上海市青浦区河道水闸管理所部门整体支出绩效评价报告项目名称：2017年度青浦区河道水闸管理所部门整体支出绩效评价项目单位：青浦区河道水闸管理所主管部门：青浦区水务局委托部门：青浦区财政局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二一八年六月目录摘要一、部门基本情况（一）部门概述（二）部门职责（三）部门内设机构构成及人员情况（四）部门内部管理情况（五）部门中长期规划（六）部门年度工作计划及重点工作安排（七）部门绩效目标二、预算安排和执行情况分析（一）部门预算安排及支出情况（二）项目实施内容及执行情况分析三、评价工作开展情况（一）评价目的及依据（二）评价原则及方法（三）评价对象及范围（四）评价方案制定过程（五）总体评价思路及评价重点（六）评价时间段（七）评价实施过程四、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）绩效分析五、主要业绩与经验六、存在的问题及建议措施（一）存在的主要问题（二）相关建议和措施附件摘要一、部门概况上海市青浦区河道水闸管理所系上海市青浦区水务局下属事业单位，始建于1979年8月，时名青浦县水闸管理所，1989年3月14日，经县编委198919号文批准，更名为青浦县河闸管理所。2002年7月更名为青浦区河道水闸管理所（以下简称“青浦区河闸所”）。2010年单位性质由原先的自收自支事业单位转变为财政全额拨款事业单位。2011年4月水务一体化改革，单位职能从原来的设施管理转变为行业管理，原下属11个中心站，改由11个街镇水务所管理，青浦区河道水闸管理所现与11个水务所是平级单位。为履行河道水闸行业管理职责，2012年调整全所科室设置，共设五个科室，分别是办公室、水闸管理科、河道管理科、农水管理科和综合管理科。其部门职责主要包括在河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理方面拟订本区制度并监督实施，编制设施维修养护年度计划；编制中小河道轮疏计划并组织实施等。2017年度工作主要包括推进河道长效管理、推进水闸设施长效管理和推进农污设施长效管理等重点工作。2017年该单位年末职工总人数为26人，年末资产合计数为163,621,234.17元，资产增加49.23%。2017年度预算总额为380,794,304.00元,预算总执行率为85.27%。其中基本支出预算总额为7,124,704.00元，预算执行率为91.22%；项目支出预算总额为373,669,600.00元,预算执行率为85.15%。为全面落实预算绩效管理的要求，促进预算部门强化绩效理念，强化财政资金的整体效应和应履行的职能，提高部门支出的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受青浦区财政局委托，对2017年度青浦区河道水闸管理所部门整体支出实施绩效评价。主要从部门职责的履行情况、部门运行的有效情况以及部门职能的实现程度三个方面着手，深入分析财政资金使用绩效，总结经验做法，揭示部门管理中的问题。二、评价结论基于指标评分、数据采集、问卷调查及访谈等，得出综合评价结论如下：2017年度青浦区河道水闸管理所年度分目标实现率95.4%，部门年度分解目标实现率94.48%；决策类指标得分率为83.33%，管理类指标得分率为79.11%，整体支出绩效类指标得分率为84.79%；通过评价指标体系对该项目评分，最终得分为83.48分，绩效评级为“良”。2017年青浦区河闸所实现了区级行业监管的常态化；通过将市场化保洁队伍和现有保洁力量有机整合，提升了保洁成效，有力保障了各项重要活动的开展；堤防、泵闸的防汛防台能力提升的同时，加大了引清调水力度，逐步实现圩区调水全覆盖、常态化，进一步夯实了青浦区河道、水利设施以及农污设施的长效管理水平。该单位2017年度履职情况较好，年度工作计划完成情况总体良好，基本上完成了年度目标，推动部门中长期规划的实现。在决策方面，部门目标的设定与其职责相符，细化分解为具体的绩效指标，工作计划根据各部门职能设立，内容与其职责相关，工作量与部门能力相协调。在管理方面，人员经费、公用经费符合定额标准，预算与部门活动相匹配；基本支出预算与历史数据相比平稳、合理；项目立项依据充分，项目支出预算与部门履职、年度重点工作相匹配，体现了重要性原则。