目 录 目录 . 1 摘要 . 2 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 . 2 二、项目资金安排和执行情况 . 2 三、 项目产出类绩效指标完成情况 . 2 四、项目跟踪结果判定 . 3 五、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议 . 3 正文 . 4 一、项目概况 . 4 （一）项目立项的程序和依据 . 4 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和 现阶段完成情况 . 5 （三）项目实施组织管理情况 . 6 （四）项目预算安排和预算执行情况 . 7 （ 五）项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况 . 11 二、项目完成情况及偏差分析 . 11 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 . 12 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 . 13 （三）产出类指标完成情况及差异分析 . 15 三、对项目跟踪的结果判定 . 16 四、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议 . 16 港融投资 绩效跟踪评价报告 2 闵行区 古美路街道道路保洁 项目 财政支出绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）、项目要解决的主要问题 道路保洁作为基础类民生项目，与辖区内居民的日常生活环境 息息相关，为了保障市容环境的整洁、美观，古美路街道 委托第三方 公司对街道内的 道路环境、 以及相关环卫设施进行保洁。更专业的 保 洁作业为居民提供更好的居住环境。 （二） 项目的绩效目标 项目总体绩效目标为： 响应政府号召，规范实施环卫作业市场化 运作机制；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善；完 成日常监管考核，为后续年度项目开展和款项支付提供依据；按时保 质完成街道辖区内的道路环境保洁工作；提升街道辖区内整体道路环 境整洁度；保障相关环卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的正常 运作。 二、项目资金安排和执行情况 2017 年古美路街道道路保洁项目 总预算为 23214014.11 元，合 同价为 23113115 元。资金全部为区财政资金。截止 2017 年 8 月 31 日，实际使用项目资金 17196476.25元，预算执行率为 74.08%。 三、 项目产出类绩效指标完成情况 本次绩效跟踪的时段为 2017年 1月 1日至 2017年 8月 31日， 跟踪期内项目实施情况较好， 项目正依计划有序实施，整体在项目进 展中没有发现有偏差的情况。截止 2017年 8月 31日，共执行总工作 量的 65%，执行计划工作量的 100%。 9 月至 12 月也将按计划陆续实 施相关工作，预计能够按时完成项目全部内容。 港融投资 绩效跟踪评价报告 3 四、项目跟踪结果判定 经我公司评估，古美路街道道路保洁项目按计划实施，项目所需 的相关制度基本健全，执行总 体有效，效果良好，项目运行正常。 五、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议 项目在 2017年跟踪期间项目绩效完成情况好，没有出现影响项 目计划的偏差。但是存在着项目管理问题： 预算编制面积依据和合同签订的面积有较大出入，尽管 差距是由 于 保洁面积和道路实际面积 不同而产生的，但是 预算的明细应与实际 工作更紧密的结合，有利于提高预算编制的科学性。 建议 提高预算编制的可靠性和准确性明确辖区内工作的范围和 具体事项，减小预算内容和实际工作内容的出入。 港融投资 绩效跟踪评价报告 4 闵行区 古美路 街道 道路保洁 项目 财政支出绩效跟踪评价报告 正文 一、项目 概况 （一）项目立项的程序和依据 1.项目立项程序 近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求， 提出要坚持履行社会责任，在深化改革、创新作业方面逐步提高，为 市民提供更好的公共服务。 古美路街道于 1999年 6月正式挂牌成立，街道内共有人口 15.5 万，道路路段 44条。随着城市化进程的不断发展，街道居民对生活 环境的要求日益提高，提供持续、稳定、高质的环卫保洁常规性公共 服务成为了街道城市网格中心的重要工作内容。