2016年周浦镇规模场减量化项目绩效评价报告项目名称：周浦镇规模场减量化项目主管部门：周浦镇人民政府项目单位：周浦镇农业服务中心周浦站委托单位：周浦镇财政所评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二一六年十月评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司l 机构负责人：姚继荣 总经理联系方式：13901903781l 项目负责人：谭志娟 项目经理联系方式：13391115013电子邮箱：642458317qql 评价组成员：丁保星、孔博禹l 复审人：陈丽嫣 项目经理 联系方式：13917204989l 终审人：姚继荣 总经理联系方式：13901903781目 录报告摘要1一、项目基本情况4（一）项目立项背景和目的4（二）项目立项依据6（三）项目预算及资金使用情况7（四）项目计划实施内容8（五）项目的组织和管理10（六）利益相关方12（七）绩效目标及完成情况12二、评价工作实施情况13（一）评价内容13（二）评价要求13（三）评价方式、方法14（四）评价实施过程14三、评价结论与指标分析15（一）评价结论15（二）指标分析24四、主要业绩和经验28五、项目存在的问题29六、改进举措及建议29附件30附件一：基础数据表30附件二：问卷调查汇总分析报告33附件三：访谈汇总分析报告36附件四：评价工作方案40附件五：其他相关附件71周浦镇规模场减量化项目绩效评价报告 上海立丰税务师事务所有限公司72报告摘要为了进一步落实市委、市政府关于加强养殖业发展和环境保护的总体部署，根据区委、区政府关于开展畜禽养殖退养减量退养的工作要求，区相关部门在充分调研、意见征询、深入研究的基础上形成了浦东新区畜禽养殖业布局规划（20152040）、浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见、浦东新区畜禽退养推进工作指导意见、浦东新区畜禽退养专项资金管理办法等文件，确定了“十三五”期间，浦东新区畜禽养殖总量从75.6万头猪减量至17.2万头猪的工作目标。按照计划要求，周浦镇人民政府成立了畜禽退养工作领导小组，制定了2016年度周浦镇畜禽退养工作方案，方案明确为确保退养工作顺利实施及有序开展，以最佳的环境状态迎接迪士尼开园，计划在2016年完成4家畜禽养殖场的退养工作，它们是上海农系白猪原种场、塘之趣猪场、祥美猪场、瓦屑奶牛场，在今年4月底前全面完成4家养殖场的畜禽清退工作，在6月底前完成相关设施设备的清场工作，并着手土地复垦。7月启动土地复垦工作并完成预验收，8月在完成预验收的基础上，邀请上级职能部门进行验收。2016年本项目专项资金分为镇安排资金与区级支持资金两部分组成，预算资金总额为4887万元，其中镇安排资金2070万元，区级支持资金2817万元，用于：建筑、设施、设备补偿；畜禽补偿；停产停业损失费补偿；退养奖惩项目；拆除及复垦预算；预备金。项目实际支出3815.43万元，预算执行率78.1%。项目基本实现了预期目标，完成对4家养殖场的退养工作，共退养畜禽折标准猪11465头，退养面积23443平米（锁定建筑面积），并着手土地复垦工作。基本消除养殖业面源污染，使周浦镇畜禽养殖业态与创建生态文明城区要求相匹配。退养过程中，评估工作有序开展，评估结果科学合理，无纠纷情况。退养补偿及奖励额度严格按评估数据进行。土地复垦子项目内部沟通未能及时有效，请款工作延后，资金未拨付，该子项目未按计划时间开展。评价组最终评分结果：总分89.7分，绩效评级为“良”。（一） 主要经验和做法1.退养工作组织到位，提前完成退养任务浦东新区2016年度退养计划要求于8月底之前完成畜禽清退，11月底前完成全部退养工作。周浦镇人民政府高度重视畜禽退养工作，特成立畜禽退养工作领导小组确保退养工作顺利实施及有序开展。结合周浦镇实际，考虑到迪士尼开园的时间，能以最佳的环境状态迎接迪士尼开园，周浦镇计划在2016年4月之前全面完成4家畜禽养殖场的退养工作，并拟定具体实施计划，工作小组精诚合作，宣传工作，评估工作有序开展，于计划时间节点前完成了4家畜禽养殖场的退养工作，提前完成任务。2.退养禽畜、建筑面积委托第三方进行评估，科学公正，避免纠纷。为保证退养数据的准确性和公正性，周浦镇人民政府通过公开招投标，委托上海港城房地产土地估价有限公司进行估价，委托合同由浦东新区农业委员会监证。