单位资产管理规范，在职人数控制到位，“三公经费”支出未超标，政府采购合规。资金支出规范，会计信息完整，预决算信息按要求公开。但项目预算编制不够完善，预算执行力度和预算调整有待进一步加强，项目管理有效性有待进一步提高。在整体支出绩效方面，部门履职情况较好，5项区级委派工作全部完成，3项重点工作中存在个别工作未能按计划全部完成，其他工作全部按计划完成。部门年度工作的开展提高了设施管理工作精细化、规范化程度，加大了星级文明窗口创建力度及覆盖面、河道水质、河道河岸环境得到改善，中小河道长效管理水平得到提升，“智慧水网”建设推进情况良好，周边村民总体满意度为94.20%。三、主要业绩与经验通过2017年度部门年度工作的完成和部门职能的履行，青浦区河闸所取得的主要业绩和经验包括：一是多措并举，水闸设施管理、农污设施管理和河道长效管理等行业管理效果进一步提升，部门履职成效显著。二是通过行业督查和专项检查相结合的方式，实现了区级行业监管的常态化。三是进一步推进河道“三清”、引清调水、河道巡查保洁养护一体化，有效推动区水务工作目标的实现。四是通过防汛物资购置和防汛抢险演练等工作，保证防汛物资储备充足，防汛防台能力进一步提升，提高了城市安全性保障。四、存在的问题通过评价，发现在部门运行和管理过程中还存在如下不足之处：1.部分年度工作计划推进滞后，单位项目管理效率有待提高至2017年底，该单位区管设施大修项目中安全鉴定工作未完成报告评审，区管水闸维修未完成施工，水闸泵站监测系统改造项目未完成，农村生活污水处理系统大修项目当年度未开工。年度工作计划推进部分滞后，单位项目管理效率有待加强。2.项目预算编制不够完善，预算执行率不高该单位在编制预算时，未能结合项目特点和近三年预算执行情况编制预算，导致项目年度预算编制不够完善，预算执行率不高，资金未能及时使用，不利于充分发挥财政资金使用效益。3.部分项目事权与支出责任不匹配，无法对项目进行有效管理河道轮疏工程、农村生活污水处理系统大修等项目实施单位为街镇，河闸所仅作为行业指导单位，在整个项目实施过程中只有财务管理，在采取有效措施保障项目的按时完成方面存在瓶颈。4.部分权属不清的绿化苗木无法养护，影响河道长效管理效果河道管理范围内存在主体不属于长效管理项目的绿化苗木，由于产权不清，此类绿化苗木未及时管理养护，客观上影响了中小河道周边的整体美观性。五、相关建议和措施根据不足，评价小组提出相关建议和改进措施如下：1.加强内部控制管理，保证项目按计划完成建议青浦区河闸所在2018年工作开展过程中，明确工作责任主体，通过跟踪监控及时发现工作偏差，采取针对性的措施加快未完成工作进度，保证项目能够按照计划及时完成。2.结合项目特点编制年度预算，提高预算编制管理水平建议青浦区河闸所在编制经常性项目年度预算时，结合项目特点和近三年预算执行情况编制年度预算。针对农村生活污水处理系统大修项目建议按照项目计划实施进度分年度安排预算；针对部分当年度无法完成的项目，建议作为跨年度项目安排预算；针对在实施过程中由于各种原因无法按计划完成的项目，建议按照规定的流程及时调整预算。3.理清项目责任主体，事权与支出责任相匹配建议青浦区河闸所同区财政商议确认后，将河道轮疏工程项目、农村生活污水处理系统大修项目纳入专项转移支付范围。区河闸所从行业管理方面，制定相应的文件和考核办法，加强对各街镇项目实施进度、质量等方面的管理考核。4.明确绿化苗木责任主体，采取有效措施保障河道长效管理效果针对权属不明的绿化苗木，建议各街镇先细化排摸，河闸所复核，明确河道管理范围内各类绿化苗木的责任主体。对于有权属的，建立沟通协商处置渠道，采取有效措施及时处理涉河绿化景观各类问题。对于野生树木，条件较好的予以保留，并列入河道长效管理项目。2017年度青浦区河道水闸管理所部门整体支出绩效评价报告为全面落实预算绩效管理的要求，促进预算部门强化绩效理念，强化财政资金的整体效应和应履行的职能，建立部门整体支出目标的管理制度和管理机制，注重人财物的统筹安排，提高部门支出的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受青浦区财政局委托，对2017年度青浦区河道水闸管理所部门整体支出实施绩效评价。