浦 东 新 区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2018年6月20日浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目绩效评价报告项目实施单位：上海市浦东新区老港镇规建办、城管中队、房管办、城建中心、城运中心项目主管部门：上海市浦东新区老港镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区老港镇财政所评价中介机构：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人：姚继荣目 录摘 要1一、项目基本概况5（一）项目立项背景和目的5（一）预算安排和实际支出、结转情况7（二）组织管理和实施情况11（三）绩效目标完成情况13二、评价工作实施情况14（一）评价目的14（二）评价过程14三、评价结论与指标分析16（一）评价结论16（二）指标分析16四、主要业绩和经验22五、存在的主要问题23六、相关建议和措施24七、报告附件26附件1、基础数据表26附件2、问卷调查汇总分析报告43附件3、访谈汇总分析报告45附件4、评价工作方案55附件5、专家意见修改对照表95摘 要城乡社区是社会治理的基本单元，城乡社区治理事关党和国家大政方针贯彻落实，事关居民群众切身利益，事关城乡基层和谐稳定。为贯彻落实市局文件以及关于加强城乡社区建设和创新管理服务的意见文件精神，老港镇规建办等单位开展了2017年老港镇城乡社区管理事务项目，进一步提升自身水平，更好的为周边居民进行服务。通过对城乡社区事务的管理，进一步健全城乡社区建设和管理服务体制机制，完善城乡社区治理体制，城乡社区治理能力得到显著提升，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的生活环境综合水平，为城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。1、 项目基本情况浦东新区2017年老港镇城乡社区管理事务项目的实施单位为老港镇规划建设和环境保护办公室、城市管理行政执法中队、房管办事处、城镇建设事务中心和城市网格化综合管理中心，主要负责项目具体的开展和实施工作。浦东新区2017年老港镇城乡社区管理事务项目的开展时段为2017年1月1日至2017年12月31日，项目共计划实施40个子项目，其中35个已完成，未能及时完成的子项目是“规划、测绘、设计费”“老港公园管理费”“协会费、培训及宣传费、“学习、培训、宣传及业委会专项经费”和“整洁村长效管理”。二、预算收支情况2017年老港镇城乡社区管理事务项目年初预算为5,969,400.00元，年中调整后预算为13,880,200.00元，实际使用13,423,709.72元，预算执行率96.71%，全部资金来源于上海市浦东新区老港镇财政。子项目“拖欠工程款”预算执行率140.50%，预算执行偏差较大的原因是由于预算编制不准确，预算金额不足，超出部分金额经镇长办公室会议决定，由其他项目结余资金填补。三、项目评价结论为了解浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目经费绩效进行系统评价。浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，居民群众满意度87.50%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为87.51分，绩效评级为“良”。主要绩效为：城管中队和城运中心完成了城乡社区管理事务工作、提升城乡社区管理事务水平、改善各村卫生环境、提升联合整治效果、提升小区居住条件及物业管理水平、提升信息化监管水平、完善城市综合管理体制等。主要问题有：预算编制不够合理、部分子项目预算执行偏差较大、预算未及时调整、项目管理制度执行不够有效、项目完成不够及时。四、主要业绩与经验1.统筹推进城乡社区事务管理，管理水平不断提升加强集镇街区常态巡查，全年共拆除违规设置的户外广告设施132块。严厉打击非法客运，黑车整治完成区下达指标的150%。全力支持和配合老港郊野公园建设，完成年度指标的393%。物业应急服务能力不断提升，处置集镇老旧小区道路损坏、公共设施抢修、小区内窨井盖缺失损毁112起，完成率、及时率、满意率均100%。2.积极推进基层社会治理创新，切实加强城市管理建成集网格中心、应急指挥中心和24小时值班制度等一体的老港镇城市运行综合管理中心，实现视频监控资源一体化整合运作，建立联勤联动站和村居工作站，基本完成“1+1+10+X”城市运行综合管理体系化建设。累计接收工单7970件，按期办结率99.1%，网格化工单6660件，结案率94.9%，2017年“浦东E家园”工单满意率提升到93.4%。