评价结果为畜禽退养补偿提供依据，评估方信守独立、客观、公正的评估原则，按时、按质、按量完成评估和提交评估报告，在评估结果公示期间，安排估价师对评估结果作现场解释。评估过程合理合法，评估结果真实有效，未与退养畜禽场产生纠纷，为退养工作的后续进行打下良好的基础。（二） 存在的问题项目进度执行有所延误，影响项目产出项目主要分为退养工作和土地复垦工作两个部分，因项目管理制度执行不够到位，未按照时间节点开展土地复垦工作，最终导致退养土地复垦工作有所延误。根据项目计划，土地复垦工作在七月份由镇级启动，八月完成并进行预验收。但在实际工作中，由于内部工作任务的调整和部门间的沟通不够及时，导致复垦工作延误，未按计划的时间节点开展。截止2016年09月30日，该项目除土地复垦工作尚未完成外，其他工作均已完成。（三） 建议和改进措施 加快土地复垦工作进度，提升项目产出建议加强各部门间的沟通协调工作，严格按计划的时间节点推进实施相应的工作。从项目管理制度的执行方面，建议遵照项目管理制度中对工作计划调整或委托责任的相关规定，在项目工作需要调整时及时与相关部门沟通协调，积极处理，尽量做到不影响工作进程；从资金拨付使用方面，建议资金请款应有提前计划或预案，并按照计划请款，做到预算资金及时有效拨付，以保障项目的顺利实施，提升项目产出，强化财政支出的绩效管理。浦东新区周浦镇2016年度规模场减量化项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用。上海立丰税务师事务所有限公司受浦东新区周浦镇财政所的委托，根据绩效评价有关文件，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对周浦镇2016年度规模场减量化项目资金使用及其管理实施绩效评价，并形成绩效评价报告。一、项目基本情况（一）项目立项背景和目的1.项目背景随着浦东经济与社会的快速发展，浦东新区的畜禽养殖与浦东生态文明城区创建的要求不相匹配。在浦东新区区委、区府的正确决策和有力领导下，新区从2010年2015年开展了两轮不规范畜禽治理工作，治理关闭了3200余家不规范畜禽养殖场所，累计整治不规范养殖35万头标准猪，拆除棚舍190万平方米，垦复耕地2500多亩；但新区规范化养殖场畜禽养殖数量仍有75.6万头标准猪，很多养殖场处于主要交通干道、水源地、居民居住区旁，成为污染城乡环境的重要因素，各类矛盾相当突出，群众意见大。为了进一步落实市委、市政府关于加强养殖业发展和环境保护的总体部署，根据区委、区府关于开展畜禽养殖退养减量退养的工作要求，区相关部门在充分调研、意见征询、深入研究的基础上形成了浦东新区畜禽养殖业布局规划（20152040）、浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见、浦东新区畜禽退养推进工作指导意见、浦东新区畜禽退养专项资金管理办法等文件，确定了“十三五”期间，浦东新区畜禽养殖总量从75.6万头猪减量至17.2万头猪的工作目标。按照计划要求，周浦镇人民政府成立了畜禽退养工作领导小组，制定了2016年度周浦镇畜禽退养工作方案，方案明确为确保退养工作顺利实施及有序开展，以最佳的环境状态迎接迪士尼开园，计划在2016年完成4家畜禽养殖场的退养工作，它们是上海农系白猪原种场、塘之趣猪场、祥美猪场、瓦屑奶牛场，在今年4月底前全面完成4家养殖场的畜禽清退工作，力争在6月底前完成相关设施设备的清场工作，并着手土地复垦。为支持推进新区畜禽退养工作的开展，新区政府设立畜禽退养专项资金。该专项资金：按照“镇为主体、区级支持、总量锁定、定额包干、分期拨付、奖惩结合”的原则，采取“以奖代补”方式，支持各镇推进畜禽养殖业减量及布局调整工作；由镇统筹使用，专款专用，资金管理纳入区对镇的考核范围；由区财政列入年度预算统筹安排。2.立项目的该项目以建设周浦镇生态文明为目标，以“不养少养”为宗旨，以加强生态保护、合理产业布局、建设美丽乡村为要求，有计划开展规模禽场减量退养及分步骤布局调整工作，做到“一场一策”落实减量退养计划；基本消除养殖业面源污染，使周浦镇畜禽养殖业态与创建生态文明城区要求相匹配，使浦东城乡一体化发展更趋和谐。（二）项目立项依据（1）畜禽规模养殖污染防治条例（中国华人民共和国国务院令643号，2013年10月8日国务院第26次常务会议通过，2014年1月1日起施行）第二十五条：因畜牧业发展规划、土地利用总体规划、城乡规划调整以及划定禁止养殖区域，或者因对污染严重的畜禽养殖密集区域进行综合整治，确需关闭或者搬迁现有畜禽养殖场所，致使畜禽养殖者遭受经济损失的，由县级以上地方人民政府依法予以补偿。