由于街道设立时未配 置独立的环卫所，道路保洁工作历来由街道城市网格中心承担实施和 管理职责。 2002年，古美路街道城市网格中心申请专项经费，拟通过委托 的形式向市场化环卫公司购买所需的环卫服务，经相关领导和财政科 审核批准，道路环境保洁项目列入了古美路街道城市网格中心部门预 算，作为经常性项目每年实施。 2016年末，古美路街道城市网格中心提交了关于启动环卫市 场化作业政府采购的请示，对 2017年度道路环境保洁项目进行政 府采购立项，拟安排预算 2321.4014万元，通过公开招投标形式，确 定 2017年度道路环境保洁项目的环卫服务供应商。 2017年 1月，项 目开展招标工作， 2017年 2月 6日确定中标单位为“上 海古梅环卫 综合服务有限公司”。 2月签订了项目合同，合同价为 23113115元。 2.项目立项的相关政策依据 港融投资 绩效跟踪评价报告 5 （ 1）上海市市容环境卫生管理条例 （ 2）上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法 （ 3）道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求 （ 4）进一步深化本市养护作业领域市场化改革工作的指导意 见 （ 5）闵行区社会发展“十 三 五”规划 （ 6）闵行区环卫作业养护经费管理试行办法 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计 划和现阶段完成情况 1.项目要解决的主要问题 道路保 洁是市容环卫工作的重点内容，也是一项重要的常规性公 共服务，属于基础性民生类项目，旨在提高城市市容环境卫生水平， 营造“整洁、有序、美观”的生活环境。 2.项目绩效目标 （ 1） 总体绩效目标为： 响应政府号召，规范实施环卫作业市场 化运作机制；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善； 完成日常监管考核，为后续年度项目开展和款项支付提供依据；按时 保质完成街道辖区内的道路环境保洁工作；提升街道辖区内整体道路 环境整洁度；保障相关环卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的正 常运作。 具体绩效目标为： 1）完成辖区内道路人工清扫 746312 m2 2）完成辖区内道路人工冲洗 338712 m2 3）完成辖区内道路机械清扫和冲洗共计 172 km 4）完成环卫设施，包括 690 只废物箱、 6 座垃圾压缩站、 16 座 公厕日常保洁管理工作 。 港融投资 绩效跟踪评价报告 6 3.目标完成计划和现阶段完成情况 本次绩效跟踪的时段为 2017年 1月 1日至 2017年 8月 31日， 跟踪期内项目实施情况较好 ，共执行总工作量的 65%，执行计划工作 量的 100%。 1 月至 7 月计划开展的工作推进有序， 9 月至 12 月也将 按计划陆续实施相关工作，预计能够按时完成项目全部内容。 （三）项目实施组织管理情况 1.项目相 关方 为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规 划落实项目实施计划。 古美路街道社区保障办：安排项目预算、监督资金使用、按资金 使用申请表中填列内容支付应付款项； 古美路街道城市网格化综合管理中心：项目主管部门和预算单 位，负责项目统筹规划、购买社会组织服务、制定管理考核制度并有 效执行、资金使用申请等； 上海古梅环卫综合服务有限公司：通过政府采购中标的服务单 位，负责街道内整年度的道路环境保洁工作，完成合同内规定的相关 内容和网格中心布置的任务要求。 2.项目管理流程 古美路街道城市网格化综合管理中心 根据上级要求和相关文件 编制项目预算，制定项目实施方案及管理考核制度，并申请政府采购 立项，获批后向闵行区招投标中心申请开展招标工作，通过政府采购 确定环卫作业服务供应商并与其签订合同。在项目实施过程中对中标 单位的作业质量进行日常管理考核，处理居民投诉并进行反馈。 第三方服务公司 作业反馈、汇报工作 古美路街道网格化中 心 审核预算、监督预算执 行 申报预算、上报预算执行 情 况 签订合同、项目指导、日常考核 古美路 街道社区保障办 直 接 拨 款 至 港融投资 绩效跟踪评价报告 7 图 1.1 项目实施流程图 3.制度、措施的管理 （ 1）管理考核制度 日常管理制度包括： 与 作业商签订的服务合同及古美路街道市容 管管理相关要求，具体参考上级文件包括： 上海市道路和公共场所清 扫保洁服务管理办法 、 道路和公共广场及附属公共设施保洁质 量 和服务要求 。 （ 2）财务制度 评价组查看项目中与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、 资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制 度等，未见缺失必要财务管理制度的情况，评价组认为财务管理制度 较为健全。 （四）项目预算安排和预算执行情况 1.经费来源 2017 年 古美路 街道 道路保洁 项目专项资金项目总预算为 23214014.11元 ， 合同价为 23113115元。 资金全部为区财政资金。 2 2017年度预算编制及执行情况 项目有较为详细的预算明细表，单价和数量依据充分，项目根据 实际工作执行程度以及 与服务商的合同约定结算，截止 2017 年 8 月 31 日，实际支出预算 16959836.25 元，预算执行率为 73.06%。年初 预算编制明细及执行情况如下表所示： 表 1.1 预算编制明细及执行情况表 2017年古美路街道 道路保洁作业项目 名称 类别 总面积 （平方米） 单价（元） 总价（元） 公路 153080 17.77 2720231.60 港融投资 绩效跟踪评价报告 8 2017年古美路街道 道路保洁作业项目 名称 类别 总面积 （平方米） 单价（元） 总价（元） 道路人工清扫 面积（ m2) 一级 63514 21.80 1384605.20 二级 548112 17.77 9739950.24 三级 32089 16.00 513424.00 绿化带保洁 8000 10.00 80000.00 道路人工冲洗 （ m2） 一级 54608 3.98 217339.84 二级 203200 3.46 703072.00 道路机械清 扫、冲洗洒水 （ km） 机扫作业里 程 66.972 13000.00 870636.00 冲洗作业里 程 66.972 9730.00 651637.56 废物箱（个） 690 959.00 661710.00 垃圾压缩站（个） 7 110000.00 770000.00 公共厕所（个） 二类 14 137748.00 1928472.00 移动 3 109660.00 328980.00 垃圾间（个） 6 6263.00 37578.00 沿街商铺定时定点上门收集 18吨 /天 70.00 459900.00 小计 21067536.44 考核奖 5000.00 200000.00 招标代理费 100000.00 100000.00 企业税金 9% 1846477.67 合计 23214014.11 港融投资 绩效跟踪评价报告 9 注明：一、公路级道路实际面积 153080 ，有效保洁面积按实 际面积 61%（按二级道路）为 93378.8。（按标准人均日保洁面积 5000），需配备保洁人员 19人。二、市级一级道路实际面积 63514 ，有效保洁面积按实际面积 45%为 28624.5。（按标准人均日保 洁面积 4000 ），需配备保洁人员 7 人。三、市政二级道路实际面 积 548111.9，有效保洁面积按实际面积 61%为 334736.76。（按 标准人均日保洁面积 5000），需配备保洁人员 67人。四、街镇三 级道路 实际和有效保洁面积均为 32089，（按标准人均日保洁面积 5500 ），需配备保洁人员 6 人。五、古美路街道道路保洁实际总 面积 796794.9 ，有效保洁总面积 488829.06 ，按有效保洁面积 需配保洁人员 99 人。六、根据街道要求，沿袭“世博会”保洁模式 至今，实行从早上 5 点至晚上 23 时三班制保洁，现总配人工清扫道 路保洁员 180人，是有效保洁面积核定人数的 1.8倍，理论上有效清 扫保洁面积达 879892.308，已超出实际保洁面积 796794.9。七、 因此，道路保洁费用按实际面积结算。 项目于 2017年 2月 完成了招投标手续确定 2017年古美路街道道 路保洁市场化作业的中标供应商是上海古梅环卫综合服务有限公司 （下简称古梅环卫公司），中标价格为 23113115 元。 3 月，古美路 街道办事处与古梅环卫公司签订了 2017 年度的作业合同。具体条款 如下 表 所示： 表 1.2 合同详细条款摘录 合同标题 具体条款 保洁面积 人工道路清扫工 31段，实际清扫面积 752395平方米其 中以及道路 5 条，面积为 251894 平方米； 二级 道路 13 段 454329 平方米；三级道路 13 条， 46172 平方米，绿 化带保洁 8000平方米 机械 清扫 保洁面积共 86 千米， 一级 道路长度为 35.48 港融投资 绩效跟踪评价报告 10 合同标题 具体条款 千米， 二级 道路长度为 50.52千米 机械道路冲洗保洁总长度同上 人工冲洗保洁面积一级道路为 133444平方米， 二级 道路 205268 平方米 ； 废物箱保洁 690 只 ； 二类公厕 14 座； 移动公厕 3座 ； 垃圾箱房 6座 ； 垃圾小型压缩站 7座 作业时间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 支付方式 每季度上一月预支本季度费用，金额为 1884426.25元 / 月 *3月 =5653278.75元，考核款 共 500000元 ，每季度按 照考核结果发放，最多支付 125000元 考核扣款 根据协议，每 季度考核满分为 100分。