3.着力推进法治政府建设，不断加强为民服务力度落实法治政府建设各项要求，完善政府行政决策机制，深化机关科室、镇属企事业单位、村居合同类文件会签制度，全年会签文件913份。全面推进老港镇环境补偿专项资金管理办法等制度的落实。城管建设更加规范，镇城管中队成功创建为市级示范中队。五、存在的主要问题1.项目预算编制不够准确，预算调整程序不够规范项目预算编制未细化到单价和数量，且预算编制依据不够充分。子项目“拖欠工程款”和城建中心“车辆经费”预算编制不够科学、合理。此外，预算执行率偏差较大的子项目有12个，项目单位未及时调整预算资金，不利于充分发挥财政资金使用效益，其中子项目“拖欠工程款”的预算调整程序不够规范。本项目预算编制和预算调整有待进一步加强。2.部分子项目未按计划完成，项目管理制度执行不够有效截止到2017年12月31日，“规划、测绘、设计费”“老港公园管理费”“协会费、培训及宣传费”“学习、培训、宣传及业委会专项经费”和“整洁村长效管理”共5个子项目未能按计划及时完成。此外，“地基调查”工作已完成，但村居资金未能及时下发，本项目管理制度执行不够有效。六、相关建议和措施1.进一步细化、完善项目预算编制，提高预算编制准确性建议各预算单位可将项目预算按内容构成进一步细化到单价和数量，明确单价和数量依据，提高预算编制的准确性、科学合理性。针对无法按计划完成、年初预算编制不准确、客观原因等因素造成预算执行有偏差的子项目，建议预算单位按规定的流程及时调整年度项目预算，进一步提升项目预算执行力度，充分发挥财政资金使用效益。2.严格按照项目管理制度执行，保障项目按计划开展建议各项目单位严格按照项目管理制度执行，可对照年初制定的项目实施计划，对项目各项工作的进度实行跟踪监督检查。若项目开展出现偏差，及时纠偏，以保障项目按照计划及时完成。若由于项目实在无法按计划开展的，需向有关部门汇报、备案。54浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目绩效评价报告为了解浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区老港镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目支出”实施绩效评价。一、项目基本概况（一）项目立项背景和目的1、项目背景上海市浦东新区老港镇现辖7个行政村、2个居委会、1个居委会筹备组。老港镇常住人口约43708人，其中：户籍人口约33721人，外来人口约9987人。城乡社区是社会治理的基本单元，城乡社区治理事关党和国家大政方针贯彻落实，事关居民群众切身利益，事关城乡基层和谐稳定。为解决街镇体制机制、基层队伍力量建设、管理、执法等治理资源配置、基层组织基本经费托底保障等问题，上海在2014年部署启动市委头号调研课题“创新社会治理、加强基层建设”，并发布课题成果关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见以及6个配套文件。2016年，上海在全市推行社区发展三年行动计划，上海市民政局关于印发关于开展本市“社区发展三年行动计划”的指导意见的通知（沪民基发201627号），文件中要求实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，完善城乡社区治理体制，努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。为贯彻落实市局文件以及关于加强城乡社区建设和创新管理服务的意见文件精神，老港镇开展了城乡社区管理事务项目，有效提升了社区建设水平，改善了老港镇居民的生活环境。为继续响应上级政府文件精神，巩固城乡社区管理事务项目的工作成效，进一步提升自身水平，更好的为周边居民进行服务，老港镇规建办等单位于2017年继续开展老港镇城乡社区管理事务项目。该项目由浦东新区老港镇规划建设和环境保护办公室、城市管理行政执法中队、房管办事处、城镇建设事务中心和城市网格化综合管理中心共同实施（以下分别简称规建办、城管中队、房管办、城建中心和城运中心）。其中，规建办主要负责编制新市政和镇村建设发展规划等工作；城管中队主要负责城市管理综合执法、联合整治等工作；房管办主要负责房屋管理的日常事务性工作；城建中心主要负责城镇建设事务相关管理工作；城运中心主要负责网格化联勤联动等工作。2017年老港镇城乡社区管理事务项目总预算为13,097,500.00万，属于经常性项目，资金全部来源于上海市浦东新区老港镇财政。2、立项依据（1）上海市委、市政府发布关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见：配置相应的公共服务资源和行政执法、专业管理力量。