本次绩效评价从部门职责的履行情况、部门运行的有效情况以及部门职能的实现程度三个方面着手，深入分析财政资金使用绩效，总结经验做法，揭示部门管理中的问题。一、部门基本情况（一）部门概述上海市青浦区河道水闸管理所系上海市青浦区水务局下属事业单位，始建于1979年8月，时名青浦县水闸管理所，1989年3月14日，经县编委198919号文批准，更名为青浦县河闸管理所。2002年7月更名为青浦区河道水闸管理所（以下简称“青浦区河闸所”）。2010年单位性质由原先的自收自支事业单位转变为财政全额拨款事业单位。2011年4月水务一体化改革，单位职能从原来的设施管理转变为行业管理，原下属11个中心站改由11个街镇水务所管理。为履行河道水闸行业管理职责，2012年调整全所科室设置，共设五个科室，分别是办公室、水闸管理科、河道管理科、农水管理科和综合管理科。青浦区河闸所是全区水利设施长效管理的行业管理单位，并负责全区河道(堤防)的长效管理工作。2017年，全区共有127个二级圩区，水利设施（水闸、泵闸、排涝站）共计865座（其中，镇管设施810座，区管设施55座）；农村生活污水处理站348座，服务居民39167户；河流1934条（市管河道6条段、区管河道18条段、镇管河道170条、村级河道1740条），大小湖泊93个，湖泊面积59.15平方公里,河湖总面积122.34平方公里，河面率为18.3%。同时，全区26万亩、626个灌区的农田灌溉设施，也将随着农业水价综合改革试点的推进纳入长效管理范畴。2016年青浦区河闸所在保障防汛安全方面完成了160座镇管设施的规范化建设目标，全区达到“六个到位”要求的规范化设施合计350座，占比达到43%。在防汛调度方面：妥善应对太湖超标准洪水，调度太浦河沿线14座水闸蓄纳洪水，合计约0.65亿立方米。完成了一线大控制设施195扇闸门加高至4.5米。太浦河沿线水闸内外引航道约2公里堤防加高至4.8米。组织对13条河道6.2公里堤防薄弱段抢险加固，保障了行洪安全。在改善水环境方面：继续加强引清调水工作，青松片调水总量1.63亿立方，41个重点圩区调水总量0.9亿立方。对22条可直接调水黑臭河道开展专项督查，研究制订了西大盈清水走廊专项调水方案。全面推进骨干河湖水面保洁市场化，实现了39条段、304.44公里市区管河湖全覆盖保洁。进一步加快推进了河道“三清”清拆整治工作。在服务农村生产、生活方面：汛前完成了管网疏通22处，铺设管道警示桩950根，顺利完成了三年警示柱铺设计划。督促青西三镇完成了2015年大修项目（21座），完成了2016年大修项目（15座）立项。完成了朱家角镇11个村的农田灌溉设施长效管理试点工作。在加强行业管理方面：有序推动行业文明窗口、星级设施创建工作，完成了编制青浦区水利行业文明创建工作手册，完成了5座市级二星窗口、25条星级河道、17座星级设施、6座农污示范窗口的创建验收工作。2017年河闸所面临的主要情况包括：“三清”工作的收官之年，剩余770条段河道将作为整治目标，要进一步巩固前段成果，推动“老大难”河道整治；将对河湖管护体制机制创新试点创建工作开展验收，由于大部分河道堤防未确权，导致堤防管理范围内违章搭建、违规堆载等现象时有发生且难以处置；在土地确权、岸线登记、违法处置等方面还需进一步落实强化；引清调水工作与水环境改善要求尚有差距，区域调水联动不够，方案应进一步细化；水利长效管理行业信息化程度低，已建系统模式不统一、功能单一，覆盖率低，在实际应用和功能拓展等方面还存在较多瓶颈。行业创建方面，创建新管理办法、新考评标准出台后现行市、区两级创建已不符合创建工作要求，内容需要归并，标准需要统一。市级创建数量比例和覆盖面较小。行业督查已实现常态化，但形式比较单一，效果不突出，不能适应行业监管需要。“十三五”期间，为落实关于推进生态文明建设的意见和水污染防治行动计划，着力淀山湖国家主体功能区、水生态文明示范区等创建，以实施“六个体系规划”为抓手，提升水务服务城市经济社会发展的综合能力与保障力度，建成人水和谐、生态宜居现代化新青浦，根据青浦区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，上海市青浦区水务局制定了青浦区水务十三五规划。2017年是推进“十三五”规划的发力之年，为基本建成与经济社会发展水平相适应的现代水务保障体系，努力实现防汛安全可靠、供水安全优质、河道环境生态、农田水利高效等目标，根据青浦区水务十三五规划以及部门职责，青浦区河道水闸管理所制定了2017年度的工作计划并执行。