（2）上海市农委关于贯彻落实畜禽规模养殖污染防治条例通知（沪农委2013483号）（3）浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见（浦府办201558号）：项目的总体业绩目标，至2020年，完成减量退养任务40.8万头标准猪；至2025年，完成减量任务17.6万头标准猪，共计减量58.4万头标准猪。（4）浦东新区畜禽养殖业布局规划（2015-2040年）（5）关于印发浦东新区畜禽退养推进工作指导意见（试行）、浦东新区畜禽退养专项资金管理办法（试行）通知（浦农委20168号）（6）关于浦东新区开展2016年度畜禽退养工作的通知浦农委201611号（7）上海市征地土地补偿费标准（2013）（沪府201361号）（8）关于贯彻实施<上海市征收集体土地房屋补偿暂行规定>的若干意见（沪规土资综规2015704号）（三）项目预算及资金使用情况2016年本项目专项资金分为镇安排资金与区级支持资金两部分组成，2016年度的预算资金总额为4887万元，其中镇安排资金2070万元，区级支持资金2817万元，用于：建筑、设施、设备补偿；畜禽补偿；停产停业损失费补偿；退养奖惩项目；拆除及复垦预算；预备金。本项目专项资金由区镇两级配套资金组成，根据退养计划和用款实际进度，由各镇政府将退养计划和资金预算报区农委，区农委初审后报送区财政局，区财政局复核后纳入财政年度预算。项目资金实行分期拨付制度，由区农委审核，统一向区财政局办理拨付申请，区财政局按规定办理审批手续后拨付至镇财政所。定额补助资金按计划量预拨50%，完成评估工作并签订合同后拨付30%，完成目标任务并经验收、审计和清算后拨付余款；奖励资金完成计划并经验收、审计后一次性拨付。详见资金管理流程图1。图1：资金管理流程图3.预算执行情况序号实施内容预算安排实际支出备注农系白猪原种场退养补贴1681.381442.12塘之趣养殖场退养补贴643.36549.35祥美猪场退养补贴790.28658.25瓦屑奶牛场退养补贴1329.461144.71办公资金2525合计4469.483815.43预算执行率85.5%复垦经费3850工作经费300合计4150复垦工作还未开展总计4884.483815.43预算执行率78.1%（四）项目计划实施内容1.启动准备阶段（2016年2月底前完成）根据区畜禽退养的工作要求及时间节点，按照政策开展，宣传动员。开展计划编制、用地属性认定、告知承诺等工作。在退养截止前5到6个月对目标退养场张贴退养公告，发放退养告知书，最终退养场作出书面退养承诺书。在该阶段，退养办对接规土部门，对各家养殖场的土地属性进行调查核实，确保下一阶段工作能够顺利实施。同时，对全年的退养工作进行了整体安排部署，确定各项时间节点并严格实施。2.评估签约阶段（2月底3月底）2月中旬聘请第三方专业评估公司，对4家养殖场的资产情况进行公证清算、出具初评表。镇退养办与各养殖场核对评估内容后进行增补，养殖场确定签字后，由评价机构出具正式评估表。根据区镇两级政府审核通过的评估结果，核准应扣除资金额度，填报核减表、补偿金审核表、补偿资金测算明细表。在对上述补偿内容、补偿标准、补偿金额进行公示后，与各养殖场鉴定退养补偿协议。（1）2月3月初 在2月中旬指导养殖场制定分厂退养方案（一场一案），并邀请有资质的评估公司进行资产评估，力争在3月初完成资产评估相关工作。严格按照区规定的退养工作要求、标准、公平、客观开展退养各环节，切实做好细致的思想工作，养退与稳定工作两手抓。（2）3月与相关部门一起，核准补偿资金，公示好退养补偿信息，在这基础上签订退养协议，并按“一场一案”退养方案要求，快而不乱地启动畜禽清退工作。协调各部门配合完成方案4月底前必须完成4个养殖场的所有畜禽清退工作的目标。3.退养清场阶段（3月底6月底）（1）3月底4月底：4月底之前，完成4家养殖场所有畜禽的退养工作。协调安置好所有畜禽的出售处置工作，确保再次过程中不发生动物疫病。（2）4月底6月底：务必完成各养殖场所有设施、设备的拆迁、搬迁，棚舍拆除、垃圾清运工作。完成各养殖场的整体清场，为之后的复垦工作打下良好的基础。4.收尾验收阶段（7月8月）（1）7月 由本镇负责启动土地复垦，本镇与相关部门一起进行预验收。（2）8月 在完成预验收的基础上，邀请上级职能部门进行验收。（五）项目的组织和管理为切实贯彻“十三五”期间市区两级政府对畜禽退养的各项方针政策，本项目成立了由镇党委副书记、镇长任组长，各相关职能部门及镇政府为成员单位的周浦镇畜禽退养工作领导小组。