继续优化社区事务受理服务中心、社区文化活动中心、社区卫生服务中心的基本公共服务功能，进一步建立完善城市网格化综合管理中心、社区党建服务中心和社区综治中心；（2）关于开展本市“社区发展三年行动计划”的指导意见的通知（沪民基发201627号）：要坚持需求导向、问题导向、目标导向，聚焦群众反映突出的服务短板和治理顽症，抓落实、补短板、破难题，切实增强居民群众的获得感、参与感、满意度；（3）关于加强城乡社区建设和创新管理服务的意见：坚持党的领导、政府主导、依法自治、社会参与的原则，以服务群众为宗旨，以提升社区管理服务能力为目标，着力加强城乡社区建设，推进社区管理服务体制机制创新，完善城乡社区治理机制，不断提高社会管理服务工作效率和质量，全面提升社会治理科学化水平。加快城乡社区管理改革，社区组织体系更加健全；民主管理制度日趋完善；社区工作者队伍结构逐步优化；社区工作服务用房和居民公益性服务设施有效改善；政府投入与社会投入的经费保障机制更加完善。3、立项目的通过对城乡社区事务的管理，进一步健全城乡社区建设和管理服务体制机制，完善城乡社区治理体制，城乡社区治理能力得到显著提升，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的生活环境综合水平，为城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。（二）预算安排和实际支出、结转情况2017年老港镇城乡社区管理事务项目年初预算为5,969,400.00元，年中调整后预算为13,880,200.00元，实际使用13,423,709.72元，预算执行率96.71%，全部资金来源于上海市浦东新区老港镇财政。部分子项目因新增工作而在年中增加预算金额，各子项目预算、实际支出情况以及预算执行率偏差较大的原因详见下表。表1：项目预算及实际支出明细表金额：元序号部门子项目名称年初预算调整后预算实际支出预算执行率执行率偏差较大的原因1规建办规划、测绘、设计费500,000.001,200,000.00878,687.0073.22%编制进度缓慢，17年未完成全部编制工作。2老港公园管理费700,000.00900,000.00845,823.2093.98%用17年的预算资金垫付16年的尾款，导致17年可用预算资金减少，未能全部支付完毕。3协会费、培训及宣传费20,000.0020,000.005,000.0025.00%未安排相关培训。4未进镇保土地流转费-30,900.0030,900.00100.00%5未进镇保土地补偿金-10,900.0010,867.2099.70%6地基调查-500,000.00184,713.0036.94%村居资金未能及时下发。7文化中心维修费-661,300.00661,233.4099.99%8拖欠工程款-1,543,900.002,169,128.64140.50%年初预算编制不准确，超出部分金额经镇长办公室会议决定，由其他项目结余资金填补。9城管中队联合整治及军保加班值班经费180,000.00180,000.0086,003.8947.78%17年预算是16年中旬编制的，在17年初下达了新的八项规定等文件，不允许加班值班费的支出。10车辆经费176,000.00176,000.00108,842.0061.84%预算编制的3辆执法车中一辆是城管中队额度内的，一辆是租的，一辆是五违办的（与五违办公用的），因为年初新的规定，把五违办的车还回去了，少用了一辆车的运行费用，约4万元。11队员人身意外保险费18,000.0018,000.0016,350.0090.83%12服装费20,000.0057,600.0057,600.00100.00%13城管宣传活动经费60,000.0060,000.0059,433.0099.06%14电台月租费16,000.0016,000.0015,360.0096.00%15准军事化分队创建100,000.00100,000.0089,140.0089.14%16公务车辆更新-163,500.00163,500.00100.00%17市级示范中队创建-300,000.00292,594.8397.53%18房管办老旧无人管理小区物业及应急维修，物业应急维修人员专项经费432,000.00432,000.00432,000.00100.00%19物业办保安人员工资及福利费218,000.00218,000.00218,000.00100.00%20物业应急维修站维修专用工具设备添置10,000.0010,000.0010,000.00100.00%21物业应急维修站设备更新维护费30,000.0030,000.0030,000.00100.00%22学习、培训、宣传及业委会专项经费10,000.0010,000.003,464.0034.64%计划设立2个小区的业委会，但是大产证没出，小产证无法办下来，业委会无法成立。