部门年度工作中，主要包括河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施的长效管理工作等。（二）部门职责青浦区河道水闸管理所部门主要职责包括：1.负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。2.负责拟订本区水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施；负责区级防汛仓库的管理，做好每年度防汛物资的储备、管理、调运等工作。3.负责编制河道（堤防）、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施维修养护年度计划；负责编制中小河道轮疏计划并组织实施；负责实施市、区管河道、区管水利设施的运行维护。4.负责本区水利工程设施运行养护市场监管工作;参与起草、修订本区水利行业管理的规范性文件。5.负责协调处置水利行业突发性事件。6.组织和指导本区水利工程设施安全鉴定。7.组织开展本区水利行业精神文明建设和行风建设。8.负责组织本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作。9.负责行使对区管河道堤防、泵闸等水利工程国有资产的所有权与监督权。10.承办区水务局交办的其他事项。（三）部门内设机构构成及人员情况青浦区河道水闸管理所作为河道水闸行业管理单位，属公益服务一类事业单位，共设有“四科一室”，分别是：办公室、水闸管理科、河道管理科、农水管理科、综合管理科。其中，水闸管理科、河道管理科以及农水管理科为三个主要业务科室。青浦区河闸所组织结构情况见图1：图1：青浦区河闸所组织结构图2.部门机构职责青浦区河道水闸管理所设5个内设机构，各内设机构职责如下：（1）办公室：负责行政、文秘、档案、后勤、宣传、制度建设、政风行风；（2）水闸管理科：负责全区水利设施维修养护计划编制、监督实施，自动化系统的维护管理工作，防汛抗台应急管理；（3）河道管理科：负责全区中小河道维修养护计划编制、监督实施；（4）农水管理科：负责全区农村生活污水处理系统、农田灌溉设施长效管理，苏州河堤防行业管理；（5）综合管理科：负责财务、资产管理、人事、退管、工会等工作。3.部门人员情况（1）人员编制：2017年青浦区河道水闸管理所事业编制为27名。单位在编职工23人，平均年龄32岁，本科及以上学历19人，水利工程专业人员15人（含中级职称9人）。（2）2017年人员变动情况2017年年初职工总人数为29人，其中：事业在职人员26人、其他人员3人（劳务派遣）。2017年年末职工总人数为26人，其中：事业在职人员23人、其他人员3人（劳务派遣）。（变化原因为三位在编人员一人离职、一人退休、一人病逝。）4.部门资产情况青浦区河道水闸管理所2017年初资产合计数为109,647,168.87元，年末资产合计数为163,621,234.17元。2017年度资产增加49.23%，其主要原因为截止2017年底，农村生活污水处理系统大修等项目预算未执行，2017年农田灌溉设施长效管理项目、2017年河长制工作经费项目等预算执行率较低，导致财政应返还额度增加99.28%，流动资产大幅增加。财政应返还额度增加金额占2017年资产增加总金额的93.67%。2017年末财政应返还额度为2017年及以前年度结转资金。具体变动情况见表1-1：表1-1：资产变动情况表单位：元资产年初数年末数变动情况变动率资产合计109,647,168.87163,621,234.1753,974,065.3049.23%流动资产31,345,795.5182,468,152.8151,122,357.30163.09%银行存款2,412,488.392,560,810.62148,322.236.15%财政应返还额度25,368,811.5575,923,539.0550,554,727.50199.28%其他应收款3,156,235.503,575,543.07419,307.5713.29%存货408,260.07408,260.0700.00%固定资产78,301,373.3681