领导小组下设办公室，由新区农委牵头统筹安排全区畜禽养殖业布局调整工作，明确各成员单位的职责。浦东新区农委负责全区畜禽退养推进计划编制，制订业务操作口径的指导性意见，会同区财政局做好资金监管工作。浦东新区财政局负责资金统筹安排和预算下达，组织开展专项资金使用情况重点检查和绩效评价工作。区规土局牵头负责畜禽退养后土地整理复垦的立项和验收工作，并按政策规定落实收购各镇整理复垦确认的耕地占补平衡指标。专项资金实行分期拨付制度，由区农委审核，统一向区财政局办理拨付申请，区财政局按规定办理审批手续后拨付至镇财政。1.定额补助资金拨付。按区农委核定的各镇年度畜禽退养计划量预拨50%，完成评估工作、并与养殖企业签订合同后再拨付30%，完成退养目标任务、并经验收、审计和清算后拨付余款。2.奖励资金拨付。根据区农委核定的各镇年度畜禽退养计划，完成退养计划，并经验收、审计后一次性拨付。周浦镇政府是畜禽退养的责任主体，必须建立“一户一档”退养台账和资金专账（包括镇级配套资金），做到资料齐全、凭证规范、数据清晰、专账核算。并按资金管理要求，规范资金拨付和落实日常监督管理工作。成立由镇主要领导任组长、镇相关职能部门和村成员单位的养殖布局调整工作小组。在区业务部门指导下，根据养殖业布局调整计划，组织开展镇域内的养殖业退养及执法工作，拆除养殖棚舍，复耕土地，依法依规对退养对象开展补贴款发放，抓好退养稳定工作。领导小组召开工作启动会议宣传动员镇成立领导小组、工作组确定退养计划名单建筑设施评估和审核签订退养协议补偿信息公示畜禽退养棚舍和土地垦复退养验收余款清算资料归档工作考核与奖励养殖场作出书面承诺发放告知书预拨50%补偿资金及工作经费提出30%用款申请专项审计图2：项目管理流程图（六）利益相关方项目主管部门：周浦镇人民政府；项目实施单位：农业服务中心周浦站；项目受益者：养殖场周边群众。（七）绩效目标及完成情况1.项目总目标2016年，周浦计划完成4家畜禽养殖场的退养工作，具体为：上海农系白猪原种场、塘之趣猪场、祥美猪场、瓦屑奶牛场。今年4月底前全面完成4家养殖场的畜禽清退工作，6月底前完成相关设施设备的清场工作，并着手土地复垦。2.项目具体目标（1）产出目标： 产出数量：退养工作完成率100%；产出质量：退养工作验收达标率100%；产出时效：退养工作完成及时率100%。（2）效果目标社会效益：环境改善程度,土地复垦程度。（3）影响力退养养殖场负责人满意度95%；周边群众满意度95%；相关领导满意度90%。浦东新区农业服务中心周浦站“2016年规模场减量化”项目完成了退养畜禽场的退养工作。根据考核结果得出，上海农系白猪原种场退养工程计划完成率100%、塘之趣猪场退养工程计划完成率100%、祥美猪场退养工程计划完成率100%、瓦屑奶牛场退养工程计划完成率100%、项目完成及时率100%、项目现场验收合格率100%。同时，满意度调研结果显示，受益群众、项目管理者满意度分别为86.6%、90%，基本实现项目总体目标。二、评价工作实施情况（一）评价内容本次项目依据市（区）财政对绩效评价的一系列相关文件，按照委托方提出此次评价的关注点和专门要求，全面了解农业服务中心周浦站规模场减量化项目资金使用的效率、效果和合规性，项目管理过程的规范和有效性，预期绩效目标的实现情况。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。自2016年8月12日项目布置会以来，评价组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。（二）评价要求本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关基本原则，并达到如下要求：(1)在数据采集时采取客观数据，由预算主管部门周浦镇人民政府审查、项目评价组组织复查，并与问卷调查相结合，以保证各项指标的真实性。(2)保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。(3)规模场减量化项目绩效评价报告简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。（三）评价方式、方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法,采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法,对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。