23宏港苑物业费-3,000,000.003,000,000.00100.00%24城建中心车辆经费426,000.00426,000.00322,622.2975.73%6辆机动车车辆保险的测算参照按16年底购买车辆保险的单价（1万多/辆），实际购买中车辆保险单价为3千多/辆；另外，维修费存在不稳定因素，影响预算执行率。25办公水电费99,600.0099,600.0070,534.0370.82%17年9月搬离原办公地，无需支付另外两家单位的水电费。26整洁村长效管理249,000.00249,000.00208,970.0083.92%因2017年城建中心在逐步实施保洁员市场化运作，故计划的年终总结大会没有开；因港城署绿化市容职能下沉到街道，故港城署年度考核、社会满意度测评未开展。27各类卫生整治宣传及假日值班50,000.0050,000.0049,930.0099.86%28中港村房租330,000.00330,000.00330,000.00100.00%29城运中心服装费30,000.0030,000.0026,250.0087.50%制作工作服时，因大批量制作，批量价格比预算价格优惠。30网格系统维护费154,000.00337,600.00332,205.0098.40%31信息员、网格监督员奖励经费、平台信息员考核50,000.0050,000.0050,000.00100.00%32网格管理运行费50,000.00294,000.00293,224.7099.74%33宣传费30,000.0073,800.0073,655.2099.80%34学习培训费30,000.0030,000.0029,616.0098.72%35图像监控经费1,000,000.001,000,000.001,000,000.00100.00%36物业管理服务980,800.00980,800.00977,040.0099.62%37兜底处置费-50,000.0050,000.00100.00%38联勤联动站和村居工作站运营管理-130,000.00130,000.00100.00%39网格专职监督员绩效经费-25,000.0025,000.00100.00%40联勤联动岗亭-86,300.0086,022.3499.68%合计5,969,400.0013,880,200.0013,423,709.7296.71%（三）组织管理和实施情况1、项目组织情况浦东新区老港镇财政：负责项目资金的保障、审核、拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。浦东新区老港镇人民政府：作为项目的主管部门，主要负责项目的总体监督和指导工作。浦东新区老港镇规建办、城管中队、房管办、城建中心和城运中心：作为项目的实施单位，根据各自实施计划开展工作，并接受主管部门的监督、指导。其中，各实施单位的主要职责如下：（1）规建办：浦东新区老港镇规划建设和环境保护办公室工作职责是参与编制新市政和镇村建设发展规划；负责建设项目的前期准备工作和协调工作；农房审批、权证登记发放工作和违章建筑的认定；负责土地开发项目的前期动拆迁工作；完成领导交办的其他工作。（2）城管中队：浦东新区老港镇城市管理行政执法中队的主要职能是加强城市管理综合执法，依法行使在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。（3）房管办：浦东新区老港镇房管办事处的主要职能包括负责辖区内房屋管理的日常事务性工作，做好物业管理已经房屋租赁、使用和修缮管理的事务性工作，协助做好住房保障事务性工作，协助做好房屋管理违法违规行为的调查。（4）城建中心：浦东新区老港镇城镇建设事务中心的主要职能包括做好区域内的城镇建设事务相关管理工作。（5）城运中心：浦东新区老港镇城市网格化综合管理中心的主要职能对本辖区网格区域内的城市问题的发现、立案、处置，网格化联勤联动，12345市民热线工单的受理、立案、协调及处置等。2、项目管理情况（1）预算资金收支管理流程预算单位（科室）根据下达的经费预算提出资金使用申请；经分管领导、主要领导审批后，下达资金使用计划额度；预算单位（科室）按照下达的项目资金的使用范围合理规范使用；预算单位（科室）取得的原始凭证、票据等相关资料后填写费用报销单，由经办人、部门负责人签字后报领导审批；经分管领导、主要领导审核审批后，方可报财务，由财务复核后出账。（严格执行公务卡制度切实减少现金支出；财务章和法人章由会计和出纳分别保管）；年底时所有财政资金纳入部门决算，上报新区财政局，经批复后予以公示。预算资金拨付及使用流程图详见图1。图1：资金拨付及使用流程图（2）项目实施流程浦东新区老港镇各实施单位按照各自的管理制度以及部分项目独有的项目管理制度进行项目实施管理。