,153,081.362,851,708.003.64%房屋46,583,673.6446,583,673.6400.00%车辆7,857,917.227,857,917.2200.00%其他固定资产23,859,782.5026,711,490.502,851,708.0011.95%（四）部门内部管理情况为有效实施青浦区河道水闸管理所内部控制管理工作，加强风险防控机制建设，进一步提高单位内部管理水平，规范各项内部经济活动，依据中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政事业单位内部控制规范（试行）等法律法规和有关规定，参照青浦区水务局内部控制规范，青浦区河道水闸管理所制定了青浦区河道水闸管理所内部控制规范，主要内容包括如下几个方面：1.单位层面单位层面确定了单位内部控制工作组织架构，包括：综合科、办公室、所各科室三个工作层面。综合科负责牵头建立内部控制体系，研究制定各项内部控制管理制度，组织协调内部控制日常工作,对经济活动合法性进行审查，为河闸所经费报销、资产管理等业务的归口管理部门。办公室负责牵头对所实物资产进行管理。各科室配合内部控制牵头部门对所内相关的经济活动进行流程梳理，提出具体的内部控制措施和手段；认真执行内部控制管理制度，落实相关工作要求。单位内部控制依托的重大事项议事机制，决策、执行和监督相分离机制等工作机制；重大经济活动事项的决策形式是单位领导班子会议。涉及单位重大经济活动事项，必须列入单位班子会议研究、审议和决策。会议决议经单位主要领导审签后在一定范围内发布。重大经济活动事项的决议经审定后由分管单位领导负责实施，由会议确定的责任部门具体执行。各责任部门按照“谁主管、谁负责”的原则，对决策执行实施责任分解，将责任落实到人。同时，单位层面内部控制机制还包括：内部风险控制机制、岗位控制机制、不相容岗位分离机制、授权审批流程；关键岗位工作人员的管理、培训、评价和轮岗等机制。2.业务层面业务层面建立了部门预算管理办法、财务收支管理办法、固定资产管理办法、办公用品采购保管领用管理办法、采购管理办法、合同业务管理办法、会计业务管理办法等。（1）预算管理：单位领导班子是单位预算管理决策机构，负责审批单位年度预算草案、年度预算调整方案以及年度决算、财政信息公开、预算绩效管理等重大事项。综合科是单位预算管理的归口部门，协调并具体负责单位预算管理工作。各科室是单位预算管理的具体责任主体和使用主体，具体负责科室预算管理工作。（2）收支管理：单位领导层是该单位收支业务管理的决策部门，负责审批单位收支业务等事项。涉及“三重一大”事项，根据青浦区水务局“三重一大”集体决策制度和青浦区水务局自主采购 项目管理办法（试行）（青水2017 289号）办理。采购额度在20万元以上的工程、货物和服务项目，按照青浦区招投标相关规定执行。额度在5万元到20万元之间的，采用竞争性谈判或询价，由相关科室征询或推选若干符合要求的备选单位（不少于三家），采购部门负责进行询价，根据采购项目内容，征询各备选单位的实施计划、人员配置、工作方案、质量标准及报价等情况；通过竞争性谈判或集体研究，综合考虑备选单位的资质、能力、信誉、质量、工期、报价等，形成备选单位综合评价表；由相关科室和综合科共同研究、集体决策，形成“三重一大”会议评议表，最终确定供应单位；落实专人做好会议记录，与会人员签字确认，并与表格一同存档备案。额度在5万元以下的，采用直接采购方式，由单位领导层集体讨论决策，事先应充分了解市场价格，进一步规范决策程序、合同签订和资金使用。综合科是单位财务收支业务的归口管理部门，负责制定、修改完善单位财务收支管理办法，合理设置支出业务流程，合理设置岗位，明确相关岗位职责权限，确保不相容岗位相互分离，负责具体收支业务及会计核算。各科室是收支业务的执行部门，根据相关管理制度和支出业务流程执行支出业务，履行相应职责，支持配合综合科工作，对所涉及的经济活动的真实性负责。（3）固定资产管理：综合管理科是该单位固定资产综合管理部门，负责牵头组织协调固定资产使用管理过程中的相关工作；综合科为该单位机关实物资产的牵头管理部门，负责实物资产的监管与指导；办公室负责机关实物资产的申购与分配；各科室为实物资产的具体使用和保管部门，对其完整性负责。