（四）评价实施过程在绩效评价实施过程中，评价组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：1.数据填报和采集。2016年10月8日-10月31日，项目组派出工作人员赴周浦镇人民政府、浦东新区农业服务中心周浦站，退养项目责任部门，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等。（见附件一：基础表）2.问卷调查。为确保问卷调查的全面性和代表性，本次问卷调查采用随机抽取的调查方式，从四个退养站点周边随机抽取居民发放问卷。每个退养站选取50个样本，每个样本发放调查问卷1份，共发放200份。回收200份，回收率100%。（见附件二：问卷调查汇总分析）3.访谈。对浦东新区农业服务中心周浦站主管领导的访谈采取一对一现场访谈的方式，退养养殖场项目相关负责的访谈工作将采取座谈会的形式来开展完成。此次访谈主要针对在项目执行等方面的实际情况、经验、困难及建议。（见附件三：访谈汇总分析）4.数据分析及撰写报告。评价组根据绩效评价的原理规范和委托方的关注要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报，由委托方组织相关专家对报告进行评审。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“周浦镇规模场减量化”项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为89.7分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：周浦镇规模场减量化项目绩效评价综合表一级指标权重(%)二级指标三级指标分值评分标准业绩值得分A项目决策15%A1项目立项（9）A11战略目标适应性3a.项目能够消除养殖业面源污染问题；b.符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1.5分，扣完为止。退养工作能够逐步消除养殖业面源污染问题，为了以最佳的环境状态迎接迪士尼开园，周浦镇规模场减量化工作需优先提前完成，符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件，得满分。3A12立项依据充分性3a.符合浦东新区周浦镇发展规划；b.与项目实施单位职责密切相关。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1.5分，扣完为止。项目符合浦东新区畜禽养殖业布局规划（20152040）、浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见等文件确定的在“十三五”期间，浦东新区畜禽养殖总量从75.6万头猪减量至17.2万头猪的发展规划。项目内容与浦东新区农业服务中心周浦站职责密切相关。符合所有条件，得满分。3A13立项规范性3a.项目按照规定的程序申请设立；b.所提交的文件、材料符合相关要求；c.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。项目由浦东新区统一立项安排，镇级预算按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策。符合条件，得满分。3A2项目目标（6）A21绩效目标合理性3a.项目为促进周浦镇发展所必需；b.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；c.绩效目标与相应预算的关联性。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。项目为改善周浦镇环境所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性。符合条件，得满分。3A22绩效指标明确性3a.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；b.通过清晰、可衡量的指标值予以体现；c.与项目年度任务数或计划数相对应；d.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止.