该项目涉及到五家实施单位，总计40项子项目，各子项目实施内容和流程不尽相同。项目实施基本流程为：预算制定计划实施计划验收/考核（项目实施计划具体可参照本报告正文表1-1、1-2、1-3、1-4和1-5）。老港镇人民政府对项目进行监督检查，并按季度对相关工作进行巡检。项目管理流程图见图2:图2：项目管理流程图（四）绩效目标完成情况1、绩效总目标完成情况通过城乡社区管理事务项目的实施，完善了城乡社区建设和管理服务体制机制，城乡社区治理能力显著提升，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，有效提高居民群众生活质量，提升了居民群众生活环境综合水平。2、业绩目标完成情况表2：2017年城乡社区管理事务项目业绩目标完成情况序号绩效目标目标值实际完成情况完成比率1产出数量完成规建办工作8项5项62.50%2完成城管中队工作9项9项100%3完成房管办工作6项5项83.33%4完成城建中心工作5项4项80.00%5完成城运中心工作12项12项100%6产出质量所有子项目质量达标（验收合格/考核结果优良）率100%100%100%7产出时效所有子项目完成及时率40个子项目及时完成35个子项目及时完成87.50%8社会效益城乡社区管理事务水平提升情况90%92.87%103.19%9联合整治效果提升情况90%93.13%103.48%10小区居住条件及物业管理水平提升情况90%93.47%103.86%11信息化监管水平提升情况90%93.13%103.48%12城市综合管理体制完善情况90%94.00%104.44%13环境效益各村卫生环境情况90%92.13%102.37%14影响力长效管理机制健全且执行有效健全且执行有效健全且执行有效100%15培训机制健全且执行有效健全且执行有效健全且执行有效100%16满意度居民群众满意程度90%87.50%97.22%注：40个子项目的实际完成情况详见“基础表3：2017年城乡社区管理事务项目完成情况明细表”。二、评价工作实施情况（一）评价目的为全面了解2017年度老港镇城乡社区管理事务项目资金使用合规性，项目管理过程，项目的实施情况，绩效目标完成情况以及项目效能实现情况，发现问题以及处理情况。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。（2） 评价过程评价工作的内容主要是通过访谈、问卷调查、现场勘察、专家征询及各种数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等，进行全面审视与评价。其中主要包括：项目是否确立了明确的绩效目标，对项目实施内容是否进行了科学合理的设计，过程是否合理，在项目实施过程中是否从财务方面进行了有效的管理与监督，质量和数量目标是否达标，项目最终实现了怎样的社会效益和满意度等。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。整个评价实施过程如下：1文件研读评价小组于2018年4月在老港镇规建办、城管中队、房管办、城建中心和城运中心的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2.前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与老港镇规建办、城管中队、房管办、城建中心和城运中心负责项目相关领导和管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。同时对项目的受益群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。3.绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。并且在与浦东新区老港镇财政所相关领导进行沟通后，对部分指标描述调整使其更加准确，根据项目目标补充的效益指标，形成方案定稿。4.数据收集和社会调查第一，项目组在老港镇规建办、城管中队、房管办、城建中心和城运中心的协助下，于2018年5月收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况采集绩效评价的相关数据。第二，2018年6月，项目组按照预先制定的访谈计划，对老港镇城乡社区管理事务项目实施单位负责人采用访谈形式，了解了项目效果、项目过程管理、对项目的满意情况等内容。（见附件3：访谈汇总分析报告）第三，为了解项目实施后的实际效果和相关人员对该项目的满意度，在2018年6月，项目组通过对浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目的受益人员老港镇居民为样本，10个村居的居民群众中各抽取约30人，计划共发放300份，回收问卷300份，问卷有效率100%。