考核按汇总得分每扣 1分扣除 1000元计算扣除考核金额。 合同中约定的清扫面积和预算编制的清扫面积存在差异，据了 解，预算依据的面积是根据闵行区绿容局的测算面积得出，合同的面 积是根据 实际清扫班次和清扫人数测算得出。 第三方公司 每月 考核 及 项目付款 情况 ： 表 1.3 考核得分及项目支付情况（单位：元） 季度 得分 扣款 支付金额（元） 作业款 考核款 1 月 96.24 一季度扣除分为 4.64 分 即： 4.64*1000=4640 元 5653278.75 120360 2 月 94.46 3 月 95.39 一季度考 核平均得 分 (96.24+94.46+95.39)/3= 95.36 4 月 93.10 二季度扣除分为 8.72 分 即： 8.72*1000=8720 元 5653278.75 116280 5 月 92.18 6 月 88.56 二季度考 核平均得 分 (93.10+92.18+88.56)/3= 91.28 港融投资 绩效跟踪评价报告 11 季度 得分 扣款 支付金额（元） 作业款 考核款 7 月 88.56 - 5653278.75 - 8 月 74.51 小计 16959836.25 236640 合计 17196476.25 截至 2017年 8月 31日，项目 使用资金 17196476.25元，预算 执 行率达到 74.08%，完成了计划支付资金的数额 。 五）项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况 本项目工作计划及实际完成情况（截止 2017年 8月 31日）如下 表所示： 表 1.4 项目工作计划及实际完成情况 工作内容 时间节点 占比 完成情况 编制预算 2016年 10月 5% 按时完成 政府采购立项 2016年 11月 5% 按时完成 开展招投标工作 2017年 2月 10% 按时完成 与中标单位签订合同 2017年 2月 10% 按时完成 日常监管考核 2017年全年 35% 已完成 三个季度的日常管理 考核 款项支付 按合同约定 35% 已完成三个季度的资金支付 项目正依计划有序实施， 整体在项目进展中没有发现有偏差 的情况 。截止 2017年 8月 31日，共执行总工作量的 65%，执行计划 工作量的 100%。 二、项目完成情况及偏差分析 根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪评价初期已确立了本次 跟踪选择的绩效指标和目标值，明细如下： 港融投资 绩效跟踪评价报告 12 表 2.1 跟踪绩效指标明细表 一级指 标 二级指标 指标细化 年度目 标 阶段目 标值 标准 依 据 数据来 源 跟踪 选择 A 项目决策 A1项目立项 A11项目立项依 据充分 100% 同左 政策要 求 街道办 事处 A12立项流程规 范性 100% 同左 政策要 求 街道办 事处 A2项目目标 A21绩效目标明确并可量化 100% 同左 部门规 定 街道办 事处 B 项目管理 B1投入管理 B11预算资金执 行率 100% 50% 部门规 定 街道办 事处 B2项目实施 B21管理考核制 度健全性 100% 同左 部门规 定 街道办 事处 B22项目管理制 度执行率 100% 同左 部 门规 定 街道办 事处 B3项目实施 B31项目考核制 度执行率 100% 同左 部门规 定 街道办 事处 B32财务制度建 立与执行 100% 同左 部门规 定 街道办 事处 C 项目绩效 C1项目完成率 100% 60% 项目计 划 街道办 事处 C2项目开展及时性 100% 同左 项目计 划 街道办 事处 C3道路、公厕、环卫设施保洁 完成率 100% 同左 项目文 件 街道办 事处 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 投入类指标共设置了 2个指标二级指标，各指标完成情况如下： 港融投资 绩效跟踪评价报告 13 表 2.2 投入类绩效指标完成情况表 一级指标 二级指标 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 A 项目决策 A1项目立项 A11项目立项依据充分 A12立项流程规范性 A2项目目标 A21绩效目标明确并可量化 分析说明： 1.A11项目立项依据充分 本项目属于民生类经常性项目，项目根据相关市级、区级政策文 件要求开展，立项依据充分。 