项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标“评估实施情况”、“上海农系白猪原种场退养工程计划完成率”、“项目完成及时率”、“项目现场验收合格率”等与项目年度任务数或计划数相对应与，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合条件，得满分。3B项目管理43%B1投入管理（10）B11预算执行率4预算执行率=实际支出数/预算数100%。预算执行率95-105%，得满分；每下降或上升1%扣权重2%，预算执行率60%以下不计分。2016年度的预算资金总额为4887万元，其中镇安排资金2070万元，区级支持资金2817万元。实际支出3815.43万元。预算执行率78%，根据评分标准，得2.6分。2.6B12到位及时率4到位及时率=及时到位资金/应到位资金100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。到位及时率100%以上，得满分；低于100%，每下降1%扣权重的2%；低于60%，不计分。项目支出分镇级资金和区级资金两类，区级资金拨付及时，镇级资金配套及时，到位及时率100%，根据公式计算，得满分。4B13项目招标合规性2a.是否经过公开招投标；b.是否对招投标进行监督。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。项目前期评估工程经过公开招投标，招标过程进行监督。符合条件，得满分。2B2财务管理（16）B21财务管理制度执行情况6a.已制定或具有相应的项目资金管理制度；b.项目资金实行专项核算；c.项目资金管理制度符合相关财务会计制度的规定。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣2分，扣完为止。已制定浦东新区畜禽退养专项资金管理办法作为项目资金管理制度，项目资金实行专项核算，项目资金管理制度符合相关财务会计制度的规定。符合条件，得满分。6B22资金使用合规性5a.项目资金专款专用，不挤占原有投入，不用于偿还拖欠的其它债务；b.资金的拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，有完整的审批程序和手续；c.按照项目进度拨款，不存在拖欠项目款现象；d.资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；e.不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。项目资金专款专用，不挤占原有投入，不用于偿还拖欠的其它债务；资金的拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，有周浦镇关于加强和规范财务审批制度的实施意见等文件设置完整的审批程序和手续；按照项目进度拨款，不存在拖欠项目款现象；资金使用按照周浦镇畜禽退养工作奖惩管理工作口径执行；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款。符合所有条件，得满分。5B23财务监控有效性5a.是否已制定或具有相应的监控机制；b.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；c.是否有相关的财务监理。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。按浦东新区畜禽退养专项资金管理办法中“严格使用专管”项的要求制定相应的监控机制；采取了财务检查等必要的监控措施；有相关的财务监理。符合所有条件，得满分。5B3项目实施（17）B31项目管理制度健全性5a.建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；b.项目组织机构配置和各环节责任落实到位；c.相关工作流程清晰；d.相关信息、档案管理等辅助制度完整；e.不存在影响项目效果的制度性缺陷。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。项目在浦东新区畜禽退养政策及2016年度工作布置建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；按照浦东新区畜禽退养推进指导意见以及周浦镇关于成立畜禽退养工作领导小组的通知要求，项目组织机构配置和各环节责任落实到位；相关工作流程清晰；相关信息、档案管理等辅助制度完整；不存在影响项目效果的制度性缺陷。