2017年度闵行区古美路街道万人就业项目 经费支出绩效跟踪评价报告 项目法人单位： 上海市闵行区古美路街道办事处 项目评价机构：上海港融投资管理有限公司 二零一七年十 一 月 港融投资 绩效跟踪评价报告 1 目录 摘要 . 2 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 . 2 二、项目资金安排和执行情况 . 2 三、项目产出类绩效指标完成情况 . 3 四、项目跟踪结果判定 . 4 五、项目存在问题概述 . 3 正文 . 4 一、项目概况 . 4 二、项目完成情况及偏差分析 . 12 三、对项目跟踪的结果判定 . 17 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 . 18 五、建议和改进措施 . 18 港融投资 绩效跟踪评价报告 2 2017年度闵行区 古美路 街道 万人就业 项目 财政支出绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 通过政府出资购买、政府特许经营或收费以及无偿使用公共资源开展服 务，进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助以“ 4050”人员为主体的 就业困难对象实现就业。 （二）项目的绩效目标 进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助本区域就业困难对象实现 就业，不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不 断优化管理制度，引导失业人员尤其是就业困难人员实现就业稳定，探索万 人就业项目的市场化改革趋势，做好对万人就业项目的日常监督和业务指导， 严格把控资金的使用规范。 具体的产出指标如下 ： （ 1）补贴发放及时率 100% （ 2）补贴发放足额性 100% （ 3）人数变动统计及时率 100% 二、项目资金安排和执行情况 项目资金为 古美路街道 办事处预算， 2016年和 2017年 街道 预算 及 执行 情况如下表所示： 表一 近 两 年预算及执行情况表（单位：万元） 2016年 2017年 预算安排 1855 2027.71 预算执行 1820.32 1443.50 港融投资 绩效跟踪评价报告 3 （截止至 8月 31日） 预算执行率 98.13% 71.19% 三、项目产出类绩效指标完成情况 本次项目跟踪时间为 2017年 1月至 2017年 8月，跟踪期间项目实施情 况尚可，定于 1-8月开展的工作推进有序， 9-12月的工作尚未开展。 序号 月份 项目内容 完成情况 1 2016年 1月 核查辖区内 4050人数 已完成 2 2016年 4月 根据上海市最低基本工资标准 调整从业人员收入标准 已完成 3 每季度初 申请当季度预拨资金 已完成 1-3季度 4 2016年 6月 统一进行各条线人员招聘并与其签订劳动合同 已完成 5 2016年 12月 古美街道协管服务社年底组织转制队伍考核 未 完成 6 2016年 1-12月 核查各队伍提交的人员变更情况 与当月从业人员出勤情况 已完成 1-8月 7 2016年 1-12月 按月发放从业人员工资 已完成 1-8月 四、项目跟踪结果判定 经我公司评估，古美路街道万人就业项目运行基本正常，开展有序，效 果良好， 但预算编制合理性有待加强， 9-12月需要继续加强资金拨付及时性， 以及对各条线的监管考核。 五、项目存在问题概述 预算编制规范性有待加强 。 古美路街道万人就业项目预算以上一年实际 执行情况为基础，作相应调整，未精确到人次、单价，未列明相关预算安排 依据，预算编制科学性、 精细度 有待加强。 港融投资 绩效跟踪评价报告 4 2017年度闵行区 古美路 街道 万人就业 项目 财政支出绩效跟踪评价报告 正文 一、项目概况 （一）项目立项的程序和依据 “ 4050” 人员是指处于劳动年龄段中女 40岁以上、男 50岁以上的，本 人就业愿望迫切、但因自身就业条件较差、技能单一等原因，难以在劳动力 市场竞争就业的劳动者。其中，相当一部分是 在计划经济逐步被市场经济取 代、大批国有企业进行体制改革的历史特殊时期 下岗 的国有企业 人员，他们 为改革 做 出了贡献，但随着年龄增长，就业也愈 发 困难，引起 了 各级政府和 社会各界的关注。 