行改造，使沟渠底宽 2 米，深 3 米，断面土方 10 方，总土方 10000 方。 5.1.4.2 配套设施建设 主要是抓好绿化配套，栽植风景树树木 200 棵。 建设内容与投资估算详见附表 6-1、项目固定投资概算表。 5.1.5 科技措施 5.1.5.1 关键技术与技术来源 黄颡鱼全雄 1 号鱼种。 本项目鱼种 从本县 黄颡鱼全雄 1 号良种场购买 ，成鱼池塘养殖 技术为项目单位自主。并聘请县水产局技术人员作指导。 技术培训与推广。合作社年组织培训活动 2 次，开展黄颡鱼全雄 1 号池塘高产养殖技术推广。 5.1.5.2 生产技术管理 加强生产组织管理，建立健全生产管理制度，投入品登记监管制度，产品质量监管与销售记录档案制度，财务管理制度等。 5.2 主要技术参数 5.2.1 技术指标 根据生产要求，投放鱼种在每年的 12 月进行。亩放越冬鱼种8000 尾，成活率 90%，成鱼规格 125-200 克，亩产 1000 公斤以上。 5.2.2 主 要技术措施 第 五章 项目建设方案 20 黄颡鱼全雄 1 号无公害池塘高产养殖技术操作规程。 集约化养殖条件下池塘水质调节与黄颡鱼全雄 1 号病害防治技术研究。 5.3 项目涉及的相关环保措施 5.3.1 项目对环境影响分析及相关环保措施 （ 1）环境空气影响分析 本项目不涉及燃油及燃煤设备，不会产生有毒有害气体。 （ 2）地表环境影响分析 本项目生产污水主要为养殖废水，加强养殖用水管理，提高水体的交换率，养殖水质须达到国家渔业水质标准及农业部淡水养殖用水水质标准，定期监测水质。进排水渠道严格分开，养殖废水达到农业用水标准后排入农业灌溉渠道 。对每年一度的清淤采用就地堆放，待干后为绿化用肥，不对外界环境造成污染。 （ 3）声学环境影响分析 本项目对周围声环境质量不会产生不良影响。 （ 4）固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的生活垃圾，不含国家危险废物名录中的有害废物。 对养殖环境常年保持整洁，对病、死鱼采取生物技术处理和集中消毒处理，防止病原体传播。生产及生活垃圾按当地有关规定处理，在场区内设置垃圾箱、垃圾转运站，设专人及时清运。 综上所述，项目建设按照环保 “三同时 ”原则，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度，严格控制污染 物排放第五章 项目建设方案 21 并达到国家相应的标准。生产过程无污染，无 “三废 ”排放，无职业病危害因素。 5.3.2 环境评价结论及建议 本报告仅对环境的影响作初步的分析，本项目的环境评价以具有环境评价资质的单位作出环境评价报告为依据， 详见附件 7、环保部门关于项目环评批复。 5.4 项目组织与管理 5.4.1 项目建设期组织管理机构 项目批复后，将成立项目工程建设指挥部，由县农发办、毛市镇人民政府、合作社负责人组成，毛市镇镇长任指挥长，统筹管理项目的具体建设，负责宏观调控，计划编制、资金调控，检查督办，直接管理项目的实施。同时分专业设置工 程、财务、技术、审计等若干小组，各负其责。 项目组织管理方框图见图 5-2。 毛市镇、县农发办 沙湖合作社 项目管理办公室 黄颡鱼全雄 1 号养殖基地 工 程 组 组 财 务 组 技 术 组 审 计 组 第 五章 项目建设方案 22 图 5-2 项目组织管理方框图 5.4.2 运营期机构设置及人员配置 本项目建成后，生产效率有较大提高，劳动力勿需增加，管理机构定员 15 人。管理及技术人员按下表配置。 表 5-1 运营期机构设置及人员配置一览表 管理机构 管理人员 技术员 工人 合计 合作社理事会 3 2 0 5 生产办公室 1 3 1 5 购销办公室 2 1 0 3 后勤办公室 2 0 0 2 合 计 8 6 1 15 5.4.3 建设期限与进度安排 本项目建设期 1 年。自 2017 年 9 至 2018 年 8 月。 2017 年 8 月 2017 年 11 月完成包括勘察、设计、招投标等前期工作； 2017 年 12 月 2018 年 3 月完成鱼池改造、沟渠疏浚及绿化； 4 月 6 月完成生产设备、实验仪器及管理设备采购， 7 月完成苗种投放工作； 8 月 10 月项目竣工验收及试运行。 表 5-2 项目实施进度表 时 间 单项名称 2017年 2018年 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 第五章 项目建设方案 23 前期工作 鱼池改造、沟渠疏浚 仪器设备、车辆购置安装 苗种投放、竣工验收及试运行 5.4.4 运行经费测算及来源 5.4.4.1 运行成本 黄颡鱼全雄 1 号养殖成本 鱼种成本年 200万元，生产费用投入成本 619.5万元总成本 819.5万元，资金周转按 2.5 次 /年，需流动资金约 330 万元。 运行期行政管理费用 运行期劳动定员 15 人，除了生产办公室需新增技术人员 1 人外，基本上是无项目时定员数，只增加约 3 万元行 政管理财务费用，完全可以在合作社公积金中予以解决。 5.4.4.2 运行费用解决方案 生产流动资金成本由合作社社员自筹资金解决，合作社予以扶持。 5.4.5 管理措施 项目建设阶段由项目工程建设指挥部统一管理，项目竣工投产后由合作社按合作社章程管理。 项目档案管理 项目单位做好实施前准备工作，认真做好 “三个一 ”（即一套资料，一套图片，一套档案）的收集、整理和汇编工作。 第 五章 项目建设方案 24 工程管理 由工程建设指挥部安排工程小组监督工程质量和进度，审查工程的设计、放样、施工等工作，保证人、财、物的供应。 财务 与审计管理 由指挥部和项目单位设置财务管理小组，建立工程用款报帐制，严格把关，保证建设资金专款专用，项目竣工后，会计部门会同审计部门对项目进行全面审计。 技术管理 由指挥部设立专业技术小组，协调和指挥项目实施，制定和落实生产布局，技术档案专人管理，聘请湖北省水科所、监利县水产局有关专家为项目技术顾问，指导工程设计、施工及常年生产技术辅导。 第六章 投资估算与资金来源 25 第六章 投资估算与资金来源 6.1 总投资估算 6.1.1 投资估算依据 依据建设内容及有关建设标准，参照 国家、行业和地方政府的有关规定； 单项估价按照 湖北省现行的建筑工程概、预算定额及估算手册及项目区建设市场价格信息确定。 生产、辅助生产设备及实验仪器向有关生产厂家询价； 工程建设其它费用按国家标准执行； 生产成本投入参照目前养殖实际情况估算。 6.1.2 总投资 项目总投资 488.3 万元，其中固定资产投资 158.3 万元（ 详见附表 6-1、项目固定投资概算表 ）。 项目流动资金投资 330 万元 （见附表 7-3 流动资金测算）。 6.1.3 单项工程投资 6.1.3.1 设施建设 鱼池 改造 鱼池清淤及池埂加固：土方 7.5 万方。按每方土工价 6 元计算，需投资 45 万元。 第六章 投资估算与资金来源 26 鱼池进排水系统建设：总长 1000 米，总土方 10000 方，投资6 万元。 小计 51 万元。 配套设施建设 绿化配套投资 10 万元。 设施建设工程合计 61 万元。 6.1.3.2 设备购置 生产设备、车辆 增氧机：增氧机 60 台套，单价 3000 元，投资 18 万元。 水泵