（见附件2：问卷调查汇总分析报告）5、绩效分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报浦东新区老港镇财政所，进行报告的专家评审。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目经费绩效进行系统评价，浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，居民群众满意度87.50%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为87.51分，绩效评级为“良”。主要绩效为：城管中队和城运中心完成了城乡社区管理事务工作、提升城乡社区管理事务水平、改善各村卫生环境、提升联合整治效果、提升小区居住条件及物业管理水平、提升信息化监管水平、完善城市综合管理体制等。主要问题有：预算编制不够合理、部分子项目预算执行偏差较大、预算未及时调整、项目管理制度执行不够有效、项目完成不够及时。（二）指标分析1、指标评分表表3：浦东新区2017年度老港镇城乡社区管理事务项目绩效评价综合表一级指标二级指标三级指标分值业绩值得分A项目决策（15分）A1目标适应性A11战略目标适应性5适应5A2目标明确性A21绩效目标明确性5明确5A3目标合理性A31绩效目标合理性5合理5B项目管理（25分）B1预算管理B11预算编制合理性4不够合理2B12预算执行率396.71%2.51B13预算调整及时性212个子项目预算调整不够及时1B2财务管理B21财务制度执行有效性4有效4B22资金使用合规性5合规5B3项目实施B31项目管理制度执行有效性7不够有效4C项目绩效（60分）C1项目产出产出数量C11规建办项目计划完成率33项工作未完成1.5C12城管中队项目计划完成率3100%3C13房管办项目计划完成率21项工作未完成1.5C14城建中心项目计划完成率21项工作未完成1.5C15城运中心项目计划完成率4100%4产出质量C17项目质量达标率10100%10产出时效C18项目完成及时率105个子项目未及时完成7.5C2项目效果社会效益C21城乡社区管理事务水平提升情况292.87%2C22各村卫生环境改善情况293.13%2C23联合整治效果提升情况293.47%2C24小区居住条件及物业管理水平提升情况293.13%2C25信息化监管水平提升情况294.00%2C26城市综合管理体制完善情况292.13%2影响力C27长效管理机制健全且执行有效情况3健全且执行有效3C28培训机制健全且执行有效情况3健全且执行有效3满意度C29居民群众满意度887.50%7合计10087.512、业绩好的指标A：项目决策（1）A11战略目标适应性：浦东新区老港镇各项目实施单位紧紧围绕市局文件以及关于加强城乡社区建设和创新管理服务的意见文件精神以及年初制定的工作目标及总体思路，进一步提升自身水平，更好的为周边居民进行服务。项目能够保障老港镇城乡社区管理事务目标的实现，符合浦东新区发展政策和优先发展重点。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。（2）A21绩效目标明确性：预算单位老港镇各项目实施单位在年初申报预算时，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目的绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。（3）A31绩效目标合理性：项目绩效目标为通过对城乡社区事务的管理，进一步健全城乡社区建设和管理服务体制机制，完善城乡社区治理体制，城乡社区治理能力得到显著提升，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的生活环境综合水平，为城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。项目为促进浦东新区发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性高，项目5个责任主体和职责分工明确合理，与部门职能职责密切相关。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。B：项目管理（1）B21财务制度执行有效性：项目监管制度有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同管理制度等单位内部控制制度，符合相关财务会计制度的规定，已具有相应的监控机制，且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。