为促进社会的和谐稳定 ,解决“ 4050”人员就业难 的问题，上海市政府 在 2003 年下达了上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目 的试行意见（沪府办 200367号），旨在通过政府出资购买、政府特许经营 或收费以及无偿使用公共资源开展服务，进一步落实促进就业社会责任体系， 重点帮助以“ 4050”人员为主体的就业困难对象实现就业。试行意见中 提出：“符合就业困难群体的需要，以安置本市失业、下岗协保、农村富余 劳动力为主要任务，根据区域差别、岗位差别和工作强度大小等确定从业人 员收 入，但不低于本市最低工资标准，并落实其基本社会保险；适应劳动者 就业心理和愿望，逐步推进劳动组织的规范化、社会化，同时为其提供技能 提升的机会与就业服务的支持”，项目由各区、县政府负责组织、管理与实 施，由各街道、乡镇负责具体实施，并由市政府成立促进就业工作指导办公 室，对项目落实情况进行督促检查。各级财政部门根据各部门上报的工资， 将资金直接拨至就业人员的个人账户。 试行意见中规定了万人就业享受的优惠扶持政策，首先，在万人就 业项目的组织实施过程中，可以申请开办非正规劳动组织或民非企业，经认 港融投资 绩效跟踪评价报告 5 定的非正规劳动组织，可 享受有关优惠政策。其次，对新设立的万人就业项 目，以街道（镇）为单位，给予一次性开办费补贴 5-10 万元；从业人员必 须经过培训持证上岗，对上岗和技能提升培训费用实行全额补贴；项目招用 经认定的就业特困人员，并且签订一年以上劳动合同或就业协议的，按照协 保人员每年 2000元、失业人员每年 4500元的标准，补贴给执行项目的单位， 补贴期限最长不超过两年；项目招用男 50岁以上、女 40岁以上的失业、协 保人员和农村富余劳动力或者招用失业一年以上的长期失业人员，并且签订 一年以上劳动合同或劳务协议的，按照每人 2000 元的标准，一次 性补贴给 项目单位。 随着社会发展，一部分失业人员逐步到达退休年龄后顺利进入社保体系， 从而退出了“万人就业项目”，同时，由于“万人就业项目”非正规劳动组 织形式不适用劳动合同法，从业人员的劳动权益无法得到充分保障，上 海市政府于 2013 年出台了上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社 会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作 指导意见的通知（沪府办发 20139 号），按照“管理下沉、队伍整合、推 动转制、规范运作”的总体思路，积极推动“万人就业项目”协管员队伍进 行转制工作，促进协管员 队伍组织正规化、管理规范化、业务标准化发展， 协管员队伍全部退出非正规就业劳动组织的管理范围， 原则上不再新进人员， 各区县确需新增人员的，要依法明确人员的劳动关系，并自行落实相关经费。 同时，还出台了上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障 局等六部门关于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意 见的通知（沪府办发 201313号），加强公共服务类队伍属地化管理，通过 实施队伍整合，完善队伍管理，充分发挥公共服务类队伍安置就业困难人员 的作用。 古美路街道按照区政府对“万人就业项目”转制及整合的 总体要求，已 完成了 10 支队伍的转制，合并成立了古美路街道社区综合协管服务社（以 港融投资 绩效跟踪评价报告 6 下简称“协管服务社”） ， 转制队伍从业人员与协管服务社签署劳动合同并建 立劳动关系； 尚有 6支队伍未完成转制，非转制队伍从业人员仍沿用原管理 模式。每月由各条线上报从业人员出勤情况，并自行提交资金申请，由协管 服务社核算下拨， 同时依据市里政策对转制队伍增加公积金补贴，所有补贴 标准均综合参考每年上海市人力资源和社会保障局出台的相关政策文件。 2017年 古美路街道 万人就业项目为就业保障项目，共涉及 16个业务条 线，其中包括房屋协管、就业援助、劳动监察等 10支转制队伍，及河道保 洁、 林业养护、社区助老 等 6支非转制队伍，共计 383人受益于本项目。 2017 年 区、街道两级预算安排总额为 2027.71万元，截止至 2017年 8月底 ，实 际支出 1443.50万元，预算执行率为 71.19%。 