（4）办公用品采购保管领用管理：办公用品的采购工作，在分管办公室的单位领导监督指导下，由办公室主任审核后，办公室负责统一集中采购，其他科室和个人不得擅自采购。所有办公用品的采购、保管、发放，均由单位办公室确定专人负责。各业务科室凭办公用品领用申请单提出办公用品领用申请，申请单需由业务科室负责人审批。办公室仓库管理员根据领用申请单进行办公用品出库发放，并由仓库管理员和领用人分别签字确认。单位机关办公用品采购主要采取政府采购和一般零星采购两种形式。凡符合政府采购要求的，遵照青浦区财政单位政府采购管理办法执行。（5）合同业务管理：该单位合同管理实行“行政主要领导负责制”。对重大事项涉及的合同20万元（含20万）以下的合同应根据青浦区水务局自主采购 项目管理办法（试行）（青水2017 289号）规定执行。20万元以上按照招投标相关规定执行。各业务科室，重点负责对合同订立的经济性审核，负责合同统一编号、登记台账和年度档案管理，并会同财务科及综合科对重大合同的法律性审核。各业务科室对本科室订立的合同负责，具体负责合同订立的策划、调查、谈判、文本拟定、初审以及后续监督合同履行等工作。对影响重大或法律关系复杂的合同，业务科室应邀请单位财务、法规、技术、纪检、内部监督等部门实行会商会审，并提交单位领导班子会议集体决策。（6）会计业务管理：综合科设置会计主管、出纳、资产管理员工作岗位，会计主管由综合科科长担任。配备专职会计人员并有计划地进行轮岗。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。单位负责人对单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。3.“三公经费”支出情况2016年青浦区河道水闸管理所“三公经费”预算34,000.00元（其中，公务用车运行维护费28,000.00元，公务接待费6,000.00元）；实际支出30,270.50元（其中，公务用车购置及运行维护费24,767.91元，公务接待费5,502.59元）。“三公经费”执行率为80.03%。4.政府采购执行情况青浦区河道水闸管理所2017年政府采购计划总额为368,029,710元,其中货物预算50,740元，工程预算367,950,970元，服务预算28,000元。实际采购预算总额为360,197,836.30元，其中货物采购金额为43,892.30元，工程采购金额为360,153,944元，服务预算0元。政府采购预算执行率为97.87%，根据部门政府采购预算相关规定执行。5.公务卡使用情况根据对公务卡使用情况核查显示，青浦区河道水闸管理所制定了公务卡及现金使用管理制度，未出现支付目录内原使用公务卡结算的支出现通过转账或现金方式结算、超范围（现金结算目录）使用现金结算、公务卡报销程序不规范、以转账到经办人员的方式规避公务卡支付等情况。（五）部门中长期规划青浦区河道水闸管理所根据青浦区水务“十三五”规划开展年度工作。（六）部门年度工作计划及重点工作安排根据评价方案中确定的总体评价思路，为进一步明确单位当年度整体支出绩效目标，评价小组对青浦区河闸所单位职能、单位中长期工作规划和年度工作计划进行复核并确认，梳理各个条线工作任务及要求。通过调研、资料收集与分析，在青浦区河闸所2017年度工作安排的基础上，结合部门职责、青浦区水务“十三五”规划等内容，按照部门职责-部门中长期规划-年度工作计划安排-对应科室-对应项目安排的逻辑关系，对年度工作安排进行了进一步的梳理。由于年度计划工作内容较多，根据重要性原则，进一步提炼出年度重点工作安排。根据部门职能的特点和历年工作开展情况，经确认，将青浦区河闸所2017的重点工作分为两个部分，即部门重点工作和局重点工作，其中：部门年度重点工作主要包括河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施的长效管理工作；局重点的工作主要包括河道“三清”行动、河湖管护体制机制创新试点、引清调水、信息化建设、行业创建和行业监管。经青浦区河闸所确认后，形成了2017年度青浦区河闸所年度重点工作安排明细表。（具体见表1-2）表1-2：2017年度青浦区河闸所年度重点工作安排明细表序号部门职责部门中长期规划年度工作计划及完成情况对应科室对应项目安排情况规划规划确定的工作或目标工作任务内容是否为重点工作计划完成时间实际完成情况明确要达到的目标或考核要求目标实现程度是否安排项目项目名称1负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。