符合所有条件，得满分。5B32项目管理制度执行情况6a.遵守相关法律法规和业务管理规定；b.项目调整及支出调整手续完备；c.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；d.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；e.已制定或具有相应的项目质量要求或标准。f.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。项目按照浦东新区畜禽退养政策及2016年度工作布置以及周浦镇关于成立畜禽退养工作领导小组的通知中的项目管理遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目浦东新区周浦镇瓦屑奶牛场畜禽退养房屋设施设备补偿评估报告等四家退养场评估报告资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等根据周浦镇畜禽退养工作领导小组安排落实；具有相应的项目质量要求或标准。采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。在土地复垦工作开展过程中，内部组织沟通不到位，导致土地退垦工作延误，没有按照计划时间完成，扣1分，得5分。5B33项目评估实施情况6施工单位设有合法、详细的评估方式，并且于已经完成了评估工作且无争议得6分，仅完成了部分评价工作得4分，未社评估方式不得分。项目前期评估单位（上海港城房地产土地估价有限公司）设有详细的评估标准，评估过程科学合理，无纠纷。得满分。6C项目绩效42%C1项目产出（20）实际完成率（12）C11上海农系白猪原种场退养工程计划完成率3公式：计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率100%，得满分5分；完成率低于100%的，每降低1%相应扣减权重分的5%；完成率60%以下（含60%）不计分。上海农系白猪原种场退养畜禽（生猪）1747头，实际调研计划完成率100%，根据公式计算，得满分。3C12塘之趣猪场退养工程计划完成率3公式：计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率100%，得满分5分；完成率低于100%的，每降低1%相应扣减权重分的5%；完成率60%以下（含60%）不计分。塘之趣猪场退养畜禽（生猪）2706头，实际调研计划完成率100%，根据公式计算，得满分。3C13祥美猪场退养工程计划完成率3公式：计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率100%，得满分5分；完成率低于100%的，每降低1%相应扣减权重分的5%；完成率60%以下（含60%）不计分。祥美猪场退养畜禽（生猪）2452头，实际调研计划完成率100%，根据公式计算，得满分。3C14瓦屑奶牛场退养工程计划完成率3公式：计划完成率=实际完成数/计划完成数*100%。计划完成率100%，得满分5分；完成率低于100%的，每降低1%相应扣减权重分的5%；完成率60%以下（含60%）不计分。瓦屑奶牛场实际调研计划完成率100%，根据公式计算，得满分。3完成及时率（4）C15项目完成及时率4每个子项目在合同工期内完成得满分；一个没有及时完成扣一分。项目分为两大项，禽畜场退养和土地复垦工作，禽畜场退养工作提前完成，但土地复垦工作迟迟未开展，故扣1分，得3分。3质量达标率（4）C16项目现场验收合格率4验收一次合格率100%，计4分；90%一次验收合格率100%且“联合验收”一次合格率100%，计3分；一次验收合格率90%或“联合验收”一次验收合格率100%，计0分。根据项目验收情况，四个项目均一次验收合格，得满分。4C2项目效益（22）社会效益（8）C21土地复垦程度3根据受益居民问卷调查第3题评分，土地复垦程度95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2.86%，60%以下，不得分。【公式：复垦程度=选择“全部复垦”选项样本数1+ “多数复垦”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“少数复垦”选项样本数0.3)/总样本数100%】。