项目立项的相关政策依据 ： 上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见 （沪府办 200367号） 上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十部门关 于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知（沪 府办发 20139号） 上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等六部门关 于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知（沪 府办发 201313号） 闵行区“万人就业项目”专项资金管理办法 古美路街道关于进一步加强万人就业项目管理的实施意见（试行） （闵古社委 201223号） 古美路街道万人就业项目管理细则（试行）（闵古办 201236号） 关于印发 的通知 （闵古办 201553号） （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现 港融投资 绩效跟踪评价报告 7 阶段完成情况 1、项目要解决的主要问题 通过政府出资购买、政府特许经营或收费以及无偿使用公共资源开展服 务，进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助以“ 4050”人员为主体的 就业困难对象实现就业。 2、 项目整体绩效目标 进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助本区域就业困难对象实现 就业，不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不 断优化改善管理制度，引导失业人员尤其是就业困难人员实现就业稳定，探 索万人就业项目的市场化改革趋势，做好对万人就业项目的日常监督和业务 指导，严格把控资金的使用规范。 具体的产出指标如下： （ 1）补贴发放及时率 100% （ 2）补贴发放足额性 100% （ 3）人数变动统计及时率 100% 3、目标完成计划和现阶段完成情况 目标完成计划和现阶段完成情况如下表所示： 表 1.1 项目完成情况跟踪对比表 序号 月份 项目内容 完成情况 1 2016年 1月 核查辖区内 4050人数 已完成 2 2016年 4月 根据上海市最低基本工资标准 调整从业人员收入标准 已完成 3 每季度初 申请当季度预拨资金 已完成 1-3季度 4 2016年 6月 统一进行各条线人员招聘并与其签订劳动合同 已完成 5 2016年 12月 古美街道协管服务社年底组织转制队伍考核 未 完成 6 2016年 1-12月 核查各队伍提交的人员变更 及 当月出勤情况 已完成 1-8月 港融投资 绩效跟踪评价报告 8 序号 月份 项目内容 完成情况 7 2016年 1-12月 按月发放从业人员工资 已完成 1-8月 （三）项目实施组织管理情况 1、项目组织管理 为保障项目的实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落 实项目实施计划。 （ 1） 古美路街道 人民政府办事处：古美路街道万人就业项目为街道本 级专项项目，预算单位为 古美路街道 人民政府办事处。 （ 2）古美路街道保障办： 监督项目资金使用，转制队伍经费统一拨付 至协管服务社，非转制队伍经费采用“点对点”方式拨付至各条线。 （ 3）古美路街道万人就业项目管理办公室： 配备 专职管理人员 2 名， 在劳动保障事务所指导下开展工作， 主要负责 从业人员招退工手续办理及人 员工资、各类福利待遇的发放；统筹、协调相关部门，确保队伍各项工作的 正常开展。 （ 4） 各条线队伍： 转制队伍： a.居民区整合队伍： 日常管理由所在居民区负责，每月按 时报送员工考勤表，作为工资发放依据。居委会根据居民区实际工作需要对 相关协管员开展职责分配、业务整合，设置条线 AB 角，保证人员变动（退 休、离职等）期间的工作正常开展。会同相关业务条线对协管员进行年终考 评，考核评估结果报万人就业项目管理办公室备案。 b.街面整合队伍： 日常管理由业务主管部门负责，业务主管部门根据实 际工作需求对相关协管员开展工作考勤、职责分配和考核评估，考核评估结 果报万人就业项目管理办公室备案。 未转制队伍： 日常管理由各服务社负责，服务社根据业务主管部门要 求开展对从业人员的工作考勤、职责分配和考核评估，考核评估结果报万人 就业项目管理办公室备案。 