项目属经常性民生类项 目，立项的原因 是保障街道辖区内道路环境的整洁美观，原因充分明确 ；评价组查看 预算单位历年实施过程中留存得项 目资料，较为齐全完备，认为 2017 年项目开展经过前期调研，故项目立项依据充分。 2. A12立项流程规范性 项目初次立项时向相关领导和部门递交了申请立项的有关资料， 获批后纳入预算单位部门预算，有相关资料支撑 ， 且项目开展于获得 批复以后 。 3.A21绩效目标明确可量化 项目的绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情 况 ；绩效目标明确且可以量化衡量，为项目情况的科学评判提供保障； 绩效目标设置合理，符合街道环卫作业现实情况，具有可完成性 。 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 过程类指标共设置了 3个指标二级指标 ，各指标完成情况如下： 港融投资 绩效跟踪评价报告 14 表 2.3 过程类绩效指标完成情况表 一级指标 二级指标 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 B投入 B1投入管理 B11预算资金执行率 B2项目实施 B21管理考核制度健全性 B22管理考核制度执行性 B23合同签订规范性 B3 财务管理 B31财务管理制度健全性 B32财务管理制度执行有效性 分析说明： 1. B11预算资金执行率 2017 年古美路街道道路保洁项目专项资金项 目总预算为 23214014.11 元，合同价为 23113115 元。资金全部为区财政资金。 截止 2017年 8月 31日 ，项目使用资金 17196476.25元，预算执行率 达到 74.08%，完成了计划支付资金的数额。 2. B21管理考核制度健全性 项目必要的管理制度包括道路保洁日常巡查制度、公厕规范化管 理制度、环卫设施日常管理制度 。评价组查看预算单位的项目管理制 度，未见必要管理制度缺失的情况 。 3. B22管理考核制度执行性 项目管理制度执行过程中留存相关的管理台账 ；评价组根据考核 结果和项目总体完成情况判定项目的管理 制度执行有效 。 4. B23合同签订规范性 合同 权责明确，条款详实，注明了保洁作业范围、保洁质量标准、 及考核结果应用方式 ，综上 服务 合同签订规范。 5. B31财务管理制度健全性 港融投资 绩效跟踪评价报告 15 为保证项目资金的安全规范， 古美路街道 办事处制定了完整且明 确的资金管理机制及内控制度，包括付款审批制度、资金专账管理制 度、专款专用制度、专项资金管理制度、项目结算制度等。 6. B32财务管理制度执行有效性 财务管理制度执行情况良好。项目资金按照既定的政策制度执 行，包括预算编制、收支审批、资金拨付和资金监管等方面。记账凭 证后附有发票、 银行回单、协议书等必要的凭证，相关银行回单的收 款方与项目应收方一致，不存在挪用、挤占、虚列支出等情况。 （三）产出类指标完成情况及差异分析 产出类指标共设置了 3个指标二级指标，各指标完成情况如下： 表 2.4 产出类绩效指标完成情况表 一级指标 二级指标 目标值 完成情况 目标全部完成可能性 C产出 C1项目完成率 60% 65% 能够完成 C2项目开展及时性 100% 100% 能够完成 C3道路、公厕、环卫 设施保洁完成率 100% 100% 能够完成 1.C1项目完成率 项目正依计划有序实施 ，整体在项目进展中没有发现有偏差的情 况。截止 2017年 8月 31日，共执行总工作量的 65%，执行计划工作 量的 100%。 2.C2项目完成及时性 项目正依计划有序实施，整体在项目进展中没有发现有偏差的情 况。截止 2017年 8月 31日，共执行总工作量的 65%，执行计划工作 量的 100%。 3.C3道路、公厕、环卫设施保洁完成率 港融投资 绩效跟踪评价报告 16 评价组抽查服务商的人员出勤表、日常巡查考核明细表及其他 项目相关资 料后未发现相关责任人缺勤等现象，且相关保洁内容的 得分尚可 ，故认为道路保洁作业全部完成。 三、对项目跟踪的结果判定 经我公司评估， 古美路街道道路保洁 项目按计划实施，项目所需 的相关制度基本健全，执行总体有效，效果良好，项目运行正常。 四、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议 项目在 2017年跟踪期间项目绩效完成情况好，没有出现影响项 目计划的偏差。但是存在着项目管理问题： 预算编制面积依据和合同签订的面积有较大出入，尽管差距是由 于保洁面积和道路实际面积不同而产生的，但是预算的明细应与实际 工作更紧密的结合，有利于提高预算编制的科学性。 