青浦区水务“十三五”规划进一步夯实河道长效管理水平一是强化苏州河堤防管理，在汛前对7处安全隐患较严重的优先安排维修加固，确保2016、2017年专项维修工程在明年汛前全面完工。二是加强骨干河道长效管理，针对汛期、蓝藻爆发期等不同特点，采取水上巡查与陆上巡查相结合的方式，开展差别化的骨干河道巡查；编制青浦区水生植物专项整治工作方案，加大自动化作业船舶和保洁人员投入，保障骨干河湖的水域环境面貌；完成全区72条区区界河管理养护范围界定协商工作，完成镇镇界河管理养护范围界定协商；完成青浦区骨干河道岸线和利用规划的初稿编制。三是完善监督管理手段，在常态督查基础上委托第三方机构对全区中小河道进行全覆盖测评；指导街镇结合自身特点不断完善镇村级河道的奖惩制度；邀请河道沿线村居对中小河道全年度管理养护工作进行社会满意度测评，积极引导社会公众参与河道管理养护监督。四是开展星级河道创建，在已有56条段星级河道基础上，全年开展25条星级河道创建及7条段星级河道复核工作。五是加快推进9个街镇河道轮疏。是全年已完成汛前对苏州河堤防维修加固；加强骨干河道长效管理，完成全区72条区区界河管理养护范围界定协商工作；完善监督管理手段；完成开展25条星级河道创建及7条段星级河道复核工作；完成9个街镇河道轮疏工作。已完成各项工作目标，社会满意度测评共回收问卷285份，好评率达到95.8%河道管理科是2017年中小河道长效管理2015年中小河道管理养护2016年中小河道长效管理2013年区河闸所中小河道（区管）长效管理审价费2016年青浦城区中小河道轮疏工程款2016年青浦城区中小河道轮疏工程财务监理费2016年“水务1号”维护管理2负责组织本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作。青浦区水务“十三五”规划进一步夯实水利设施长效管理水平一是加强技能培训，完成闸门运行工及泵闸操作工培训，协调区人社局建立水利设施运行人员继续教育培训平台。二是推进规范化管理，完成设施的规范化管理工作，完成水闸安全鉴定报告评审，水闸泵站监测系统改造及区管水闸维修。三是开展各街镇星级设施创建，申报星级文明窗口。是全年实施中完成150座设施的规范化管理工作完成闸门运行工及泵闸操作工（169名）培训，建立了继续教育培训平台，首期完成了118名水利设施运行人员继续教育培训。完成了150座设施的规范化管理工作，全区规范化管理设施达到500座。各街镇共申报星级文明窗口20座（一星级19座、二星级1座）。水闸管理科是2017年区管设施大修2015年区管水闸安全鉴定2015年区管设施大中修2016年设施大修2017年水利设施长效管理2017年青浦城区水利设施维修项目2015年农田排涝设施养护管理2016年水利设施长效管理3负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。青浦区水务“十三五”规划进一步夯实农污设施长效管理水平一是完成“一站一档”台账建设，全区农污处理设施按照规范化台账要求，全部建立“一站一档”台账，为长效管理提供精细化的基础数据。二是完成A2/O工艺的养护培训，对6个镇的养护班组进行技术培训，为新工艺的养护打好基础。三是按计划开展农污大修，包括金泽、朱家角2个镇共14座处理系统。四是开展星级窗口创建。是全年实施中全区348座农污处理设施建立台账；完成8个养护班组的工艺养护培训；完成14座农污处理系统大修；新创11座一星级窗口，复评13座一星级窗口农污大修工程实施中农水管理科是2017年农村生活污水处理系统大修2017年农村生活污水处理系统管理养护2015年农村生活污水处理系统大修2016年农村生活污水处理系统大修2016年农村生活污水处理系统管理养护2016年苏州河（青浦段）堤防专项维修工程4负责拟订本区河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施长效管理制度并监督实施。青浦区水务“十三五”规划推进水利长效管理行业信息化建设一是扩大监测范围。在原19座基础上计划新增太浦河沿线19座、控制片沿线32座和100座左右圩区泵站的水位、闸位、水泵工况、视频监测。