港融投资 绩效跟踪评价报告 9 具体的项目实施流程如下图所示： 图 1.1 项目实施流程图 2、制度、措施的管理 （ 1）培训制度 根据各万人就业队伍实际工作性质和职能要求，相关业务主管部门组织 从业人员开展业务培训 每年不少于 2次 ，不断提升队伍专业知识和业务能力。 （ 2）考核制度 考核方法：转制类居民区整合队伍由居委及相关业务主管部门根据 古美路街道居民区整合队伍年终考评内容对从业人员进行考评，考核结 果报万人就业项目管理办公室备案。转制类街面整合队伍及未转制类队伍从 业人员的考评工作由业务主管部门及各服务社负责，考核方案和考核结果报 万人就业项目管理办公室备案。考核结果与年终考核奖挂钩，同时作为年度 古美路街道办事处 统筹、协调、指导 负责转制队 伍统筹管理 居民区整合队伍由居 民区负责管理并安排 工作，街面整合队伍 由业务主管部门负责 非转制队伍 由各条线自 行管理 签订劳动合同 各条线 按照工作任 务，为从业人员安排 工作内容，并与从业 人员签订劳动合同 古美路 街道综合协管服务社 转制队伍 从业人员 非转制队伍 从业人员 港融投资 绩效跟踪评价报告 10 评优依据。 考核内容：以日常考勤、岗位职责和所承担的工作任务为基本依据， 从工作业绩、工作能力和工作态度等三方面对从业人员进行考核。 考核形式：考核以评分形式进行，实行 100分制， 90分 及以上为优秀， 60分至 89分为合格，低于 60分为不合格。 考核时间：每年 11月份。 （ 3）招退工制度 从业人员的招聘：各队伍 以不突破原有编制核定数为前提，根据实际 工作需求，相关居民区、部门向万人就业项目管理办公室提出书面申请后， 由万人就业项目管理办公室统一上报街道主任办公会讨论通过后，启动招聘 程序。招聘周期原则上每季度一次，由万人就业项目管理办公室统一公开招 聘，根据要求进行笔试、面试、体检、政审合格后，报分管领导审批，经主 任办公会议讨论决定，择优录用。新招聘的人员与服务社签订劳动合同或劳 务协议，由万人就业项目管理办公室负责办理相关录用手续。 人员退出：员工辞职需提前 30天向所在居民区或部门提出书面申请， 经居民区或部门负责人同意 后 ， 交万人就业项目管理办公室按照相关规定办 理离职手续。 凡有员工违反国家相关法律法规及服务社员工守则相关规定的将受 到相应处罚，达到解除劳动合同条件的，服务社将予以解除劳动合同或劳务 协议。 （四）项目预算安排和预算执行情况 1、项目预算安排 2017年古美路街道万人就业项目 总 预算安排 2813.60万元， 其中包括市 级补贴 785.89万元，街道预算 2027.71万元， 预算明细如下表： 港融投资 绩效跟踪评价报告 11 表 1.2 2017年项目预算明细表（单位：元） 项目明细 市级拨款 街道预算 小计 万人就业项目管理 经费 7858900 20227100 28086000 考核奖励经费 0 50000 50000 合计 7858900 20277100 28136000 子项目一： 根据上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源和社会保 障局等十部门关于 调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍工作指导意见 的通知文件，安排万人就业项目岗位补贴及社保公积金。 子项目二：根据 闵古办 201236号文件古美路街道万人就业项目管理 细则（试行） ，根据 5%优秀员工 的比例 安排奖励经费 及专职岗位津贴。 2、 2017年度 预算执行情况 截止至 2017年 8月 底 ， 古美路 街道 万人就业 项目 总 预算 2813.60万 元， 实际支出 1473.92万 元，预算执行率为 52.39%。 具体执行情况如下表所示： 表 1.3 预算执行明细 表 （单位：元） 分类 岗位补贴 社会保险 公积金 其他 合计 转制 居民区整合 3145680 1759800.13 394742 532020 5832242.1 队伍 街面整合 2599151 1502461.9 337480 610422 5049514.4 非转制队伍 2280640 1411760.38 0 165053 3857453.8 合计 14739210 项目资金拨付流程： 万人就业项目的专项管理经费每年纳入财政预算，由万人就业项目管理 办公室统一运作，各服务社根据管理方案向万人就 业项目管理办公室提出申 请，经分管领导审批后由社区保障办 拨至综合协管服务社，并由服务社 统一 支付到从业人员的个人银行账户中。 