经费支出严格执行审核与审批程序后支付；相关资料存档备查等。项目财务制度执行有效，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（2）B22资金使用合规性：项目小组对项目资金使用情况进行实地调研、访谈、检查等，检查结果为：项目资金专款专用；资金拨付按照有关规定执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款的情况。根据评分标准，得满分。指标满分5分，得5分。C：项目绩效（1）C12城管中队项目计划完成率：根据项目工作总结及调研结果，2017年老港镇城管中队完成了联合整治、城管宣传活动、准军事化分队创建、市级示范中队创建、执法车辆维护、公务车辆更新、购买服装等工作，完成率100%。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（2）C15城运中心项目计划完成率：根据项目工作总结及调研结果，2017年老港镇城运中心完成了网格系统维护、网格管理运行、网格中心日常宣传、网格管理业务日常培训、联勤联动站和村居工作站运营管理等工作，完成率100%。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（3）C17项目质量达标率：根据项目工作总结及调研结果，2017年老港镇城乡社区管理事务项目已完成的子项目完成质量情况良好，质量达标率100%。根据评分标准，得满分。该指标满分10分，得10分。（4）C21城乡社区管理事务水平提升情况：根据港镇周边居民问卷调查统计结果，2017年老港镇城乡社区管理事务水平提升程度为92.87%。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（5）C22各村卫生环境改善情况：根据绩效评价小组实地调研并结合老港镇周边居民问卷调查统计结果，2017年老港镇各村卫生环境改善程度为93.13%。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（6）C23联合整治效果提升情况：根据绩效评价小组实地调研访谈并结合老港镇周边居民问卷调查统计结果显示，2017年老港镇联合整治效果提升程度为93.47%。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（7）C24小区居住条件及物业管理水平提升情况：根据绩效评价小组实地调研访谈并结合老港镇周边居民问卷调查统计结果显示，2017年老港镇小区居住条件及物业管理水平提升程度为93.13%。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（8）C25信息化监管水平提升情况：根据绩效评价小组实地调研访谈并结合老港镇周边居民问卷调查统计结果显示，2017年老港镇信息化监管水平提升程度为94.00%。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（9）C26城市综合管理体制完善情况：根据绩效评价小组实地调研访谈并结合老港镇周边居民问卷调查统计结果显示，2017年老港镇城市综合管理体制完善程度为92.13%。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（10）C27长效管理机制健全且执行有效情况：根据项目相关文件及调研结果，项目单位已进一步完善制定各项工作制度和内控制度，并建立健全针对项目特点的长效管理制度，制度执行有效。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（11）C28培训机制健全且执行有效情况：根据项目相关文件及调研结果，各项目单位已根据各子项目的特点，制定了相关工作实施人员的培训管理机制，培训程序健全、培训机制执行情况良好，提高了实际操作人员的专业性，有助于项目各项工作的开展规范。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。3、业绩欠佳指标。B：项目管理（1）B11预算编制合理性：项目预算编制符合国家相关法律法规、市区政府、镇政府具体相关指导性文件，但预算编制不够细化，单价数量依据不够充分，各子项目均没有包含细化的内容与金额。此外，因预算编制不够准确，年初预算申报金额过低，导致“拖欠工程款”的预算执行率偏差较大；“车辆经费”6辆机动车车辆保险的测算参照按16年底购买车辆保险的单价1万多/辆，实际购买中车辆保险单价为3千多/辆，预算编制不够科学、合理。根据评分标准，扣2分。该指标满分4分，得2分。（2）B12预算