建议提高预算编制的可靠性和准确性明确辖区内工作的范围和 具体事项，减小预算内容和实际工作内容的出入。 上海港融投资管理有限公司 2017年 11月 18日 港融投资 绩效跟踪评价报告 17 附表 1 绩效管理项目基本情况表 绩效管理项目基本情况表 项目单位（盖章）： 单位： 万元 项目名称 2017年度 古美路街道 道路保洁 项目 项目类别 一次性项目 经常性项目 项目概况简介 项目立项程序和依据描述 近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求，提出 要坚持履行社会责任，在深化改革、创新作 业方面逐步提高，为市民提 供更好的公共服务。 古美路街道于 1999年 6月正式挂牌成立，街道内共有人口 15.5万，道 路路段 44条。随着城市化进程的不断发展，街道居民对生活环境的要求 日益提高，提供持续、稳定、高质的环卫保洁常规性公共服务成为了街 道城市网格中心的重要工作内容。由于街道设立时未配置独立的环卫所， 道路保洁工作历来由街道城市网格中心承担实施和管理职责。 2002年，古美路街道城市网格中心申请专项经费，拟通过委托的形式向 市场化环卫公司购买所需的环卫服务，经相关领导和财政科审核批准， 道路环境保洁项目列入了古美 路街道城市网格中心部门预算，作为经常 性项目每年实施。 2016年末，古美路街道城市网格中心提交了关于启动环卫市场化作业 政府采购的请示，对 2017年度道路环境保洁项目进行政府采购立项， 拟安排预算 2321.4014万元，通过公开招投标形式，确定 2017年度道路 环境保洁项目的环卫服务供应商。 2017年 1月，项目开展招标工作， 2017 年 2 月 6 日确定中标单位为“上海古梅环卫综合服务有限公司”。 2 月 签订了项目合同，合同价为 23113115元。 项目实施的组织管理情况、资金安排和预算执行情况 ： 2017 年古美路街 道道路保洁项目专项资金项目总预算为 23214014.11 元，合同价为 23113115元。资金全部为区财政资金。截止 2017年 8月 31日，项目使用资金 17196476.25元，预算执行率达到 74.08% 港融投资 绩效跟踪评价报告 18 项目设立要解决的问题（目的） ： 道路保洁作为基础类民生项目，与辖区内居民的日常生活环境息息相关， 为了保障市容环境的整洁、美观，古美路街道委托第三方公司对街道内 的道路环境、以及相关环卫设施进行保洁。更专业的保洁作业为居民提 供更好的居住环境。 项目绩效目标 ： 项目总体绩效目标为：响应政府号召，规范实施环 卫作业市场化运作机 制；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善；完成日常监 管考核，为后续年度项目开展和款项支付提供依据；按时保质完成街道 辖区内的道路环境保洁工作；提升街道辖区内整体道路环境整洁度；保 障相关环卫设备，如公厕、废物箱和垃圾压缩站的正常运作。 项目起始日期： 2017年 1月 项目完成日期： 2017年 12月 项目总预算 23214014.11 项目当年预算 17196476.25 项目上年预算额 - 项目上年预算执行数 - 项目资金构成情况 区级财政预算安排： 23214014.11 镇级财政配套安排： 其他自筹资金安排： - 项目负责人： 陈老师 联系电话： 54939738 港融投资 绩效跟踪评价报告 19 附表 2 项目绩效目标及指标完成计划表 ： 项目绩效目标及指标完成计划表 项目单位（盖章）： 单位：万元 项目整体绩效目标完成计 划 项目整体绩效目标 年度目标值 项目整体绩效目标阶段性完成计划 C1 项目完成率 60% 1-3月 C2 项目开展及时性 100% 1-3月 C3 道路、公厕、环卫设施 保洁完成率 100% 1-3月 项目绩效指标完成计划 项目所包含的子项目（或活动） 子项目名称 /明细 预算金额 产出类指标 及年度目标 值 效果类指标 及年度目标 值 产出类绩效指标阶段性完成计划 子项目 1 子项目 2 港融投资 绩效跟踪评价报告 20 附 表 3项目实施工作计划完成情况及制度保障 ： 项目实施工作计划完成情况及制度保障 项目单位（盖章）： 单位：万元 单位： 万元 预算 安排 （万 元） 实际 执行 金额 计划执 行金额 资金使用 与计划进 度是否一 致 项目完成 比例（提 供书面依 据） 项目是否 按计划时 间进度进 行 保证目标实现相对应 的管理制度和措施 （包括业务管理和财 务管理） 对应制度、措施的关联度分析 项目执行过程中是 否有 效执行相关制度 是 否 是 否 名称 文号 很 好 较好 一般 缺失 有效 基本有 效 未执 行 总项目 内容： 23214 014.1 1 17196 476.2 5 子项目 内容： 1、 2、 3、 4、 港融投资 绩效跟踪评价报告 21