具体资金拨付流程如下图所示： 港融投资 绩效跟踪评价报告 12 图 1.2 资金拨付流程图 二、项目完成情况及偏差分析 根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪自评初期已制定了项目绩效目 标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，明细如下： 表 2.1 指标分析表 指标 类型 二级指标 三级指标 年度 目标值 阶段 目标值 标准 依据 数据 来源 跟踪 选择 A项目 决策 A1项目立项 A11项目立项规范 性 100% 同左 政策要求 项目单位 A2项目目标 A21绩效目标明确 性 100% 同左 政策要求 项目单位 B项目 管理 B1投入管理 B11预算执行率 66.7% 同左 部门规定 项目单位 B2财务管理 B21财务管理制度 健全性 100% 同左 部门 规定 项目 单位 B22资金使用合规 性 100% 同左 部门 规定 项目 单位 B3项目管理 B31管理考核制度 100% 同左 部门 项目 从业人员 申请款项、附从业人员出勤 表、工资发放明细等资料 审查核准后交由部门领导会签 审查核准后交由相关领 导会签付款至服务社 资 金 流 向 古美路街道 万人就业各条线 古美路街道社区 综合协管服务社 古美路街道 保障办公室 将资金拨 付至各从 业人员银 行卡中 港融投资 绩效跟踪评价报告 13 指标 类型 二级指标 三级指标 年度 目标值 阶段 目标值 标准 依据 数据 来源 跟踪 选择 健全性 规定 单位 B32管理考核制度 执行有效性 100% 同左 部门 规定 项目 单位 B33合同 管理 规范 性 100% 同左 部门 规定 项目 单位 C项目 绩效 C1工资发放 完 成率 100% 同左 项目 文件 项目 单位 C2工资发放 及 时率 100% 同左 项目 文件 项目 单位 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 投入类指标共设置了个 2个绩效指标，各指标完成情况如下： 指标 类型 指标名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 A项目 决策 A1项目立项 A11项目立项规范性 A2项目目标 A21绩效目标明确性 分析说明： A11项目立项规范性 考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。 为了响 应上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见文 件的号召，进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助上海市就业困难群 体实现就业，各有关部门及区县政府通过政府出资购买社会管理和公共服务 项目，达到无偿使用公共资源的目的，立项原因充分，目的明确，符合相关 规定， 立项程序规范。 A21绩效目标明确性 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目设置了绩效目标，包括 了项目的投入指标、管理指标和项目产出类指标，绩效指标全面，可通过清 晰、可衡量的指标值予以体现。项目的产出指标设置了 （ 1）补贴发放及时 率 100%； （ 2）补贴发放足额性 100%； （ 3）人数变动统计及时率 100% 港融投资 绩效跟踪评价报告 14 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 过程类指标共设置了 3个二级指标和 7个三级指标，各指标完成情况如 下： 指标 类型 指标名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 B项目 管理 B1投入管理 B11预算执行率 B2财务管理 B21财务管理制度健全性 B22资金使用合规性 B3项目管理 B31管理考核制度健全性 B32管理考核制度执行性 B33合同 管理 规范性 分析说明： B11预算执行率 用以反映项目预算执行情况。 截止至 2017年 8月底，古美路街道万人 就业项目 街道 预算 2027.71万 元，实际支出 1443.50万元，预算执行率为 71.19%。 B21财务管理制度健全性 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考 核项目资金使用的规范性和安全性。