土地复垦工作还未开展，土地复垦程度为0，根据评分标准不得分。0C22周边环境改善情况5根据受益居民问卷调查第4题评分，周边改善情况95%以上得满分；95%以下，每下降1%，扣权重2.86%，60%以下，不得分。【公式：改善情况=选择“改善很多”选项样本数1+ “有所改善”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“很少改善”选项样本数0.3)/总样本数100%】。根据实地调研和调查问卷整理的数据，环境改善程度85%， 通过公式计算，得出实际得3分。4社会公众或对象满意度（14）C23受益居民满意度4根据受益居民问卷调查第5题评分。受益居民满意度95%以上，计满分；95%以下，每下降1%，扣权重的2.86%；扣完为止。【公式：满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“不太满意”选项样本数0.3)/总样本数100%】。根据调查问卷数据整理，满意度86.6%，通过公式计算，得3.1分。3.1C24退养养殖场负责人满意度6根据访谈，管理者非常满意得满分，比较满意得权重分的80%，一般得60%，不太满意得权重分的30%，不满意不得分。根据访谈内容，评分表带入公式计算，得4.8分。4.8C25管理者满意度4根据访谈，管理者非常满意得满分，比较满意得权重分的80%，一般得60%，不太满意得权重分的30%，不满意不得分。根据访谈内容，评分表带入公式计算，得3.2分。3.2合计10089.7（二）指标分析业绩较好的指标A11项目与区发展规划的适应性退养工作能够逐步消除养殖业面源污染问题，为了以最佳的环境状态迎接迪士尼开园，周浦镇规模场减量化工作需优先提前完成，符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件，得满分。A12立项依据充分性项目符合浦东新区畜禽养殖业布局规划（20152040）、浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见等文件确定的在“十三五”期间，浦东新区畜禽养殖总量从75.6万头猪减量至17.2万头猪的发展规划。项目内容与浦东新区农业服务中心周浦站职责密切相关。符合所有条件，得满分。A13立项规范性项目由浦东新区统一立项安排，镇级预算按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策。符合条件，得满分。A21绩效目标合理性项目为改善周浦镇环境所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性。符合条件，得满分。A22绩效指标明确性项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标“评估实施情况”、“上海农系白猪原种场退养工程计划完成率”、“项目完成及时率”、“项目现场验收合格率”等与项目年度任务数或计划数相对应与，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合条件，得满分。B12到位及时率项目支出分镇级资金和区级资金两类，区级资金拨付及时，镇级资金配套及时，到位及时率100%，根据公式计算，得满分。B13项目采购招标合规性项目前期评估工程经过公开招投标，招标过程进行监督。符合条件，得满分。B21财务管理制度执行情况已制定浦东新区畜禽退养专项资金管理办法作为项目资金管理制度，项目资金实行专项核算，项目资金管理制度符合相关财务会计制度的规定。符合条件，得满分。B22资金使用合规性项目资金专款专用，不挤占原有投入，不用于偿还拖欠的其它债务；资金的拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，有周浦镇关于加强和规范财务审批制度的实施意见等文件设置完整的审批程序和手续；按照项目进度拨款，不存在拖欠项目款现象；资金使用按照周浦镇畜禽退养工作奖惩管理工作口径执行；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款。符合所有条件，得满分。B23财务监控有效性按浦东新区畜禽退养专项资金管理办法中“严格使用专管”项的要求制定相应的监控机制；采取了财务检查等必要的监控措施；有相关的财务监理。符合所有条件，