二是建立监测运行中心，为“智慧水网”信息系统建设做好准备。局重点工作全年实施中新增太浦河沿线19座、控制片沿线32座和100座左右圩区泵站的监测端口；新建信息化监测运行中心实施中水闸管理科是区管设施大修（含扩建）5负责编制河道（堤防）、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施维修养护年度计划；负责编制中小河道轮疏计划并组织实施；负责实施区管河道、区管水利设施的运行维护。青浦区河道“三清”专项行动工作方案开展三年（2015年-2017年）河道“三清”专项行动一是锁定任务清单，在2017年初锁定的清河岸12900个、81.35万平米违建，清河面425个、87.7公里问题点位，及清河障14717个阻水物等目标任务的基础上，督促加快2017年度整治河道梳理，确保春节前出具测绘报告。二是加快清拆进度，力争汛前完成70%的年度清拆量，确保9月30日前完成清拆，年底前完成审计和考核。三是落实长效养护，督促街镇及时跟进土地流转和生态造林工作，同时加强河道保洁和长效管理，切实保障“三清”整治成果。局重点工作汛前完成70%的年度清拆量，9月30日前完成清拆，已按计划完成完成剩余770条段河道“三清”整治任务，进一步巩固前段成果，确保“三清”整治工作圆满完成已完成整治任务。河道管理科是河道三清专项行动腾地费6青浦区水务“十三五”规划进一步加强流域、区域引清调水力度一是细化大控制调水方案。结合西大盈清水走廊调水的探索，进一步完善大控制调水方案。二是落实圩区调水全覆盖。督促圩区调水常态化、制度化开展，加强专项检查。三是聚焦28条黑臭河道，跨前一步组织开展专项调水方案的制定和落实，与圩区和大控制调水衔接，配合黑臭河道综合整治措施，切实改善河道水质。局重点工作全年已完成组织开展28条黑臭河道专项调水方案的进一步细化和落实。已完成方案，由往年的41个重点圩区常态调水逐步实现圩区调水全覆盖、常态化。否7负责本区水利工程设施运行养护市场监管工作;参与起草、修订本区水利行业管理的规范性文件。青浦区水务“十三五”规划推进行业监管工作常态化引入第三方开展常态检查试点，坚持河闸所月度检查工作制度，进一步突出细化检查重点。同时根据工作节点安排人员配置、安全生产、汛前汛后等专项检查。局重点工作全年已完成实现河闸所月度检查工作常态化；按要求完成专项检查已完成水闸管理科、河道管理科、农水管理科否8组织开展本区水利行业精神文明建设和行风建设。青浦区水务“十三五”规划全面开展行业创建工作一是整合创建内容。把区级小型设施创建、农污示范窗口创建归并到市级文明窗口（农水管理服务类）创建中去。二是积极推动水务所、市场化队伍开展行业创建，实现创建全覆盖。三是以亮点设施创建为基础，以点带面，从单个设施创建向区域管理创建转变，实践以圩区为单位的区域综合创建。局重点工作全年已完成优化行业创建方案，整合创建内容，结合“六好”标准，年内完成星级文明窗口、星级河道创建任务。已完成水闸管理科、河道管理科、农水管理科否9负责行使对区管河道堤防、泵闸等水利工程国有资产的所有权与监督权。青浦区水务“十三五”规划开展并验收河湖管护体制机制创新试点一是寻求上级部门政策支持，加快堤防土地确权。同时结合河道综合整治项目继续推进淀山湖、吴淞江等骨干河湖堤防的确权工作。二是根据上级部门管理办法，推进水域岸线登记。三是探索涉河违法行刑衔接。加强公检法司对行政执法的支持保障力度，争取将其纳入区法制办“行刑衔接”平台。局重点工作全年已完成完成创建试点工作，做好迎接水利部验收准备工作。已完成河道管理科否（注：具体年度工作安排及项目情况见附表二：部门职能分解表，附表三：2017年青浦区河闸所项目安排明细表）（七）部门绩效目标在梳理并确认了年度重点工作安排的基础上，评价小组与青浦区河闸所经沟通确认，形成了部门年度总目标，同时，根据市财政局、青浦区财政局相关文件的规定，根据总目标和年度工作计划进一步细化成部门年度分目标。具体如下：1.部门年度总目标青浦区河闸所部门年度工作以河道(堤防)、水闸（泵站）、农田水利、农村生活污水处理设施的长效管理工作为重点，找好突破口、抓好切入点，全面推进农村生活污水处理建设，持续开展中小河道轮疏，加强流域、区域引清调水，改善河网水质，进一步提高水功能区达标率；完成全区高标准农田