财务管理制度健全，包括付款审批制度、 资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。 B22资金使用合规性 考察资金使用过程中是否严格按照财务管理制度执行，是否存在违规现 象 。 财务管理制度执行情况较好。资金活动严格按照既定制度执行，包括预 算编制、收支审批、资金拨付和资金监管等方面，不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 B31管理考核制度健全性 考察项目相关考核管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核管 理考核制度对项目顺利实施的保障情况。 本项目各从业人员交由各条线自行 港融投资 绩效跟踪评价报告 15 安排工作，人员考勤、考核均由各条线自行组织，各条线管理考核制度健全， 包含了人员培训管理制度、人员录入制度、考核制度、薪资管理制度、补贴 申请管理制度，但缺乏对所有条线的统筹管理。 B32管理 考核 制度执行性 考察项目实施是否符合相关项目管理规定，是否严格按照既定的考核制 度进行考核，保存台账记录， 并将考核结果有效应用 。 各条线项目从业人员 的管理考核均符合相关业务管理规定，人员录入、台账记录 管理及补贴申请 管理等制度均能有效执行，保障了各条线的良好运行；对本条线的从业人员 进行岗前培训及不定期培训，但未对培训结果进行必要的考核。 B33合同签订规范性 考察合同签订是否要约明确、条款详实。 转制队伍从业人员与协管服务 社签订劳动合同，合同要约明确、条款详实且执行有效，对劳动保护、劳动 报酬等方面做出明确约定，但未明确工作量和工作质量标准分；非转制队伍 从业人员与各条线签订劳动合同，合同签订规范，条款详实且执行有效，但 不受劳动法保护，从业人员在劳动保障方面存在一定风险。 （三）产出类指标完成情况及偏差分析 产出类项目共设置了 2个绩效 指标，各指标完成情况 如下： 指标 类型 指标名称 目标值 完成情况 （ %） 目标全部完成可能性 C项目 绩效 C1工资发放 完成率 100% 100% 能够完成 C2工资发放 及时 率 100% 100% 能够完成 分析说明： C1工资发放 完成率 万人就业补贴每月 10日由各条线报账员统计上月到岗情况及各项补贴， 交由主管领导签字后报至财政代理记账员处，并于当月 15日前后发放上月 港融投资 绩效跟踪评价报告 16 岗位补贴。通过查阅付款凭证及台账记录，从业人员岗位补贴均按月及时发 放，每年 4月根据上海市最低人均基本工资标准及时调整从业人员岗位补贴 并发放。 C2工资发放 及时率 通过查阅付款凭证及台账记录，从业人员收到的补贴均足额，岗位补贴、 社保及公积金、考核款、其他福利补贴均不存在未足额的情况，且发放及时。 三、对项目跟踪的结果判定 经我公司评估， 古美路 街道 万人就业 项目运行基本正常，开展有序，效 果良好， 但预算编制合理性有待加强， 9-12月需要继续加强资金拨付及时性， 以及对各条线的监管考核。 四、影响项目绩效目标完成的主要问题 预算编制规范性有待加强。古美路街道万人就业项目预算以上一年实际 执行情况为基础，作相应调整，未精确到人次、单价，未列明相关预算安排 依据，预算编制科学性、规范性有待加强。 五、建议和改进措施 加强预算编制合理性，提升预算编制的精细度。针对预算编制合理性不 足的问题，建议 在预算编制前对 各条线从业人数进行统计 ， 将下一年度退休 以及计划需招录的人数考虑在内，将其作为数量依据，按照人数乘以补贴标 准的方式确定预算编制，并按照每年 4月左右人保局下达的补贴标准及时调 整预算，加强预算编制 的精细度 。 上海港融投资管理有限公司 2017年 11月 港融投资 绩效跟踪评价报告 17 绩效管理项目基本情况表 项目单位（盖章）： 古美路 街道办事处 单位：万元 项目名称 古美路街道万人就业项目 项目类别 一次性项目 经常性项目 项目概况简介 项目立项程序和依据描述 项目为经常性项目，每年 按照相关会议纪要安排 上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见 （沪府办 200367号） 上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十部门关 于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知 （沪府办发 20139号） 上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等六部门关 于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理工作指导意见的通知 （沪府办发 201313号） 闵行区“万人就业项目”专项资金管理办法 古美路街道关于进一步加强万人就业项目管理的实施意见（试行） （闵古社委 201223号） 古美路街道万人就业项目管理细则（试行）（闵古办 201236号） 关于印发 的通知 （闵古办 201553号） 项目实施的组织管理情况 （ 1）古美路街道人民政府办事处：为预算单位 。 （ 2）古美路街道保障办：监督项目资金使用，每个季度的第一个月根 据区财政下拨的工资收入、社保费补贴以 35:65的比例配套镇级资金， 转制队伍经费统一拨付至协管服务社，非转制队伍经费采用“点对点” 方式拨付至各条线。 （ 3）古美路街道万人就业项目管理办公室：配备 专职管理人员 2名， 在劳动保障事务所指导下开展工作， 主要负责从业人员招退工手续办理 及人员工资、各类福利待遇的发放；统筹、协调相关部门，确保队伍各 项工作的正常开展。 （ 4）各条线队伍： 港融投资 绩效跟踪评价报告 18 转制队伍： a.居民区整合队伍：日常管理由所在居民区负责，每月按 时报送员工考勤表，作为工资发放依据。居委会根据居民区实际工作需 要对相关协管员开展职责分配、业务整合，设置条线 AB角，保证人员 变动（退休、离职等）期间的工作正常开展。会同相关业务条线对协管 员进行年终考评，考核评估结果报万人就业项目管理办公室备案。 b.街面整合队伍：日常管理由业务主管部门负责，业务主管部门根据实 际工作需求对相关协管员开展工作考勤、职责分配和考核评估，考核评 估结果报万人就业项目管理办公室备案。 未转制队伍：日常管理由各服务社负责， 服务社根据业务主管部门要 求开展对从业人员的工作考勤、职责分配和考核评估，考核评估结果报 万人就业项目管理办公室备案。 资金安排和预算执行情况 截止至 2017 年 8 月 31 日， 街道 预算总额为 2027.71 万 元，实际支出 1443.5万 元，预算执行率 71%。 项目设立要解决的问题（目的） 通过政府出资购买、政府特许经营或收费以及无偿使用公共资源开展服 务，进一步落实促进就业社会责任体系，重点帮助以“ 4050”人员为主 体的就业困难对象实现就业。 项目绩效目标 （ 1）补贴发放及时率 100% （ 2）补贴发放足额性 100% （ 3）人数变动统计及时率 100% 项目起始日期： 2017年 1月 1日 项目完成日期： 2017年 12月 31日 项目总预算 2027.71 项目当年预算 2027.71 项目上年预算数 1855 项目上年预算执行数 1820.32 项目资金构成情况 区级财政预算安排： 街道财政配套安排： 2027.71 其他自筹资金安排： 项目负责人： 李东陵 联系电话： 13817972178 港融投资 绩效跟踪评价报告 19 项目绩效目标及指标完成计划 表 项目单位（盖章）： 古美 街道办事处 单位：万元 项目整体绩效目标完成计划 项目整体绩效目标 年度目标值 项目整体绩效目标阶段性完成计划 补贴发放及时率 100% 100% 补贴发放足额性 100% 100% 人数变动统计及时率 100% 100% 项目绩效指标完成计划 项目所包含的子项目（或活动） 子项目名称 /明细 预算金额 产出类指标及 年度目标值 效果类指标及 年度目标值 产出类绩效指标阶段性完成计划 万人就业工资补贴 2027.71 100% 100% 1-8月完成总体工作的 66.7%， 9月 -12月完成项目 港融投资 绩效跟踪评价报告 20 项目实施工作计划完成情况及制度保障 项目单位（盖章）： 古美路 街道办事处 单位：万元 单位：万 元 预算安排 （万元） 实际执 行金额 计划执 行金额 资金 使用 与计 划进 度是 否一 致 项目 完成 比例 项目是 否按计 划时间 进度进 行 保证目标实现相 对应的管理制度 和措施（包括业务 管理和财务管理） 对应制度、措施的关联度 分析 项目执行过程 中是否有效执 行相关制度 是 否 是 否 名称 文号 很好 较好 一般 缺失 有效 基 本 有 效 未 执 行 2027.71 1443.5 1443.5 66.7% 关于印发 的通知（闵 古办 201553号）